59/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Silvia Szabóová, Beša | 14,4 € |
58/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Mária Ladányiová, Beša | 11,35 € |
57/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 14,4 € |
56/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Eva Horváthová, Beša | -5,41 € |
55/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Enikő Kotorová, Beša | -5,41 € |
54/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Jaroslav Kováč, Beša | -20,65 € |
53/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Adriana Fűriová, Beša | -6,94 € |
52/2024 | vyúčtovanie vody za 7-9/2024 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -2,36 € |
51/2024 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejného priestranstva | Top-Farm spol s r.o., Topoľnica 309, IČO 46958282 | 7 € |
50/2024 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj 549, Slovenská Ľupča, IČO 36622630 | 64,35 € |
347/24 | toner,papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 47,94 € |
346/24 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 46,28 € |
345/24 | príprava a spracovanie žiadosti s názvom:Malotraktor pre Bešu | Fénnix s.r.o., 1.mája 393/58, Leopoldov, IČO 45376107 | 350 € |
344/24 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 123,23 € |
343/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 119,24 € |
342/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,7 € |
341/24 | potraviny | HYZA a.s., Odbojárov 37, Topoľčany, IČO 31562540 | 114,19 € |
340/24 | projektová dokumentácia detského ihriska v obci Beša | Ing. Peter Rafay LIM projekt, ulica športovcov 25/31, Košeca, IČO 53426231 | 500 € |
339/24 | dezinsekčné služby v MŠ | DeArt s.r.o., Moyzesova 3, Levice, IČO 36548332 | 138 € |
338/24 | elektrina za 8/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 262,97 € |
337/24 | elektrina za 8/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 65,69 € |
336/24 | elektrina za 8/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 133,24 € |
335/24 | elektrina za 8/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80,21 € |
334/24 | elektrina za 8/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 136,63 € |
333/24 | elektrina za 8/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 138,59 € |
332/24 | elektrina za 8/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 92,28 € |
331/24 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO 31331131 | 0 € |
330/24 | voda za 8/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 137,16 € |
329/24 | poskytovanie služieb SMS system za 8/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 66,04 € |
328/24 | asfaltová zmes | Tóth s.r.o., Cabajská 42, Nitra, IČO 006163550 | 342 € |
327/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 8/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
326/24 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO 31331131 | 35,32 € |
325/24 | preprava kameniva | Ladislav Balogh, Nový Tekov 309, IČO 40124092 | 84,24 € |
324/24 | váha, teplomery | Kalibra SK s.r.o., Súľovského 11, Rajecké Teplice, IČO 47560894 | 259,19 € |
323/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,84 € |
322/241 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 195,92 € |
321/24 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 64,49 € |
320/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
319/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
318/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
317/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
316/24 | záloha na elektrinu na 9/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 |
315/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1804,03 € |
314/24 | telefon za 8/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
313/24 | telefon za 8/2024, internet na 9/2024-MŠ, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
312/24 | záloha na plyn na 9/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 76 € |
311/24 | záloha na plyn na 9/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 171 € |
310/24 | záloha na plyn na 9/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
309/24 | elektroinštalačný materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 576,45 € |
308/24 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 52,49 € |
307/24 | účastnícky poplatok na seminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o., Družstevná 2, Košice, IČO 51424266 | 39 € |
306/24 | elektroinštalačný materiál | E.M.A. Elektromateriál spol. s r.o., kpt. Uhra 7, Galanta, IČO 36241008 | 48,13 € |
305/24 | stravné lístky | fpoho, s.r.o, Kálov 356, Žilina, IČO 56214863 | 1260 € |
304/24 | poradenstvo pre proces prípravy a tvorby projektu | Mgr. Monika Slížiková, Devičany 157, IČO 41773101 | 400 € |
303/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 189,34 € |
302/24 | elektrina za 7/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 224,47 € |
301/24 | elektrina za 7/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 41,11 € |
300/24 | elektrina za 7/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 131,93 € |
299/24 | elektrina za 7/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87,48 € |
298/24 | elektrina za 7/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 122,64 € |
297/24 | elektrina za 7/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 125,34 € |
296/24 | elektrina za 7/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 85,69 € |
295/24 | autorská odmena (Bešianske hody) | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava, IČO 00178454 | 96 € |
294/24 | voda za 7/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 149,36 € |
293/24 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 102 € |
292/24 | poskytovanie služieb SMS system za 7/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 73,78 € |
291/24 | stravné lístky | Fpoho s.r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 56214863 | 111,15 € |
290/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 7/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
289/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 7/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2346,91 € |
288/24 | telefon za 7/2024, internet na 8/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
287/24 | telefon za 7/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,91 € |
286/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 |
285/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
284/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
283/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
282/24 | záloha na elektrinu na 8/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
280/24 | tech.zabezpečenie podujatia Bešianske hody -28.7.2024 | A.Rákóczi s.r.o, Veľké Ludince 615, IČO 51422455 | 450 € |
279/24 | prenájom Party Stanu | Mgr. Ivan Mészáros, Hlavná 53, Dolný Pial, IČO 50896954 | 350 € |
278/24 | záloha na plyn na 8/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 37 € |
277/24 | záloha na plyn na 8/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 82 € |
27/2024 | záloha na plyn na 8/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
275/24 | hasičské nástroj, prístroje a materiál | Florian s.r.o., Priekopská 26, Martin , IČO 36427969 | 1637,9 € |
274/24 | elektroinštalačné práce v kult.dome | Elements PS s.r.o., Bardoňovo 222,IČO 52897401 | 549,5 € |
273/24 | materiál a práce na výstavbe javiska pri KD | ELEM-STAV, s.r.o., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 6727,2 € |
272/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 6/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 794,48 € |
271/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 6/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | -313,62 € |
270/24 | záhradnícke práce, dodanie materiálu | Ing. Samuel Potančok SAM-VEDUN-Garden, Beša 307, IČO 45467811 | 1576,7 € |
269/24 | elektrina za 6/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 263,47 € |
268/24 | elektrina za 6/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 44,12 € |
267/24 | elektrina za 6/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 129,78 € |
266/24 | elektrina za 6/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 167,24 € |
265/24 | elektrina za 6/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 115,52 € |
264/24 | elektrina za 6/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 118,78 € |
263/24 | elektrina za 6/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80,45 € |
262/24 | voda za 6/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 220,98 € |
261/24 | dodávka makadámu | Nagy s.r.o., Bardoňovo 174, IČO 55540554 | 500 € |
260/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 6/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2648,93 € |
259/24 | oprava kotla v byte v bytovom dome | Ján Lešták - TEZAR, Bátovce 269, IČO 17574269 | 91,2 € |
258/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 279,77 € |
257/24 | poskytovanie služieb SMS system za 6/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 100,49 € |
256/24 | spoločné verejné obstarávanie na dodávku plynu | Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov, IČO 51115026 | 200 € |
255/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 6/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
254/24 | služby zodpovednej osoby za 7-12/2024,školenie | ITAK s.r.o., Baštová 38, Komárno, IČO 36523488 | 186 € |
253/24 | toner, papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 75,72 € |
252/24 | telefon za 6/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
251/24 | telefon za 6/2024, internet na 7/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
250/24 | vypracovanie energetického cerfitikátu MŠ a energetické projektové hodnotenie MŠ | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 1176 € |
249/24 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 1070 € |
248/24 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za II. štvrťrok 2024 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
247/24 | odstránenie kalamitného dreva, mulčovanie zelene | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 245,99 € |
246/24 | rúra | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 59,62 € |
245/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
244/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
243/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
242/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
241/24 | záloha na elektrinu na 7/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
240/24 | záloha na plyn na 7/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 37 € |
239/24 | záloha na plyn na 7/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 82 € |
238/24 | záloha na plyn na 7/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
237/24 | pílenie kalamitného dreva a odstránenie popadaných stromov pi búrke | Dezider Bess jr., Beša č. 112, IČO 47658142 | 200 € |
49/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Jozef Farkaš, Beša | 42,67 € |
48/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Angelika Vengrínová, Beša | 32 € |
47/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Márie Kóšová, Beša | 10,67 € |
46/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Ivana Giľaková, Beša | 53,34 € |
45/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 38,1 € |
44/2024 | spotreba vody za 4-6/2024 | Filip Václav, Beša | 22,86 € |
43/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -13,03 € |
42/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Silvia Szabóová, Beša | 9,83 € |
41/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Eva Horváthová, Beša | -5,41 € |
40/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 15,92 € |
39/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Mária Ladányiová, Beša | 9,83 € |
38/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Enikő Kotorová, Beša | -6,94 € |
37/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Jaroslav Kováč, Beša | -19,13 € |
36/2024 | vyúčtovanie vody za 4-6/2024 | Adriana Füriová, Beša | -6,94 € |
236/24 | EW Puzzle granulátová 8 mm podlaha - vyúčtovanie | ProActive s.r.o.. Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava, IČO 36798631 | 0 € |
235/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 37,43 € |
234/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 95,24 € |
233/24 | požičanie skákacej atrakcie a penová show | Peter Kapoš, Sereď, IČO 43259235 | 684 € |
232/24 | prenajatie atrakcii vodný futbal a aquazorbing | Fashionlooks SK s.r.o., Veľké Kozmálovce 268, IČO 52876926 | 395 € |
231/24 | EW Puzzle granulátová 8 mm podlaha - preddavok | ProActive s.r.o.. Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava, IČO 36798631 | 1674 € |
230/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 129,96 € |
229/24 | elektrina za 5/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 185,76 € |
228/24 | elektrina za 5/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 48,2 € |
227/24 | elektrina za 5/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 134,57 € |
226/24 | elektrina za 5/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 186,43 € |
225/24 | elektrina za 5/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 124,76 € |
224/24 | elektrina za 5/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 130,09 € |
223/24 | elektrina za 5/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 88,15 € |
222/24 | voda za 5/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 137,15 € |
221/24 | likvidácia biomasy | Fleurette s.r.o., Vlčany 1316, IČO 50609963 | 1416 € |
220/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,43 € |
219/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 342,94 € |
218/24 | projekt "Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnova MŠ Beša" | ENEKO Levice s.r.o., Sv. Michala 6, Levice, IČO 34133399 | 1140 € |
217/24 | VSSR - ročný prístup - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 | 0 € |
216/24 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 75,6 € |
215/24 | čistiace prostriedky | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 212,77 € |
214/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 134,08 € |
213/24 | odborné ošetrenie drevín v parku | Eduard Pavol Majer, Ružová 138/26, Dolný Pial, IČO 50398474 | 1200 € |
212/24 | poskytovanie služieb SMS system za 5/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 40,73 € |
211/24 | vypracovanie rozpočtu pre objekt"Úprava a modernizácia vybraných interiérov šatní na ihrisku v obci Beša" | Ing. Martin Fiťka, Kalinčiaka 14, Levice, IČO 41254872 | 120 € |
210/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 5/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2553,9 € |
209/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 5/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 168 € |
208/24 | telefon za 5/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
207/24 | telefon za 5/2024, internet na 6/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
206/24 | náhradný diel | SOLID plus s.r.o., Kalnická cesta 1, Levice, IČO 46439692 | 220 € |
205/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
204/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
203/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
202/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
201/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
200/24 | záloha na elektrinu na 6/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 40 € |
199/24 | záloha na plyn na 6/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 89 € |
198/24 | záloha na plyn na 6/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
197/24 | knižné vydanie predstavení pre deti | Katarína Luczaková, Bystrická cesta 1921/60, Ružomberok, IČO 55217478 | 25,3 € |
196/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 35,2 € |
195/24 | elektroinštalačný materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 424,47 € |
194/24 | VSSR - ročný prístup - záloha | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 | 228 € |
193/24 | oprava kotla v byte v bytovom dome | Ján Lešták - TEZAR, Bátovce 269, IČO 17574269 | 453,6 |
192/24 | servisné poplatky za 6/2024-5/2025 | T-Mapy s.r.o., Dvojkrížna 49, Bratislava, IČO 43995187 | 360 € |
191/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 116,04 € |
190/24 | všeobecný materiál | Mudrlantko s.r.o., Veľká okružná 17, Žilina, IČO 55587526 | 59,5 € |
189/24 | účastnícky poplatok za vzdelávanie | Regionálne združenie miest a obcí Tekov, Hronské Kľačany 573, IČO 42043069 | 53 € |
188/24 | poštovné za 1-5/2024 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Nám. hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 214,05 € |
187/24 | elektrina za 4/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 265,26 € |
186/24 | elektrina za 4/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 56,69 € |
185/24 | elektrina za 4/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 135,34 € |
184/24 | elektrina za 4/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 192,53 € |
183/24 | elektrina za 4/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 136,04 € |
182/24 | elektrina za 4/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 142,78 € |
181/24 | elektrina za 4/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 88,91 € |
180/24 | správne konanie vo veci výrubu drevín | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Nám. hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 40 € |
179/24 | voda za 4/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 138,68 € |
178/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 171,94 € |
177/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 45,96 € |
176/24 | platové koše zelené | B2B Partner s.r.o., Šuleková 2, Bratislava, IČO 44413467 | 365,76 € |
175/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2428,27 € |
174/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 4/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
173/24 | poskytovanie služieb SMS system za 4/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 73,73 € |
171/24 | licencia na používanie sw | Remek s.r.o., Nálepkova 2, Nitra, IČO 171/24 | 550,3 € |
172/24 | školné za základnú prápravu členov HJ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava, IČO 00177474 | 55 € |
170/24 | suroviny, občerstvenie na akciu | Škultéty Maroš, Beša 149, IČO 43571085 | 336,45 € |
169/24 | telefon za 4/2024, internet na 5/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
168/24 | telefon za 4/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
167/24 | hudba produkovaná techn.zariadením- Obecný úrad, obecný rozhlas | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava, IČO 00178454 | 39,6 € |
166/24 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 1170 € |
165/24 | záloha na elektrinu na 5/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
164/24 | záloha na elektrinu na 5/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
163/24 | záloha na elektrinu na 5/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
| | | |
162/24 | záloha na elektrinu na 5/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
161/24 | záloha na elektrinu na 5/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
160/24 | záloha na plyn na 5/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 94 € |
159/24 | záloha na plyn na 5/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 212 € |
158/24 | záloha na plyn na 5/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
157/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 32,86 € |
156/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 81,56 € |
155/24 | toner, papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 179,73 € |
154/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 124,59 € |
153/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 31 € |
152/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 295,6 € |
151/24 | Vari kosa bubnová, Raptor RBS 700 | AGF Invest s.r.o., Balkánska 133, Bratislava 851 01, IČO 34117865 | 683,64 € |
150/24 | náhradné diely | Kasumex spol. s.r.o., Tyršová 1182, 66442 Modřice, IČO: 60730234 | 168,95 € |
149/24 | elektrina za 3/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 196,5 € |
148/24 | elektrina za 3/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 104,17 € |
147/24 | elektrina za 3/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 135,68 € |
146/24 | elektrina za 3/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 171,65 € |
145/24 | elektrina za 3/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 154,63 € |
144/24 | elektrina za 3/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 162,12 € |
143/24 | elektrina za 3/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 99,94 € |
142/24 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava) - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 4,85 € |
141/24 | členský príspevok na r. 2024 | Občianske združenie Tekov-Hont, Parková 2, Santovka, IČO 42211824 | 200 € |
140/24 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 185,93 € |
139/24 | montáž vodovodnej prípojky (p.č. 120/8) | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 439,45 € |
138/24 | oprava verejného osvetlenia | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 140 € |
137/24 | elektroinštalačné práce v MŠ | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 186 € |
136/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 3/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
135/24 | poskytovanie služieb SMS system za 3/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 77,56 € |
134/24 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 204 € |
133/24 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za I. štvrťrok 2024 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
132/24 | telefon za 3/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 75,41 € |
131/24 | telefon za 3/2024, internet na 4/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
130/24 | údržba nábytku a nastavenie dverí v MŠ | Stolárske práce Štefan Morauszky, Beša 201, IČO 48021601 | 160 € |
129/24 | výmena prac.dosky, osadenie drezu v bytovke | Stolárske práce Štefan Morauszky, Beša 201, IČO 48021601 | 240 € |
128/24 | školné za prípravu členov DHZO | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava, IČO 00177474 | 50 € |
127/24 | záloha na elektrinu na 4/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
126/24 | záloha na elektrinu na 4/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
125/24 | záloha na elektrinu na 4/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
124/24 | záloha na elektrinu na 4/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
123/24 | záloha na elektrinu na 4/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
122/24 | záloha na plyn na 4/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 245 € |
121/24 | záloha na plyn na 4/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 554 € |
120/24 | záloha na plyn na 4/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
119/24 | náhradné diely | Zahradní díly s.r.o., T.G.Masarikly 833, Kostelec nad Labem, IČO 03936660 | 57,2 € |
118/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 148,5 € |
117/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 31,02 € |
116/24 | divadelné predstavenie "Sedem kozliatok" | Občianske združenie , Divadlo Oskar, Holíčska 26, Bratislava, IČO 50791681 | 250 € |
115/24 | krovinorez | Ing. Marek Cziria - dom náradia, Mestský majer 5426, Levice, IČO 34279491 | 1195,97 € |
114/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1732,34 € |
113/24 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 41,4 € |
112/24 | elektroinštalačný materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 113,23 € |
111/24 | autorská odmena za Silvestrovský ples | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava, IČO 00178454 | 228 € |
110/24 | elektrina za 2/2024 - kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 688,46 € |
109/24 | elektrina za 2/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 24,8 € |
108/24 | elektrina za 2/2024 - bytovka 372 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 182 € |
107/24 | elektrina za 2/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 208,15 € |
106/24 | elektrina za 2/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 156,49 € |
105/24 | elektrina za 2/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 169,68 € |
104/24 | elektrina za 2/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 108,2 € |
103/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,93 € |
102/24 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 37,8 € |
101/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 246,49 € |
100/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2024 a platové nádoby | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1628,62 € |
99/24 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s r.o., Štúrova 1, Vráble, IČO 36519821 | 111,3 € |
98/24 | voda za 2/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 129,54 € |
97/24 | štiepkovanie biomasy | Fleurette s.r.o., Vlčany 1316, IČO 50609963 | 1805,4 € |
96/24 | poskytovanie služieb SMS system za 2/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 40,33 € |
95/24 | stolárske, klampiarske práce na stavbe javiska | Attila Konkoly - ATIS, Beša 350, IČO 34282530 | 5887,2 € |
94/24 | toner, papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 36,84 € |
93/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
92/24 | telefon za 2/2024, internet na 3/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,08 € |
91/24 | telefon za 2/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 78 € |
90/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 73,41 € |
89/24 | záloha na elektrinu na 3/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
88/24 | záloha na elektrinu na 3/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
87/24 | záloha na elektrinu na 3/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
86/24 | záloha na elektrinu na 3/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
85/24 | záloha na elektrinu na 3/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
84/24 | záloha na plyn na 3/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 447 € |
83/24 | záloha na plyn na 3/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1011 € |
82/24 | záloha na plyn na 3/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
34/2024 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejného priestranstva | Top-Farm spol s r.o., Topoľnica 309, IČO 46958282 | 7 € |
33/2024 | spotreba vody za 1-3/2024 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 35,05 € |
32/2024 | spotreba vody za 1-3/2024 | Filip Václav, Beša | 24,38 € |
31/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Adriana Füriová, Beša | -5,41 € |
30/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Silvia Szabóová, Beša | 15,92 € |
29/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Eva Horváthová, Beša | 2,21 € |
28/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Jaroslav Kováč, Beša | -17,6 € |
27/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Enikő Kotorová, Beša | -9,98 € |
26/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -8,46 € |
25/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Mária Ladányiová, Beša | 6,78 € |
24/2024 | vyúčtovanie vody za 1-3/2024 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 14,4 € |
23/2024 | rozhlasová relácia | Krisztián Forró, Veľká Mača | 9,8 € |
81/24 | všeobecný materiál | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 64,2 € |
80/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 38,03 € |
79/24 | vyúčtovanie elektriky za 1/2024- kultúrny dom (sála) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 400,19 € |
78/24 | vyúčtovanie elektriky za 1/2024 - športový areál | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 40,43 € |
77/24 | vyúčtovanie elektriky za 1/2024 - bytovka 372 | spp | 223,91 € |
76/24 | vyúčtovanie elektriky za 1/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 182,6 € |
75/24 | vyúčtovanie elektriky za 1/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 178,67 € |
74/24 | vyúčtovanie elektriky za 1/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 232,06 € |
73/24 | vyúčtovanie elektriky za 1/2024 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 121,92 € |
72/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 218,17 € |
71/24 | učebné pomôcky | Hravá škôlka s.r.o., Žižkova 4, Košice, IČO 47802278 | 917,7 € |
70/24 | ročný paušálny príspevok za odchyt túlavých zvierat | OZ Šťastný domov - Happy House, Krížny vrch 24, Levice, IČO 42206553 | 312,5 € |
69/24 | vyúčtovanie vody za 1/2024 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 187,45 € |
68/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 128,85 € |
67/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 47,05 € |
66/24 | všeobecný materiál | Fax Copy a.s., Domkárska 15, Bratislava, IČO 35729040 | 146,5 € |
65/24 | všeobecný materiál | Hravá škôlka s.r.o., Žižkova 4D, Košice, IČO 47802278 | 99 € |
64/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2024 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1445,62 € |
63/24 | podložka puzzle | Hegen Česko s.r.o., Stavbaru 2201/36, Karviná, IČO 29389593 | 20,3 € |
62/24 | poskytovanie služieb SMS system za 1/2024 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 48,07 € |
61/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 1/2024 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
60/24 | ročná odmena za prístup "škôlkaKomensky" | Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO 43908977 | 9 € |
22/2024 | spotreba vody za 10-12/2023 | Jozef Farkaš, Beša | 38,92 € |
21/2024 | spotreba vody za 10-12/2023 | Angelika Vengrínová, Beša | 29,18 € |
20/2024 | spotreba vody za 10-12/2023 | Márie Kóšová, Beša | 9,74 € |
19/2024 | spotreba vody za 10-12/2023 | Ivana Giľaková, Beša | 48,65 € |
18/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Silvia Szabóová, Beša | 116,27 € |
17/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Eva Horváthová, Beša | 231,02 € |
16/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Mária Ladányiová, Beša | 163,08 € |
15/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 261,22 € |
14/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Adriana Füriová, Beša | 49,85 € |
13/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Jaroslav Kováč, Beša | -74,71 € |
12/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Enikő Kotorová, Beša | 42,3 € |
11/2024 | vyúčtovanie spotreby elektriny spoločných priestorov za r. 2023 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 231,02 € |
10/2024 | spotreba vody za 10-12/2023 | Filip Václav, Beša | 25,91 € |
9/2024 | spotreba vody za 10-12/2023 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 28,96 € |
8/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Eva Horváthová, Beša | -0,84 € |
7/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Silvia Szabóová, Beša | 9,83 € |
6/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 15,92 € |
5/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Mária Ladányiová, Beša | 11,35 € |
4/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Enikő Kotorová, Beša | -16,08 € |
3/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Jaroslav Kováč, Beša | -17,6 € |
2/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Adriana Füriová, Beša | -5,41 € |
1/2024 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 8,3 € |
59/24 | telefon za 1/2024 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 78,48 € |
58/24 | telefon za 1/2024, internet na 2/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,7 € |
57/24 | vyúčtovanie plynu za 1.1.2024-29.1.2024 - bytovka č. 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1343,1 € |
56/24 | odber vzoriek odpadovej vody a vyhodnotenie prevádzky ČOV | Monstav Projekt s.r.o., SNP 26, Levice, IČO 36552399 | 216 € |
55/24 | záloha na elektrinu na 2/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
54/24 | záloha na elektrinu na 2/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
53/24 | záloha na elektrinu na 2/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
52/24 | záloha na elektrinu na 2/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
51/24 | záloha na elektrinu na 2/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
50/24 | ohrievač vody | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 139 € |
49/24 | záloha na plyn na 2/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 474 € |
48/24 | záloha na plyn na 2/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1073 € |
47/24 | záloha na plyn na 2/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
46/24 | vypracovanie rozpočtu pre objekt | Ing. Martin Fiťka, J.Kalinčiaka 14, Levice, IČO 41254872 | 220 € |
45/24 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 800 € |
44/24 | úprava webových stránok | Ing. Marián Václav, Feniklová 1210/4, Most pri Bratislave, IČO 46597476 | 30 € |
43/24 | záloha na elektrinu na 1/2024 - dom smútku | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 36 € |
42/24 | záloha na elektrinu na 1/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 80 € |
41/24 | záloha na elektrinu na 1/2024 - kultúrny dom (kuchyňa) | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
40/24 | záloha na elektrinu na 1/2024 - bytovka 371 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 18 € |
39/24 | záloha na elektrinu na 1/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 66 € |
38/24 | záloha na plyn na 1/2024 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1155 € |
37/24 | záloha na plyn na 1/2024 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1107 € |
36/24 | záloha na plyn na 1/2024 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1327 € |
35/24 | záloha na plyn na 1/2024 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 489 € |
34/24 | kontajnery | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 65,4 € |
33/24 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 146,91 € |
32/24 | arboristické práce | Eduard Pavol Majer, Ružová 26, Dolný Pial, IČO 50398474 | 230 € |
31/24 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -2130,61 € |
30/24 | vyúčtovanie vody za 10-12/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 160,02 € |
29/24 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2023 - bytovka č. 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 728,88 € |
28/24 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -646,59 € |
27/24 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -819,99 € |
26/24 | inštalačné práce tlačiarne | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 119,98 € |
25/24 | stravné lístky - výmena | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 0 € |
24/24 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830
| 42,16 € |
23/24 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 181,5 € |
22/24 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 32,52 € |
21/24 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1476,86 € |
20/24 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2023 - kultúrny dom(kuchyňa) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -999,07 € |
19/24 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2023 - zdravotné stredisko | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -767,65 € |
18/24 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2023 - dom smútku | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -360,68 € |
17/24 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2023 - obecný úrad | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -809,7 € |
16/24 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2023 - bytovka 371 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -53,32 € |
15/24 | služby zodpovednej osoby za 1-6/2024,školenie | ITAK s.r.o., Baštová 38, Komárno, IČO 36523488 | 186 € |
14/24 | spracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt "Podpora socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska v obci Beša" | DUO PROjekt, s.r.o., Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, IČO 55061249 | 840 € |
13/24 | vyúčtovanie elektriky za 12/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -4,46 € |
12/24 | vyúčtovanie elektriky za 12/2023- kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 242,14 € |
6/24 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 12/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
11/24 | vyúčtovanie elektriky za 12/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 182,5 € |
10/24 | vyúčtovanie elektriky za 12/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 12,92 € |
9/24 | vyúčtovanie elektriky za 12/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 31,68 € |
8/24 | vyúčtovanie elektriky za 12/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177
| 54 € |
7/24 | vyúčtovanie elektriky za 12/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177
| 28,1 € |
5/24 | poskytovanie služieb SMS system za 12/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 86,7 € |
4/24 | telefon za 12/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 78,48 € |
3/24 | telefon za 12/2023, internet na 1/2024-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,24 € |
2/24 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za IV. štvrťrok 2023 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
1/24 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 1178 € |
455/23 | poplatok za vedenie účtu cenných papierov za rok 2023 | Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO 31575951 | 67,68 € |
454/23 | mimoriadny členský príspevok | Občianske združenie Tekov-Hont, Parková 2, Santovka, IČO 42211824 | -630 € |
453/23 | čistiace potreby | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 150,73 € |
452/23 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 85 € |
451/23 | tonery, papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 51,68 € |
450/23 | tlačiareň | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 399,98 € |
449/23 | detekčné trubice, nasávač | IVIS spol. s.r.o., Vojenská 51, Levice, IČO 36521256 | 231,12 € |
448/23 | tesco poukážky | Tesco Stores SR, a.s., Cesta na Senec 2, Bratislava, IČO 31321828 | 600 € |
447/23 | show - príbeh vian.stromčeka | Mgr. Tomáš Truchan- Show DeTom, Modrá 1401, Nová Dedinka, IČO 51461153 | 200 € |
446/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 263,95 € |
445/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 26,52 € |
444/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 11/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1479,58 € |
443/23 | voda za 11/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 149,35 € |
442/23 | vyúčtovanie elektriky za 1-4/2023 (oprava )- kultúrny dom(kuchyňa) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -31,19 € |
441/23 | práca s montážnou plošinou | Vepos spol. s r.o., Štúrova 1, Vráble, IČO 36519821 | 278,1 € |
440/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 93,06 € |
439/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 143,06 € |
438/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 35,74 € |
437/23 | tovar na vianočné trhy | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243, 991 10, IČO 43571085 | 448,6 € |
436/23 | poskytovanie služieb SMS system za 11/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 56,51 € |
435/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 11/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 180 € |
434/23 | vyúčtovanie elektriky za 11/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 197,37 € |
433/23 | vyúčtovanie elektriky za 11/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -8,74 € |
432/23 | vyúčtovanie elektriky za 11/2023- kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 194,04 € |
431/23 | vyúčtovanie elektriky za 11/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 46,42 € |
430/23 | vyúčtovanie elektriky za 11/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 34,91 € |
429/23 | vyúčtovanie elektriky za 11/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 32,05 € |
428/23 | vyúčtovanie elektriky za 11/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 18,63 € |
427/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 (oprava) - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -27,01 € |
426/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 (oprava) - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -13,8 € |
425/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 (oprava )- kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -1,3 € |
424/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 (oprava) - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -30,6 € |
423/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -12,9 € |
422/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -14,77 € |
421/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -6,13 € |
420/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 (oprava) - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -6,7 € |
419/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 (oprava) - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -30,2 € |
418/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 (oprava) - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -41,94 € |
417/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -16,86 € |
416/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -17,98 € |
415/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -7,15 € |
414/23 | kanc. nábytok | Sconto Nábytok s.r.o., Nová 10, Trnava, IČO 44731159 | 204,85 € |
413/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 (oprava )- kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -34,9 € |
412/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava) - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -9,52 € |
411/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava) - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -31,12 € |
410/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava )- kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -69,98 € |
409/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava) - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -32,94 € |
408/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -20,38 € |
407/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -21,14 € |
406/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -9,05 € |
405/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 (oprava) - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -6,88 € |
404/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 (oprava) - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -47,74 € |
403/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 (oprava )- kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -102,8 € |
402/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 (oprava) - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -37,25 € |
401/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -27,22 € |
400/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -35,09 € |
399/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 (oprava) - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -12,11 € |
398/23 | montáž vianočného osvetlenia, oprava verejného osvetlenia | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 186 € |
396/23 | telefon za 11/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 78,48 € |
395/23 | telefon za 11/2023, internet na 12/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,17 € |
394/23 | nákup materiálu | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 101,8 € |
393/23 | záloha na plyn na 12/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1353 € |
392/23 | záloha na plyn na 12/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 694 € |
391/23 | záloha na plyn na 12/2023 - bytovka | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1348 € |
390/23 | záloha na plyn na 12/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
389/23 | poštovné za 3-11/2023 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Nám. hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 122,65 € |
388/23 | nová hydroizolačná strecha na objekte zdravotného strediska | Izomer, s.r.o., Ku Bratke 13/6583, Levice, IČO 43840353 | 22057,2 € |
387/23 | oprava zábradlia na ihrisku, oprava brán v areáli KD | František Fábian - Peter, Nová 109/24, Lok, IČO 40669980 | 339 € |
386/23 | oprava tlačiarne | Ing. Kopcsányi Ľudovit - LK Trade, J.Jesenského 22, Levice, IČO 34283366 | 48,7 € |
385/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 40,61 € |
384/23 | štrk, makadám | Nagy s.r.o., Bardoňovo 174, IČO 55540554 | 720 € |
383/23 | barový stôl, poťah, stojan | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243, 991 10, IČO 43571085 | 195,36 € |
382/23 | stavebný materiál na javisko | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 211 € |
381/23 | audítorské služby za r.2022 | Ing. Ľudovít Fiala-IFL, Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda, IČO 32323204 | 1650 € |
379/23 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 1516,82 € |
378/23 | výtvarný a spotrebný materiál | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 525 € |
377/23 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 89,15 € |
376/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 2362,98 € |
375/23 | kurz zamestnanca obsluhujúceho kotle | Antal Arpád, Vyšné nad Hronom 11, IČO 32585420 | 100 € |
374/23 | voda za 10/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 146,31 € |
373/23 | paleta | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | -161 € |
372/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 41,81 € |
371/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 204,7 € |
370/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 67,88 € |
369/23 | výtvarný materiál | D4 WEB, Trgovina in Storitve D.O.O., Brezovce 6, Trzia, Slovenia, CO SI95763511 | 60 € |
368/23 | vyúčtovanie elektriky za 10/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -20,22 € |
367/23 | vyúčtovanie elektriky za 10/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -10,94 € |
366/23 | vyúčtovanie elektriky za 10/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 223,18 € |
365/23 | vyúčtovanie elektriky za 10/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 27,99 € |
364/23 | vyúčtovanie elektriky za 10/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 42,2 € |
363/23 | vyúčtovanie elektriky za10/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 35,38 € |
362/23 | vyúčtovanie elektriky za 10/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 23,2 € |
361/23 | revízia plynových zariadení | Antal Arpád, Vyšné nad Hronom 11, IČO 32585420 | 854 € |
360/23 | didaktická hračka | Maneks plus d.o.o.,, Volcji potok 38, Radomije, Slovenia, IČO SI79204236 | 46,95 € |
359/23 | telefon za 10/2023, internet na 11/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,17 € |
358/23 | telefon za 10/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 77,6 € |
357/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 10/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
356/23 | výkon verejného obstarávania na výber dodávateľa elektriny | Komunal Servis - Verejné obstarávanie s.r.o., Mládežnícka 24, Levice, IČO 53065778 | 75 € |
355/23 | poskytovanie služieb SMS system za 10/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 90,41 € |
354/23 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 51,36 € |
353/23 | farby, ochranné pomôcky | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 183,56 € |
352/23 | stavebný materiál na javisko | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 1124,34 € |
351/23 | záloha na plyn na 11/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
350/23 | záloha na plyn na 11/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 589 € |
349/23 | záloha na plyn na 11/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1148 € |
348/23 | záloha na plyn na 11/2023 - bytovka | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1144 € |
347/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 33,12 € |
346/23 | tovar na stretnutie dôchodcov | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243, IČO 43571085 | 423,72 € |
345/23 | montáž drevenej konštrukcie javiska pri kult.dome | Attila Konkoly-ATIS, Beša 350, IČO34282530 | 1200 € |
344/23 | verejné obstarávanie zákazky "Hydroizolačná strecha zdrav.strediska" | MTNINE s.r.o., Železničná 2633/11, Levice, IČO 55201377 | 300 € |
343/23 | hudobná produkcia Felvidéki mulatós Sanci zo dňa 22.10.2023 | Glob-art s.r.o., Veľké Túrovce 304, IČO 48074764 | 700 € |
342/23 | potravinové balíčky pre dôchodcov | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243, 991 10, IČO 43571085 | 1410 € |
341/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 108,76 € |
340/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1550,03 € |
339/23 | voda za 9/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 268,23 € |
338/23 | jednorázový mimoriadny vklad | Združenie obcí Tekov Juh-Meridiem, Poštová 23, Lok, IČO 54494273 | 500 € |
337/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 371,64 € |
336/23 | stavebný materiál | Stavmat stavebniny, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, IČO 34116125 | 1365,17 € |
335/23 | žiarovky | Tomlux s.r.o.. Viničná 8, Nové Zámky, IČO 36541443 | 501,73 € |
334/23 | poskytovanie služieb SMS system za 9/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 34,84 € |
333/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 109,09 € |
332/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 35,71 € |
331/23 | členský príspevok na r.2023 | Združenie obcí Tekov Juh-Meridiem, Poštová 23, Lok, IČO 54494273 | 63 € |
330//23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 9/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
329/23 | dopravné značenie"Slepá cesta" | Značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, Prievidza, IČO 50577557 | 48 € |
328/23 | vyúčtovanie elektriky za 9/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 28,17 € |
327/23 | vyúčtovanie elektriky za 9/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 27,66 € |
326/23 | vyúčtovanie elektriky za 9/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 121,54 € |
325/23 | vyúčtovanie elektriky za 9/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 181,93 € |
324/23 | vyúčtovanie elektriky za 9/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 39,69 € |
323/23 | vyúčtovanie elektriky za 9/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 32,45 € |
322/23 | vyúčtovanie elektriky za 9/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 13,45 € |
321/23 | telefon za 9/2023, internet na 10/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,17 € |
320/23 | telefon za 9/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 69,48 € |
319/23 | záloha na plyn na 10/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
318/23 | záloha na plyn na 10/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 694 € |
317/23 | záloha na plyn na 10/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 692 € |
316/23 | záloha na plyn na 10/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 356 € |
315/23 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za III. štvrťrok 2023 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
314/23 | domena a webhosting | Ing. Marián Václav, Feniklová 1210/4, Most pri Bratislave, IČO 46597476 | 171 € |
313/23 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 184 € |
312/23 | materiál na javisko | Axis-Beryl s.r.o., Ing. Tibor Kálnay, Beša 143, IČO 47049880 | 3036 € |
311/23 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 330,89 € |
73/2023 | voda za 7-9/2023 | Angelika Vengrínová, Beša | 31,3 € |
72/2023 | voda za 7-9/2023 | Márie Kóšová, Beša | 10,42 € |
71/2023 | voda za 7-9/2023 | Ivana Giľaková, Beša | 52,18 € |
70/2023 | voda za 7-9/2023 | Jozef Farkaš, Beša | 41,73 € |
69/2023 | voda za 7-9/2023 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 24,38 € |
68/2023 | voda za 7-9/2023 | Filip Václav, Beša | 21,34 € |
67/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Helena Havlíková, Beša | 5,26 € |
66/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Martin Kosár, Beša | 11,35 € |
65/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Mária Ladányiová, Beša | 3,73 € |
64/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Enikő Kotorová, Beša | -5,41 € |
63/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Jaroslav Kováč, Beša | -20,65 € |
62/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Adriana Fűriová, Beša | -6,94 € |
61/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -13,03 € |
60/2023 | vyúčtovanie vody za 7-9/2023 | Silvia Szabóová, Beša
| 18,97 € |
59/2023 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verej.priestranstva | Top-farm spol s.r.o., 309, Topoľnica, IČO 46958282 | 4,8 € |
58/2023 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verej.priestranstva | Top-farm spol s.r.o., 309, Topoľnica, IČO 46958282 | 4,8 € |
57/2023 | odobratý elektroodpad z 20.7.2023 | Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj 549, Slovenská Ľupča, IČO 36622630 | 72,6 € |
310/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,78 € |
309/23 | potraviny | HYZA a.s., Odbojárov 37, Topoľčany, IČO 31562540 | 107,38 € |
308/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 97,75 € |
307/23 | kontrola a čistenie kománov | Kamil Palko Kominárstvo, Horná 321, Beladice, IČO 32581904 | 516 € |
306/23 | vypracovanie rozpočtu pre objekt | Ing. Martin Fiťka, J.Kalinčiaka 14, Levice, IČO 41254872 | 150 € |
305/23 | voda za 8/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 124,96 € |
304/23 | výkresy pre MŠ | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 25,44 € |
303/23 | organizácia podujatia - degustácia | OOCR Tekov, Nám.hrdinov 1, Levice, IČO 51019914 | 146 € |
302/23 | betón | Vladap Plus s.r.o., Hlavná 57/100, Dolný Ohaj, IČO 36540463 | 633,6 € |
301/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1506,67 € |
300/23 | poskytovanie služieb SMS system za 8/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 82,87 € |
299/23 | vyúčtovanie elektriky za 8/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 12,72 € |
298/23 | vyúčtovanie elektriky za 8/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 23,99 € |
297/23 | vyúčtovanie elektriky za 8/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 13,42 € |
296/23 | vyúčtovanie elektriky za 8/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 9,32 € |
295/23 | vyúčtovanie elektriky za 8/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 112,32 € |
294/23 | vyúčtovanie elektriky za 8/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -35,86 € |
293/23 | vyúčtovanie elektriky za 8/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -31,4 € |
292/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 8/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
291/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 37,49 € |
290/23 | skartovačka | Okay Slovakia, spol.s.r.o.. Čermyševského 1287/10, Bratislava, IČO 35825979 | 43,81 € |
289/23 | telefon za 8/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 69,48 € |
288/23 | telefon za 8/2023, internet na 9/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,17 € |
287/23 | záloha na plyn na 9/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 222 € |
286/23 | záloha na plyn na 9/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 223 € |
285/23 | záloha na plyn na 9/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 115 € |
284/23 | záloha na plyn na 9/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
283/23 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Bešianske hody | SOZA, Rastislavova 914/3, Bratislava, IČO 00178454 | 160,8 € |
282/23 | materiál | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 184,94 € |
281/23 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 207,37 € |
280/23 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 1680 € |
279/23 | návrh projektu zelene pred KD | Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Kalinčiakovo 88, Levice, IČO 41775732 | 260 € |
278/23 | projekt | Pavol Mrázik, Cabaj 835, Cabaj-Čápor, IČO 46996508 | 80 € |
277/23 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 72 € |
276/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 142,31 € |
275/23 | voda za 7/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 141,74 € |
274/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 7/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1522,92 € |
273/23 | poskytovanie služieb SMS system za 7/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 59,75 € |
| | | |
272/23 | vyúčtovanie elektriky za 7/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 75,41 € |
270/23 | telefon za 7/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 69,48 € |
269/23 | telefon za 7/2023, internet na 8/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,17 € |
268/23 | vyúčtovanie elektriky za 7/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 9,72 € |
267/23 | vyúčtovanie elektriky za 7/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -29,68 € |
266/23 | vyúčtovanie elektriky za 7/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -32,38 € |
265/23 | vyúčtovanie elektriky za 7/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 11,41 € |
264/23 | vyúčtovanie elektriky za 7/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 3,21 € |
263/23 | vyúčtovanie elektriky za 7/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 13,29 € |
262/23 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 102 € |
261//23 | záloha na plyn na 8/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 55 € |
260/23 | záloha na plyn na 8/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 107 € |
259/23 | záloha na plyn na 8/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 107 € |
258/23 | záloha na plyn na 8/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
257/23 | hudobná produkcia "Hody" | Ján Szabó, Pozba 3, IČO 37310593 | 550 € |
256/23 | náhradné diely, servis | AGF Invest s.r.o., Balkánska 133, Bratislava 851 01, IČO 34117865 | 852,3 € |
255/23 | náhradné diely | Zatechservis, Lidická 19, Brno-Veveří, IČO 03278263 | 25,74 € |
254/23 | oprava vozidla | Peter Biric, Iňa 95, IČO: 37103962 | 109 € |
253/23 | vypracovanie rozpočtu pre objekt | Ing. Martin Fiťka, J.Kalinčiaka 14, Levice, IČO 41254872 | 360 € |
252/23 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 113,4 € |
251/23 | obrusy | Lidl SR, v.o.s., Ružinovská 1/E, Bratislava, IČO: 35793783 | 34,85 € |
250/23 | izolačné dvojsklo | Jiří Bartsch - Glass konzorcium, A.Hlinku 18, Uľany nad Žitavou, IČO 33452873 | 88,5 € |
249/23 | Servis, tonery | Comix s.r.o., Kpt. Nálepku 64, Levice, IČO 36520284 | 117,94 € |
248/23 | voda za II. štvrťrok 2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 193,56 € |
247/23 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 43,16 € |
246/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 309,2 € |
245/23 | dúchadlo na ČOV | Monstav Projekt s.r.o., SNP 26, Levice, IČO 36552399 | 948 € |
244/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 6/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 3946,3 € |
243/23 | zneškodnenie objemového odpadu z 26.6.2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 136,94 € |
242/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 1,38 € |
241/23 | vyúčtovanie elektriky za 6/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 44,08 € |
240/23 | poskytovanie služieb SMS system za 6/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 66,86 € |
239/23 | vyúčtovanie elektriky za 6/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -60,12 € |
238/23 | úlohy zodpovednej osoby za 7-12/2023 | ITAK s.r.o., Baštová 38, Komárno, IČO 36523488 | 186 € |
237/23 | vyúčtovanie elektriky za 6/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -61,18 € |
236/23 | vyúčtovanie elektriky za 6/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -9,14 € |
235/23 | vyúčtovanie elektriky za 6/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -26,69 € |
234/23 | vyúčtovanie elektriky za 6/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -37 € |
233/23 | vyúčtovanie elektriky za 6/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -13,57 € |
232/23 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za II. štvrťrok 2023 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
231/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 6/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 180 € |
230/23 | telefon za 6/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 69,48 € |
229/23 | telefon za 6/2023, internet na 7/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,17 € |
228/23 | vypracovanie energetického projetového hodhotenia na projekt | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 420 € |
227/23 | vypracovanie projektu "Obnova hist.budovy materskej školy v obci Beša" | Ing. Patrik Füle, Červený Hrádok 45, IČO 50341707 | 1400 € |
226/23 | záloha na plyn na 7/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 55 € |
225/23 | záloha na plyn na 7/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 107 € |
224/23 | záloha na plyn na 7/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 107 € |
223/23 | záloha na plyn na 7/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
222/23 | farby, ochranné pomôcky | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 136,18 € |
221/23 | výkon verejného obstarávania na výber dodávateľa elektriny | Komunal Servis - Verejné obstarávanie s.r.o., Mládežnícka 24, Levice, IČO 53065778 | 75 € |
56/2023 | voda za 4-6/2023 | Angelika Vengrínová, Beša | 33,76 € |
55/2023 | voda za 4-6/2023 | Márie Kóšová, Beša | 11,26 € |
54/2023 | voda za 4-6/2023 | Ivana Giľaková, Beša | 56,27 € |
53/2023 | voda za 4-6/2023 | Jozef Farkaš, Beša | 45,02 € |
52/2023 | poplatok za odvoz a zneškodnenie objemového odpadu | Mária Szmicsková, Bratislava | 136,94 € |
51/2023 | voda za 4-6/2023 | Filip Václav, Beša | 25,91 € |
50/2023 | voda za 4-6/2023 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 30,48 € |
49/2023 | vyúčtovanie vody za 5-6/2023 | Silvia Szabóová, Beša | -12,75 € |
48/2023 | vyúčtovanie vody za 4-6/2023 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 22,02 € |
47/2023 | vyúčtovanie vody za 4-6/2023 | Helena Havlíková, Beša | 20,5 € |
46/2023 | vyúčtovanie vody za 4-6/2023 | Martin Kosár, Beša | 14,4 € |
45/2023 | vyúčtovanie vody za 4-6/2023 | Mária Ladányiová, Beša | 2,21 € |
44/2023 | vyúčtovanie vody za 4-6/2023 | Enikő Kotorová, Beša | -5,41 € |
43/2023 | vyúčtovanie vody za 4-6/2023 | Jaroslav Kováč, Beša | -19,13 € |
42/2023 | vyúčtovanie vody za 4-6/2023 | Adriana Fűriová, Beša | -6,94 € |
41/2023 | poplatok za odvoz a zneškodnenie objemového odpadu | Angelika Vengrínová, Beša | 138,11 € |
40/2023 | poplatok za odvoz a zneškodnenie objemového odpadu | Angelika Vengrínová, Beša | 339,42 € |
39/2023 | vyúčtovanie elektriny za 1-4/2023 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -2,63 € |
38/2023 | vyúčtovanie vody za 1-4/2023 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -14,84 € |
220/23 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 789 € |
219/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 101,54 € |
218/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 45,83 € |
217/23 | náhradné diely | Zatechservis, Lidická 19, Brno-Veveří, IČO 03278263 | 49,8 € |
216/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 135,36 € |
215/23 | čistiace potreby | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 102,74 € |
214/23 | betón | Vladap Plus s.r.o., Hlavná 57/100, Dolný Ohaj, IČO 36540463 | 950,4 € |
213/23 | štrk, makadám | Nikolas Nagy, Bardoňovo 174, IČO 52595196 | 610 € |
212/23 | kancelársky materiál | Lamitec spol. s r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, IČO 35710691 | 61,4 € |
211/23 | náhradné diely | Marián Bujalko MB technic, Horný Ohaj 100, Vráble, IČO 40685004 | 402,4 € |
210/23 | výtvarné pomôcky | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 321,7 € |
209/23 | voda za 5/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 158,5 € |
208/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 317,73 € |
207/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 26,57 € |
206/23 | vytýčenie sietí pri KD | Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, Čulenova 6, IČO 36361518 | 125,33 € |
205/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 131,82 € |
204/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 34,82 € |
203/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 5/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 3208,1 € |
202/23 | zneškodnenie objemového odpadu za 5/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 138,11 € |
201/23 | mulčovanie, úprava terénu | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 188 € |
200/23 | VSSR prístup -vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 | 0 € |
199/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -199,54 € |
198/23 | poskytovanie služieb SMS system za 5/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 54,88 € |
197/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -86,36 € |
196/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -80,04 € |
195/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -32,41 € |
194/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -64,47 € |
193/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -78,96 € |
192/23 | vyúčtovanie elektriky za 5/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -31,17 € |
191/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 5/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
190/23 | telefon za 5/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 69,48 € |
189/23 | telefon za 5/2023, internet na 6/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 53,17 € |
188/23 | predplatné Adamko - vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO 36631124 | 0 € |
187/23 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 1472,3 € |
186/23 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 22,8 € |
185/23 | záloha na plyn na 6/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
184/23 | záloha na plyn na 6/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 116 € |
183/23 | záloha na plyn na 6/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 60 € |
182/23 | záloha na plyn na 6/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 116 € |
181/23 | voda za 4-5/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 19,8 € |
180/23 | štiepkovanie biomasy | Fleurette s.r.o., Vlčany 1316, IČO 50609963 | 973,5 € |
179/23 | predplatné Adamko - záloha | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO 36631124 | 10 € |
178/23 | odber vzoriek odpadovej vody a hodnotenie prevádzky ČOV | Monstav Projekt s.r.o., SNP 26, Levice, IČO 36552399 | 216 € |
177/23 | VSSR prístup - záloha | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 | 204 € |
176/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 35,93 € |
175/23 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava, IČO 00178454 | 36,24 € |
174/23 | mimoriadny členský príspevok | Občianske združenie Tekov-Hont, Parková 2, Santovka, IČO 42211824 | 630 € |
173/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 149,3 € |
172/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 30,67 € |
171/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
170/23 | nárok SOZA- výročie obce, Silvestrovský a Fašiangový ples, | SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava, IČO 00178454 | 385,32 € |
169/23 | strava a občerstvenie v reštaurácii Energy 2 ku Dňu učiteľov | Lendel s.r.o., Svätuša 495, Podhájska, IČO 36560596 | 128,6 € |
168/23 | drvenie haluzí | Rekvin s.r.o., Hronské Kosihy 274, IČO 52622827 | 810 € |
167/23 | posuvná tabuľa | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 169 € |
166/23 | svetelný panel | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 322,04 € |
165/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 250,47 € |
164/23 | voda za 4/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 143,25 € |
163/23 | servisný poplatok za 6/23-5/24 | T-Mapy s.r.o., Dvojkrížna 49, Bratislava, IČO 43995187 | 360 € |
162/23 | zneškodnenie objemového odpadu za 4/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 339,42 € |
161/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1593,4 € |
160/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -42,17 € |
159/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -195,23 € |
158/23 | vypracovanie rozpočtu na projekt "Javisko" | Ing. Martin Fiťka, J.Kalinčiaka 14, Levice, IČO 41254872 | 210 € |
157/23 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 204 € |
156/23 | materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 51 € |
155/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 160,81 € |
154/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -51,52 € |
153/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -7,57 € |
152/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -52,05 € |
151/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -65,2 € |
150/23 | vyúčtovanie elektriky za 4/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -25,88 € |
149/23 | poskytovanie služieb SMS system za 4/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 66,26 € |
148/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 4/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
147/23 | servis plynových zariadení v správe obce | Ján Lešták- TEZAR, Bátovce 269, IČO 17574269 | 2071,39 € |
146/23 | telefon za 4/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 69,72 € |
145/23 | telefon za 4/2023, internet na 5/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 54,38 € |
144/23 | projektová dokumentácia "Javisko" | Axis-Beryl s.r.o., Beša 143, IČO 47049880 | 480 € |
143/23 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 259,01 € |
142/23 | svietidlá | Elim-elektro s.r.o., Gúgska 47, Nové Zámky, IČO 36559580 | 158,62 € |
141/23 | záloha na plyn na 5/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 142 € |
140/23 | záloha na plyn na 5/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 276 € |
139/23 | záloha na plyn na 5/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 275 € |
138/23 | záloha na plyn na 5/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
137/23 | kniha | Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, Bratislava, IČO 46106596 | 34,93 € |
136/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 153,84 € |
135/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 31,26 € |
134/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 14,88 € |
133/23 | náhradné diely | Vari a.s., Opolanská 350, Libice nad Cidlinou, IČO 00660574 | 18,55 € |
132/23 | publikácia | ZO RVC, F.Mojtu 18, Nitra, IČO 0034006656 | 43,5 € |
131/23 | záhradnícke práce a materiál | Ing. Samuel Potančok SAM-VEDUN-Garden, Beša 307, IČO 45467811 | 1493,7 € |
130/23 | montáž vodovodnej prípojky parc.č. 95/2 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 407,42 € |
129/23 | správne konanie vo veci výrubu 1/2022-4/2023 | Mesto Levice- Spoločný obecný úrad, Nám. Hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 123 € |
128/23 | spracovanie žiadosti na poskytnutie prostriedkov | Ekologické a inovačné centrum o.z., 1. mája 393/58, Leopoldov, IČO 42162246 | 1400 € |
127/23 | všeobecný materiál | Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava, IČO 35950226 | 47,79 € |
126/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1354,92 € |
125/23 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 123 € |
124/23 | voda za I. štvrťrok 2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 108,2 € |
123/23 | voda za 3/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 94,49 € |
122/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 127,65 € |
121/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 249,91 € |
120/23 | servítky | Plug s.r.o., Šalviová 40, Bratislava, IČO 50698621 | 27,77 € |
119/23 | vyúčtovanie elektriky za 1-2/2023 - kultúrny dom(kuchyňa) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 130,63 € |
118/23 | odvoz bioodpadu za 3/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
117/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 37,06 € |
116/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -52,4 € |
115/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -68,24 € |
114/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -91,15 € |
113/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -39,08 € |
112/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 2,38 € |
111/23 | vyúčtovanie elektriky za 3/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 10,55 € |
110/23 | poskytovanie služieb SMS system za 3/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 88,15 € |
109/23 | telefon za 3/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
108/23 | telefon za 3/2023, internet na 34/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 50,95 € |
107/23 | bezpečno-technická služba , činnosť technika požiarnej ochrany za I. štvrťrok 2023 | SF Solutions s.r.o, Bardoňovo 192, IČO 51192047 | 300 € |
37/2023 | voda za I. štvrťrok 2023 | Angelika Vengrínová, Beša | 27,13 € |
35/2023 | voda za I. štvrťrok 2023 | Márie Kóšová, Beša | 8,99 € |
35/2023 | voda za I. štvrťrok 2023 | Ivana Giľaková, Beša | 45,11 € |
34/2023 | voda za I. štvrťrok 2023 | Jozef Farkaš, Beša | 36,12 € |
33/2023 | voda za I. štvrťrok 2023 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 30,48 € |
32/2023 | voda za I. štvrťrok 2023 | Filip Václav, Beša | 22,86 € |
31/2023 | voda za I. štvrťrok 2023- vyúčtovanie | Martin Kosár, Beša | 17,45 € |
30/2023 | voda za I. štvrťrok 2023- vyúčtovanie | Mária Ladányiová, Beša | 2,21 € |
29/2023 | voda za I. štvrťrok 2023- vyúčtovanie | Enikő Kotorová, Beša | -2,36 € |
28/2023 | voda za I. štvrťrok 2023- vyúčtovanie | Helena Havlíková, Beša | 22,02 € |
27/2023 | voda za I. štvrťrok 2023- vyúčtovanie | Jaroslav Kováč, Beša | -19,13 € |
26/2023 | voda za I. štvrťrok 2023- vyúčtovanie | Adriana Fűriová, Beša | -6,94 € |
252023 | voda za I. štvrťrok 2023- vyúčtovanie | Štefan Géczi Tóth, Beša | 29,64 € |
106/23 | záloha na plyn na 4/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 721 € |
105/23 | záloha na plyn na 4/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 370 € |
104/23 | záloha na plyn na 4/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
103/23 | záloha na plyn na 4/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 719 € |
102/23 | náhradné diely | Zatechservis, Lidická 19, Brno-Veveří, IČO 03278263 | 57,91 € |
101/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 26,26 € |
100/23 | materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 310,1 € |
99/23 | náhradné diely - vyúčtovanie | Kasumex spol. s.r.o., Tyršová 1182, 66442 Modřice, IČO: 60730234 | 0 € |
98/23 | náhradné diely - záloha | Kasumex spol. s.r.o., Tyršová 1182, 66442 Modřice, IČO: 60730234 | 22,11 € |
97/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 175,45 € |
96/23 | tonery | COMIX s.r.o., Kpt. Nálepku 64, Levice, IČO 36520284 | 117,94 € |
95/23 | oprava komínov na zdravotnom stredisku | Kamil Palko Kominárstvo, Horná 321, Beladice, IČO 32581904 | 1062 € |
94/23 | náhradné diely | Zatechservis, Lidická 19, Brno-Veveří, IČO 03278263 | 75,1 € |
93/23 | členský príspevok na r. 2023 | Občianske združenie Tekov-Hont, Parková 2, Santovka, IČO 42211824 | 200 € |
92/23 | elektroinštalačný materiál a práce v budove bytovky č.87 | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 1505,09 € |
91/23 | práce s plošinou - oprava ver.osvetlenia | Vepos spol. s r.o., Štúrova 1, Vráble, IČO 36519821 | 185,4 € |
90/23 | práce(montáž,obkladanie,maľovka) na športovom areáli | Ján Krčmár, Bardoňovo 276, IČO 50351532 | 2761,43 € |
89/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 299,43 € |
88/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 29,1 € |
87/23 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 30,4 € |
86/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1219,43 € |
85/23 | voda za 2/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 134,11 € |
84/23 | oprava a montáž v kult.dome | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 536 € |
83/23 | elektroinštalačný materiál | Elim-elektro s.r.o., Gúgska 47, Nové Zámky, IČO 36559580 | 220,79 € |
82/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 6,93 € |
81/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 230,71 € |
80/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 96,77 € |
79/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 41,66 € |
78/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 11,25 € |
77/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -1,6 € |
76/23 | vyúčtovanie elektriky za 2/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 11,66 € |
75/23 | potraviny | HYZA a.s., Odbojárov 37, Topoľčany, IČO 31562540 | 36,76 € |
74/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 121,92 € |
73/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 27,6 € |
72/23 | poskytovanie služieb SMS system za 2/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 44,02 € |
71/23 | telefon za 2/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
70/23 | telefon za 2/2023, internet na 3/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 50,68 € |
69/23 | licencia na využívanie softvérov na r. 2023 | Remek s.r.o., Nálepkova 2, Nitra, IČO 36535605 | 498 € |
68/23 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 1428 € |
67/23 | záloha na plyn na 3/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
66/23 | záloha na plyn na 3/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1317 € |
65/23 | záloha na plyn na 3/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1313 € |
64/23 | záloha na plyn na 3/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 676 € |
63/23 | farby, ochranné pomôcky | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 55,49 € |
62/23 | materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 83,51 € |
61/23 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 69,3 € |
60/23 | kontrola a tlakové skúšky has.prístrojov a hydrantov | Minárik Juraj-kontrola hasiacich prístrojov, Záhumenice 95, Jarok, IČO: 34519807 | 342,6 € |
59/23 | tlačivá, kancelárske potreby | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 86 € |
58/23 | čistiace potreby | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 114,4 € |
57/23 | voda za 1/2023 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 158,49 € |
56/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2023 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1327,82 € |
55/23 | poháre | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243, 991 10, IČO 43571085 | 128,64 € |
54/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 266,55 € |
53/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 140,94 € |
52/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -114,75 € |
51/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 - materská škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -51,64 € |
50/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -58,37 € |
49/22 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -48,08 € |
48/23 | vyúčtovanie elektriky za 1/2023 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -33,92 € |
47/23 | odvoz bioodpadu za 1/2023 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
46/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 336,81 € |
45/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 33,29 € |
44/23 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 358 € |
43/23 | telefon za 1/2023 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
42/23 | telefon za 1/2023, internet na 2/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 50,68 € |
41/23 | poskytovanie služieb SMS system za 1/2023 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 51 € |
40/23 | hudobno-divadelné predstavenie Šaška Baška | Revolucie , OZ, M.Rázuisa 40, Lučenec, IČO 42393591 | 250 € |
39/23 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 139,56 € |
38/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 32,33 € |
37/23 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 38,7 € |
36/23 | záloha na plyn na 1-2/2023 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1450 € |
35/23 | záloha na plyn na 1-2/2023 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1397 € |
34/23 | záloha na plyn na 1-2/2023 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 1392 € |
33/23 | záloha na plyn na 1-2/2023 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 717 € |
32/23 | materiál, farby | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 95,76 € |
31/23 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 1000,3 € |
30/23 | mikrofon | RH Sound, s.r.o. Vráble, Kollárova 1199, IČO 36559717 | 114 € |
29/23 | ročný príspevok za odchyt túlavých zvierat na r.2023 | OZ Šťastný domov - Happy House, Krížny vrch 24, Levice, IČO 42206553 | 312,5 € |
28/23 | toner, papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 24,59 € |
27/23 | prístup na portál | Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO 43908977 | 9 € |
26/23 | voda za IV. štvrťrok 2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 260,76 € |
25/23 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 66,48 € |
24/23 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -61,02 € |
23/23 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -133,99 € |
22/23 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -400,72 € |
21/23 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 191,87 € |
20/23 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1218,44 € |
19/23 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2022 - bytovka 371 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 5,19 € |
18/23 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2022 - kultúrny dom(kuchyňa) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 259,97 € |
17/23 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2022 - zdravotné stredisko | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -117,76 € |
16/23 | vyúčtovanie elektriky za 1-12/2022 - dom smútku | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -19,65 € |
15/23 | vyúčtovanie elektriky za 3-1/2022 - obecný úrad | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -349,52 € |
14/23 | odvoz bioodpadu za 12/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 144 € |
13/23 | obklad, dlažba, špárovacia hmota | Karol Graus - KaMi, ČA 14, Levice, IČO 34281258 | 1007,53 € |
12/23 | úlohy zodpovednej osoby za 1-6/2023 | ITAK s.r.o., Baštová 38, Komárno, IČO 36523488 | 186 € |
11/23 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 1224 € |
10/23 | poskytovanie služieb SMS system za 12/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 40,04 € |
9/23 | vyúčtovanie elektriky za 12/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 190,22 € |
8/23 | vyúčtovanie elektriky za 12/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 332,26 € |
7/23 | vyúčtovanie elektriky za 12/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 89,23 € |
6/23 | vyúčtovanie elektriky za 12/2022 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 1008,63 € |
5/23 | vyúčtovanie elektriky za 12/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 141,71 € |
4/23 | vyúčtovanie elektriky za 12/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 19,86 € |
3/23 | vyúčtovanie elektriky za 12/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -18,44 € |
2/23 | telefon za 12/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
1/23 | telefon za 12/2022, internet na 1/2023-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 50,68 € |
24/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022 | Ivana Giľaková, Beša | 45,3 € |
23/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022 | Angelika Vengrínová, Beša | 27,17 € |
22/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022 | Jozef Farkaš, Beša | 36,24 € |
21/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022 | Márie Kóšová, Beša | 9,06 € |
20/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Mária Ladányiová, Beša | 111,58 € |
19/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Martin Kosár, Beša | 293,54 € |
18/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Adriana Fűriová, Beša | 12,33 € |
17/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Jaroslav Kováč, Beša | -57,14 € |
16/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Helena Havlíková, Beša | 157,9 € |
15/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 98,35 € |
14/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Enikő Kotorová, Beša | 58,65 € |
13/2023 | spotreba elektriny spoločných priestorov za r. 2022-vyúčtovanie | Štefan Géczi Tóth, Beša | 111,58 € |
12/2023 | spotreba plynu za r.2022 - vyúčtovanie | Csaba Varga, Veľký Horeš | -483,82 € |
11/2023 | spotreba plynu za r.2022 - vyúčtovanie | Filip Václav, Beša | -410,61 € |
10/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Helena Havlíková, Beša | 14,15 € |
9/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Filip Václav, Beša | 22,43 € |
8/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -6,88 € |
7/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Martin Kosár, Beša | 21,16 € |
6/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Mária Ladányiová, Beša | 0,13 € |
5/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Enikő Kotorová, Beša | -5,48 € |
4/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Jaroslav Kováč, Beša | -18,09 € |
3/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Adriana Füriová, Beša | -9,68 € |
2/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Štefan Géczi Tóth, Beša | 9,95 € |
1/2023 | voda za IV. štvrťrok 2022 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 28,04 € |
62/2022 | odmena skladníkovi CO za ošetrovanie prostriedkov ind.ochrany za r.2022 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, IČO 00151866 | 222,78 € |
61/2022 | rozhlasová relácia, daň za užívanie ver.priestranstva | Michaela Jeseň, Hronská 47, Rybník, IČO 46205357 | 8,1 € |
60/2022 | voda za III. štvrťrok 2022 | Ivana Giľaková, Beša | 52,29 € |
59/2022 | voda za III. štvrťrok 2022 | Jozef Farkaš, Beša | 41,85 € |
58/2022 | voda za III. štvrťrok 2022 | Angelika Vengrínová, Beša | 31,39 € |
57/2022 | voda za III. štvrťrok 2022 | Márie Kóšová, Beša | 10,46 € |
56/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Štefan Géczi Tóth, Beša | 4,34 € |
55/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Adriana Fűriová, Beša | -11,08 € |
54/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Jaroslav Kováč, Beša | -19,49 € |
53/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Helena Havlíková, Beša | 0,13 € |
52/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Enikő Kotorová, Beša | -2,67 € |
51/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Mgr. Martin Kosár, Beša | 21,16 € |
50/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Mária Ladányiová, Beša | 0,13 € |
49/2022 | voda za III. štvrťrok 2022- vyúčtovanie | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -2,67 € |
48/2022 | voda za III. štvrťrok 2022 | Filip Václav, Beša | 15,42 € |
47/2022 | voda za III. štvrťrok 2022 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 29,44 € |
416/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 48,52 € |
415/22 | strava a občerstvenie z 13.12.2022 v reštaurácii Energy 2 | Lendel s.r.o., Svätuša 495, Podhájska, IČO 36560596 | 394,22 € |
414/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 294,76 € |
413/22 | likvidácia biomasy | Fleurette s.r.o., Vlčany 1316, IČO 50609963 | 743,4 € |
412/22 | licencia na využívanie softvéru Tendernet | eSYST s.r.o., M.R.Štefánika 33, ŽIlina, IČO 50139088 | 198 € |
411/22 | dodávka služby vrejného obstarávania | Komunál-Servis, s.r.o., Hlavná 3, Prešov, IČO 51115026 | 150 € |
410/22 | výdavky spojené s verejným obstarávaním | Komunál-Servis, s.r.o., Hlavná 3, Prešov, IČO 51115026 | 75 € |
409/22 | predplatné Adamko - vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO 36631124 | 0 € |
408/22 | poplatok za vedenie účtov | Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO 31575951 | 67,68 € |
407/22 | tesco poukážky | Tesco Stores SR, a.s., Cest na Senec 2, Bratislava, IČO 31321828 | 500 € |
189,60 | ohrievač vody | Vodoterm, Šabík Marián, Kpt. Nálepku 333, Vráble, IČO 30890101 | 189,6 € |
405/22 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 25,6 € |
404/22 | odvoz bioodpadu za 11/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
403/22 | voda za 11/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 135,99 € |
402/22 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Hlavná 57/100, Dolný Ohaj, IČO 36540463 | 12,6 € |
401/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 65,56 € |
400/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 24,82 € |
399/22 | elektroinštalačný materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 87,29 € |
398/22 | predplatné Adamko - záloha | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO 36631124 | 14,6 € |
397/22 | elektroinštalačný materiál | Elim-elektro s.r.o., Gúgska 47, Nové Zámky, IČO 36559580 | 644,24 € |
396/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1838,7 € |
395/22 | poskytovanie služieb SMS system za 11/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 43,37 € |
394/22 | poštovné 8-11/2022 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice, IČO 00307203 | 49,4 € |
393/22 | vyúčtovanie elektriky za 11/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -0,81 € |
392/22 | vyúčtovanie elektriky za 11/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -103,8 € |
391/22 | vyúčtovanie elektriky za 11/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -3,32 € |
390/22 | vyúčtovanie elektriky za 11/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -3,67 € |
389/22 | vyúčtovanie elektriky za 11/2022 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 146,8 € |
388/22 | vyúčtovanie elektriky za 11/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 1,28 € |
387/22 | vyúčtovanie elektriky za 11/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 3,87 € |
386/22 | telefon za 11/2022, internet na 12/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 50,81 € |
385/22 | telefon za 11/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
384/22 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 238 € |
383/22 | záloha na plyn na 12/2022 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
382/22 | záloha na plyn na 12/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 162 € |
381/22 | záloha na plyn na 12/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 166 € |
380/22 | záloha na plyn na 12/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 212 € |
379/22 | dekontaminácia chladiaceho zariadenia domu smútku | Mário Fejér Petina, Šamborska 17, Košice-Kavečany, IČO 53609620 | 80 € |
378/22 | Mikulášske balíčky | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243, 991 10, IČO 43571085 | 1040 € |
377/22 | tonery, papier | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 117,29 € |
376/22 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 460 € |
375/22 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 1093,07 € |
374/22 | skrinka | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 406,24 € |
373/22 | všeobecný materiál, učebné pomôcky | Insgraf s.r.o. Kráľovská 8, Šaľa, IČO 47078839 | 101,9 € |
372/22 | maľovka v schodisku bytovky č.371 | Ján Krčmár, Bardoňovo 276, IČO 50351532 | 375 € |
371/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 12,04 € |
370/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 101,12 € |
369/22 | auditorské služby - audit r.2021 | Ing.Ľudovít Fiala-IFL, Veľkoblahovská 6750/9, Dunajská Streda, IČO 32323204 | 1500 € |
368/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 235,02 € |
367/22 | odvoz bioodpadu za 10/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
366/22 | záhradnícke práce a materiál | Ing.Samuel Potančok, SAM-VEDUN-Garden, Beša 307, IČO 45467811 | 680 € |
365/22 | voda za 10/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 114,96 € |
364/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1397,41 € |
363/22 | poskytovanie služieb SMS system za 10/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 89,65 € |
362/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 27,56 € |
361/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 94,28 € |
360/22 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 68 € |
359/22 | vyúčtovanie elektriky za 10/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -8,54 € |
358/22 | vyúčtovanie elektriky za 10/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -12,81 € |
357/22 | vyúčtovanie elektriky za 10/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -8,69 € |
356/22 | vyúčtovanie elektriky za 10/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -12,51 € |
355/22 | vyúčtovanie elektriky za 10/2022 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -38,4 € |
354/22 | vyúčtovanie elektriky za 10/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 21 € |
353/22 | vyúčtovanie elektriky za 10/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 10,11 € |
352/22 | servis plynových zariadení v bytovke č.371 | Ľubomír Ráchela, Kozárovce 428, IČO 43613799 | 136,5 € |
351/22 | použitie plošiny - oprava verejn.osvetlenia | Vepos spol. s r.o., Štúrova 1, Vráble, IČO 36519821 | 225 € |
350/22 | farby, materiál | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 15,07 € |
349/22 | telefon za 10/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 67,13 € |
348/22 | telefon za 10/2022, internet na 11/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 50,68 € |
347/22 | zapojenie el.zásuviek,odstránenie poruchy el.osvetlenia v bytovke č.238 | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 295 € |
346/22 | tlačivo | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 25 € |
345/22 | záloha na plyn na 11/2022 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
344/22 | záloha na plyn na 11/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 180 € |
343/22 | záloha na plyn na 11/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 141 € |
342/22 | záloha na plyn na 11/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 138 € |
341/22 | oprava skriniek a postielok v MŠ,oprava prac.dosky v kuchyni MŠ | Attila Konkoly - ATIS, Beša 350, IČO 34282530 | 432 € |
340/22 | elektroinštalačný materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 66,35 € |
339/22 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Hlavná 57/100, Dolný Ohaj, IČO 36540463 | 44,74 € |
338/22 | zástava SR | LIM PO s.r.o., Jesenná 1, Prešov, IČO: 364 98 980 | 19,9 € |
337/22 | čistenie jarkov | Nikolas Nagy, Bardoňovo 174, IČO 52595196 | 350 € |
336/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 25,32 € |
335/22 | elektroinštalačný materiál | Elim-elektro s.r.o., Gúgska 47, Nové Zámky, IČO 36559580 | 45,37 € |
46/2022 | rozhlasová relácia, daň za užívanie ver.priestranstva | Top-Farm spol s r.o., Topoľnica 309, IČO 46958282 | 9,6 € |
334/22 | router,kábel, lišta, montáž | MMJ Invest s.r.o., Farská 2, Heľpa, IČO 36764361 | 240,72 € |
333/22 | nákupné poukážky | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 1845 € |
332/22 | zhotovenie diela "Oprava fasád a strechy na objekte Kultúrneho domu Beša" | Profi steel holding s.r.o., Kalnická cesta 12, Levice, IČO 47845155 | 82068,2 € |
331/22 | voda za 9/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 264,96 € |
330/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 104,92 € |
329/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 292,66 € |
328/22 | odvoz bioodpadu za 9/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
327/22 | vrecový asfalt | ALL77 s.ro., Čiky 5, Palárikovo, IČO 52441806 | 498 € |
326/22 | pracovný stôl krytovaný - krídlové dvere - vyúčtovanie | Profi Visoon s.r.o., Seberíniho 8, Bratislava, IČO 47672072 | 0 € |
325/22 | farby, materiál | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 427,91 € |
324/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1288,33 € |
323/22 | poskytovanie služieb SMS system za 9/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 89,94 € |
322/22 | odstránenie a pokladka dlažby, hydroizolácia balkonov, čistenie zábradlí, maľovka | Ján Krčmár, Bardoňovo 276, IČO 50351532 | 536 € |
321/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 16,21 € |
320/22 | rozhlasová ústredňa s príslušenstvom | RH Sound, s.r.o. Vráble, Kollárova 1199, IČO 36559717 | 861,8 € |
319/22 | vyúčtovanie elektriky za 9/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 28,34 € |
318/22 | vyúčtovanie elektriky za 9/2022 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 81,12 € |
317/22 | vyúčtovanie elektriky za 9/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 38,09 € |
316/22 | vyúčtovanie elektriky za 9/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -28,21 € |
315/22 | vyúčtovanie elektriky za 9/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -25,64 € |
314/22 | vyúčtovanie elektriky za 9/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -27,22 € |
313/22 | vyúčtovanie elektriky za 9/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -14,51 € |
312/22 | telefon za 9/2022, internet na 10/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 50,68 € |
311/22 | telefon za 9/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
310/22 | žiarovky | TOMLUX s.r.o., Viničná 8, Nové Zámky, IČO 36541443 | 254,16 € |
309/22 | záloha na plyn na 10/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
308/22 | záloha na plyn na 10/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 83 € |
307/22 | záloha na plyn na 10/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 109 € |
306/22 | záloha na plyn na 10/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 86 € |
305/22 | rekonštrukcia el. skríň,zapojenie ohrievačov a umývačky riadu v MŠ | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 960 € |
304/22 | predplatné Adamko a Predškolská výchova | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO 36631124 | 25,4 € |
303/22 | potraviny | HYZA a.s., Odbojárov 37, Topoľčany, IČO 31562540 | 136,6 € |
302/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 37,63 € |
301/22 | doména a webhosting na 1 rok | Ing. Marián Václav, Feniklová 4, Most pri Bratislave- Studené, IČO 46597475 | 135 € |
300/22 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 1099 € |
299/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 36,17 € |
298/22 | pracovný stôl krytovaný - krídlové dvere - záloha | Profi Visoon s.r.o., Seberíniho 8, Bratislava, IČO 47672072 | 411,6 € |
297/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 18,77 € |
296/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 107,62 € |
295/22 | voda za 8/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 138,79 € |
294/22 | odvoz bioodpadu za 8/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
293/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu a preprava kontajnera za 8/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1583,03 € |
292/22 | prenájom prestrešenia a stanu - 730. výročie | AMEL s.r.o., Demandice 232, IČO 48187933 | 492 € |
291/22 | poštovné 5-8/2022 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice, IČO 00307203 | 56,2 € |
290/22 | poskytovanie služieb SMS system za 8/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 81,67 € |
289/22 | vyúčtovanie elektriky za 8/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -88,02 € |
288/22 | vyúčtovanie elektriky za 8/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -18,65 € |
287/22 | vyúčtovanie elektriky za 8/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -33,51 € |
286/22 | vyúčtovanie elektriky za 8/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -37,18 € |
385/22 | vyúčtovanie elektriky za 8/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 43,08 € |
284/22 | vyúčtovanie elektriky za 8/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 24,63 € |
283/22 | vyúčtovanie elektriky za 8/2022 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 4,04 € |
282/22 | vysávač, sáčky | Ing.Marek Cziria - dom náradia, Mestský Majer 1, Levice, IČO 34279491 | 220,9 € |
281/22 | elektroinštalačný materiál | LI GROUP s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 104,09 € |
280/22 | prenájom zvukovej techniky zo dňa 3.9.2022 | Craftech s.r.o., Hlavná 218, Tesárske Mlyňany, IČO 51774925 | 500 € |
279/22 | farby, materiál | Novochema družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 139,19 € |
278/22 | telefon za 8/2022, internet na 9/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 51,4 € |
276/22 | služby Dychovej hudby z Pečeníc na obec.oslavách | OZ Pečeničan, Pečenice 91, IČO 42428980 | 400 € |
275/22 | notebook | COMIX s.r.o., Kpt. Nálepku 64, Levice, IČO 36520284 | 599 € |
274/22 | magnetky, perá, baner, plagáty - oslavy obce | Client service s.r.o., Ku Bratke 5, Levice, IČO 36552461 | 540 € |
273/22 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 261,82 € |
272/22 | všeobecný materiál, čistiace potreby | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 72,37 € |
271/22 | tlačivá, kancelárskej potreby | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 39,88 € |
270/22 | oprava strechy, žľabov a zvodom na kultúrnom dome | L & L izolklamp s.r.o., Hlavná 232, Rybník, IČO 50765922 | 3850,5 € |
269/22 | nákup materiálu na oslavy obce | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 114,31 € |
268/22 | rekonštrukcia el.vedenia a osvetlenia v kultúrnom dome | ELEMENTS PS a.s., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 391,2 € |
267/22 | záloha na plyn na 9/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
266/22 | záloha na plyn na 9/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 35 € |
265/22 | záloha na plyn na 9/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 27 € |
264/22 | záloha na plyn na 9/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 28 € |
263/22 | elektroinštalačný materiál | Elim-elektro s.r.o., Gúgska 47, Nové Zámky, IČO 36559580 | 55,09 € |
262/22 | rekonštrukcia el.vedenia a osvetlenia v dvojbytovke | Elements PS s.r.o., Bardoňovo, IČO 52897401 | 1410,4 € |
261/22 | telefon za 7/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
260/22 | voda za 7/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 158,41 € |
259/22 | odvoz bioodpadu za 7/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
258/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu a preprava kontajnera za 7/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1389,37 € |
257/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 121,23 € |
256/22 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 40,5 € |
255/22 | farby, materiál | Novochema, družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 46,06 € |
254/22 | telefon za 7/2022, internet na 8/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 51,4 € |
253/22 | notebook | Comix s.r.o., Kpt. Nálepku 64, Levice, IČO 36520284 | 599 € |
252/22 | vyúčtovanie elektriky za 7/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -20,75 € |
251/22 | vyúčtovanie elektriky za 7/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 84,27 € |
250/22 | vyúčtovanie elektriky za 7/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 82,01 € |
249/22 | vyúčtovanie elektriky za 7/2022 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -101,5 € |
248/22 | vyúčtovanie elektriky za 7/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -12,5 € |
247/22 | vyúčtovanie elektriky za 7/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -11,12 € |
246/22 | vyúčtovanie elektriky za 7/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -7,21 € |
245/22 | poskytovanie služieb SMS system za 7/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 28,32 € |
244/22 | záloha na plyn na 8/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 13 € |
243/22 | záloha na plyn na 8/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 17 € |
242/22 | záloha na plyn na 8/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 14 € |
241/22 | záloha na plyn na 8/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
240/22 | elektroinštalačné práce v kult.dome | Elements PS s.r.o., Bardoňovo 222, IČO 52897401 | 895,2 € |
239/22 | stavebný materiál | Elem- Stav, s.r.p., Bardoňovo 193, IČO 51078350 | 780 € |
238/22 | geodetické práce | Ing. Ján Predajniansky - progeos, Vojenská 76, Levice, IČO 34282173 | 260 € |
237/22 | vypracovanie rozpočtu stavby "Zateplenie fasády na budove MŠ" | Ing. Martin Fiťka, Ul.Kalinčiaka 14, Levice, IČO 41254872 | 180 € |
236/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 319,94 € |
235/22 | voda za 6/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 225,13 € |
234/22 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 630 € |
233/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 6/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1648,18 € |
232/22 | vypožičanie skákacej atrakcie a penová show | Peter Kapoš, Sereď, IČO 43259235 | 540 € |
231/22 | príspevok za odchyt túlavých psov | OZ Šťastný domov- Happy House, Krížny vrch 24, Levice, IČO 42206553 | 120 € |
230/22 | mulčovanie | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 114,14 € |
229/22 | úprava web-stránky | Ing. Marián Václav, Feniklová 4, Most pri Bratislave, IČO 46597476 | 50 € |
228/22 | poskytovanie služieb SMS system za 6/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 123,35 € |
227/22 | služby úloh zodp.osoby za 7-12/2022 | ITAK s.r.o., Baštová 38, Komárno, IČO 36523488 | 186 € |
226/22 | telefon za 6/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
225/22 | telefon za 6/2022, internet na 7/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 51,4 € |
224/22 | odvoz bioodpadu za 6/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 180 € |
223/22 | záloha na plyn na 7/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
222/22 | záloha na plyn na 7/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 13 € |
221/22 | záloha na plyn na 7/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 17 € |
220/22 | záloha na plyn na 7/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 14 € |
219/22 | vyúčtovanie elektriky za 6/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 85,42 € |
218/22 | vyúčtovanie elektriky za 6/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 5,86 € |
217/22 | vyúčtovanie elektriky za 6/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 29,42 € |
216/22 | vyúčtovanie elektriky za 6/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -8,09 € |
215/22 | vyúčtovanie elektriky za 6/2022 - kultúrny dom(sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -112,5 € |
214/22 | vyúčtovanie elektriky za 6/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -15,92 € |
213/22 | vyúčtovanie elektriky za 6/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -16,65 € |
212/22 | elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč 76, IČO 47565039 | 149,15 € |
211/22 | všeobecný materiál | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 72,96 € |
210/22 | výtvarný a spotrebný materiál | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 340 € |
209/22 | elektroinštalačný materiál | Tomlux s.r.o., Viničná 8, Nové Zámky, IČO 36541443 | 167,89 € |
45/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Jozef Farkaš, Beša | 32,53 € |
44/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Ivana Giľaková, Beša | 40,65 € |
43/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,39 € |
42/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Márie Kóšová, Beša | 8,13 € |
41/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Filip Václav, Beša | 15,55 € |
40/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Enikő Kotorová, Beša | -8,15 € |
39/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 6,11 € |
38/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Helena Havlíková, Beša | 2,22 € |
37/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -8,15 € |
36/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Adriana Fűriová, Beša | -10,74 € |
35/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Jaroslav Kováč, Beša | -17,22 € |
34/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Mária Ladányiová, Beša | -2,96 € |
33/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Martin Kosár, Beša | 12,59 € |
32/2022 | voda za II. štvrťrok 2022 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 29,81 € |
208/22 | oprava strechy na budove tribúny | Zámočnícke a potrubárske práce, Skačan Ľuboš, Beša 95, IČO 32578555 | 1200 € |
207/22 | materiál | Milan Kramár MIKRA, Hlavná 188, Nevidzany, IČO 1020409731 | 111,61 € |
206/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 31,35 € |
205/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 58,75 € |
204/22 | členský príspevok na r. 2022 | Občianske združenie Tekov-Hont, Parková 2, Santovka, IČO 42211824 | 200 € |
203/22 | verejná správa SR ročný prístup - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa spol. s.r.o., M.Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 | 0 € |
202/22 | voda za 5/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 141,3 € |
201/22 | elektroinštalačný materiál | ELIM-Elektro s.r.o., Gúgska 47, Nové Zámky, IČO 2021856958 | 173,27 € |
200/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 303,69 € |
199/22 | hydroizolácia strechy so zateplením na budove MŠ | Milan Daubner, Štiavnické Bane 261, IČO 52517373 | 23883,5 € |
198/22 | verejná správa SR ročný prístup - záloha | Poradca podnikateľa spol. s.r.o., M.Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 | 183,6 € |
197/22 | Bar skrinky,prac.dosky, zásteny-výroba a montáž | MS nábytok s.r.o., Beša č. 260, IČO 53657772 | 2868 € |
196/22 | odvoz bioodpadu za 5/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
195/22 | nákup odpadových nádob | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 379,06 € |
194/22 | zber, preprava a zneškodnenie objemového odpadu za 5/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 189,54 € |
193/22 | závesy | Mili Design s.r.o., Sacherova 1, Želiezovce, IČO 47004991 | 1363,2 € |
192/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 5/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1094,96 € |
191/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 36,9 € |
190/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 132,31 € |
189/22 | telefon za 5/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 66,98 € |
188/22 | vyúčtovanie elektriky za 5/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -9,14 € |
187/22 | vyúčtovanie elektriky za 5/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -7,71 € |
186/22 | vyúčtovanie elektriky za 5/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -4,3 € |
185/22 | vyúčtovanie elektriky za 5/2022 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -154,1 € |
184/22 | vyúčtovanie elektriky za 5/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 3,19 € |
183/22 | vyúčtovanie elektriky za 5/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 34,74 € |
182/22 | vyúčtovanie elektriky za 5/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 93,64 € |
181/22 | farby, materiál | Novochema družstvo, Nixbrod 28, Levice, IČO 00167886 | 240,24 € |
180/22 | poskytovanie služieb SMS system za 5/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 93,77 € |
179/22 | telefon za 5/2022, internet na 6/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 51,4 € |
178/22 | advokátska služba - vyhotovenie zámennej a kúpnej zmluvy | Advokátska kancelária, JUDr. Vladimír Servátka, Pri Podlužianke 3, Levice, IČO 34034765 | 366 € |
177/22 | advokátska služba - záznamové konanie (zápis stavby č.s. 123) | Advokátska kancelária, JUDr. Vladimír Servátka, Pri Podlužianke 3, Levice, IČO 34034765 | 234 € |
176/22 | záloha na plyn na 6/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 14 € |
175/22 | záloha na plyn na 6/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 19 € |
174/22 | záloha na plyn na 6/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
173/22 | záloha na plyn na 6/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 15 € |
172/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 35,17 € |
171/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 94,52 € |
170/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 201,31 € |
169/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 107,97 € |
168/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 35,77 € |
167/22 | náhradné diely do kosačky -vyúčtovanie | Kasumex spol. s.r.o., Tyršová 1182, 66442 Modřice, IČO: 60730234 | 0 € |
166/22 | demontáž starých a montáž nových odkvapových rúr na dvojbytovke | Csaba Varga, Hlavná 142/169, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 50496441 | 365 € |
165/22 | náhradné diely do kosačky -záloha | Kasumex spol. s.r.o., Tyršová 1182, 66442 Modřice, IČO: 60730234 | 103,43 € |
164/22 | zber, preprava a zneškodnenie objemového odpadu za 4/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1689,4 € |
163/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1058,35 € |
162/22 | voda za 4/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 107,57 € |
161/22 | autobusová zastávka | Zámočnícke a potrubárske práce, Ľuboš Skačan, Beša č. 95, 93536, IČO 32578555 | 960 € |
160/22 | odvoz bioodpadu za 4/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
159/22 | náhradné diely, materiál | AGF Invest s.r.o., Balkánska 133, Bratislava 851 01, IČO 34117865 | 127,96 € |
158/22 | vyúčtovanie elektriky za 4/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 5,87 € |
157/22 | vyúčtovanie elektriky za 4/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 70,58 € |
156/22 | vyúčtovanie elektriky za 4/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 8,7 € |
155/22 | vyúčtovanie elektriky za 4/2022 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -124,79 € |
154/22 | vyúčtovanie elektriky za 4/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -17,31 € |
153/22 | vyúčtovanie elektriky za 4/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -17,77 € |
152/22 | vyúčtovanie elektriky za 4/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -8,41 € |
151/22 | servisné poplatky | Bio-Nexus SK, s.r.o., Klincová 35, Bratislava 82108, IČO 46812342 | 360 € |
150/22 | telefon za 5/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 65,98 € |
149/22 | potraviny | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243, 991 10, IČO 43571085 | 56,04 € |
148/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 36,13 € |
147/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 74,77 € |
146/22 | telefon za 4/2022, internet na 5/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 51,4 € |
145/22 | poskytovanie služieb SMS system za 4/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 103,21 € |
144/22 | hydroizolácia strechy, omietka a pucovka v pivnici bytovky č. 238 | Ján Krčmár, Bardoňovo 276, 941 49, IČO 50351532 | 1397,08 € |
143/22 | reprobox | RH Sound, s.r.o. Vráble, Kollárova 1199, IČO 36559717 | 189 € |
142/22 | záloha na plyn na 5/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 33 € |
141/22 | záloha na plyn na 5/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 34 € |
140/22 | záloha na plyn na 5/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 44 € |
139/22 | záloha na plyn na 5/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
138/22 | autorská odmena (hudba zvuk.zariadením a rozhlasom) | SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 821 08 | 32,4 € |
137/22 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 720 € |
30/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,52 € |
31/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Jozef Farkaš, Beša | 32,7 € |
30/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,52 € |
29/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Ivana Giľaková, Beša | 40,88 € |
28/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Márie Kóšová, Beša | 8,18 € |
27/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -5,56 € |
26/2022 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj 549, Slovenská Ľupča, IČO 36622630 | 41,58 € |
25/2022 | rozhlasová relácia, daň za užívanie ver.priestranstva | Top-farm s.r.o., Topoľnica 309, IČO 469258282 | 9,6 € |
24/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Filip Václav, Beša | 14,26 € |
23/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 28,51 € |
22/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -2,96 € |
21/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 19,07 € |
20/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Mária Ladányiová, Beša | 2,22 € |
19/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Enikő Kotorová, Beša | -5,56 € |
18/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Helena Havlíková, Beša | 2,22 € |
17/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,63 € |
16/2022 | voda za I. štvrťrok 2022 | Adriana Fűriová, Beša | -9,44 € |
136/22 | telefon za 4/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 65,98 € |
135/22 | údržba softweru | Remek s.r.o., Nálepkova 2, Nitra, IČO 36535605 | 498 € |
134/22 | arboristické práce | Eduard Pavol Majer, Ružová 26, Dolný Pial, IČO 50398474 | 510 € |
133/22 | didaktické pomôcky | Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96, Košice, IČO 47802278 | 545,28 € |
132/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 74,87 € |
131/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 238,05 € |
130/22 | kompostér JRK Premium 1050 | JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, Bratislava, IČO 50530950 | 24510 € |
129/22 | poštovné 12/2021-3/2022 | Mesto Levice- Spoločný obecný úrad, Nám.hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 90,4 € |
128/22 | zapožičanie krojov | Mestské kultúrne stredisko, Sládkoviča 2, Levice, IČO 00060526 | 50 € |
127/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1167,11 € |
126/22 | voda za 3/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 167,21 € |
125/22 | frézovanie lesnou frézou | Rekvin s.r.o., Hronské Kosihy 274, IČO 52622827 | 144 € |
124/22 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 23,9 € |
123/22 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, Levice, IČO 202365401 | 38,98 € |
122/22 | výtvarný a všeobecný materiál | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 99,83 € |
121/22 | odvoz bioodpadu za 3/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
120/22 | správne konanie vo veci výrubu drevín | Mesto Levice- Spoločný obecný úrad, Nám.hrdinov 1, Levice, IČO 00307203 | 20 € |
119/22 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša č. 172, IČO 00194409 | 132,28 € |
118/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 65,29 € |
117/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 31,96 € |
116/22 | tlačivá | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO 31331131 | 0 € |
115/22 | vyúčtovanie elektriky za 3/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 20,28 € |
114/22 | vyúčtovanie elektriky za 3/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 50,68 € |
113/22 | vyúčtovanie elektriky za 3/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -13,68 € |
112/22 | vyúčtovanie elektriky za 3/2022 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -93,34 € |
111/22 | vyúčtovanie elektriky za 3/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -8,34 € |
110/22 | vyúčtovanie elektriky za 3/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -7,7 € |
109/22 | vyúčtovanie elektriky za 3/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -3,92 € |
108/22 | traktor Starjet UJ 102-23 HP-P5 Exclusive | Solid plus s r.o., Kálnická cesta 1/B, Levice, IČO 2023379721 | 5 € |
107/22 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 195,33 € |
106/22 | poskytovanie služieb SMS system za 3/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 97,96 € |
105/22 | telefon za 3/2022, internet na 4/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 51,4 € |
104/22 | štiepkovanie biomasy | Fleurette s.r.o., Vlčany 1316, IČO 50609963 | 523,92 € |
103/22 | záloha na plyn na 4/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
102/22 | záloha na plyn na 4/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 89 € |
101/22 | záloha na plyn na 4/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 113 € |
100/22 | záloha na plyn na 4/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 87 € |
99/22 | elektroinštalačný materiál | ELIM-Elektro s.r.o., Nové Zámky, IČO 2021856958 | 451,85 € |
98/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 19,86 € |
97/22 | drvenie haluzí | Rekvin s.r.o., Hronské Kosihy 274, IČO 2121083668 | 432 € |
96/22 | čistička vzduchu | Högner s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové, IČO 27503542 | 294 € |
95/22 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, IČO 31331131 | 24,1 € |
94/22 | voda za 2/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 99,8 € |
93/22 | vyúčtovanie elektriky za 1-3/2022 - bytovka 371 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -15,66 € |
92/22 | vyúčtovanie elektriky za 1-3/2022 - obecný úrad | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -335,8 € |
91/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1056,22 € |
90/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 98,67 € |
89/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 92,7 € |
88/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 26,07 € |
87/22 | vypracovanie štúdie pre projektovú dokumentácku | Obec Dolný Pial, Dolný Pial, Hlavná 34, IČO 00306916 | 579,69 € |
86/22 | vyúčtovanie elektriky za 2/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -4,83 € |
85/22 | vyúčtovanie elektriky za 2/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -6,24 € |
84/22 | vyúčtovanie elektriky za 2/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -3,1 € |
83/22 | vyúčtovanie elektriky za 2/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -0,82 € |
82/22 | vyúčtovanie elektriky za 2/2022 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -5,52 € |
81/22 | vyúčtovanie elektriky za 2/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -19,44 € |
80/22 | vyúčtovanie elektriky za 2/2022 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 2,02 € |
79/22 | poskytovanie služieb SMS system za 2/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 93,25 € |
78/22 | odvoz bioodpadu za 2/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
77/22 | telefon za 3/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 65,98 € |
76/22 | telefon za 2/2022, internet na 3/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 52,76 € |
75/22 | elektroinštalačný materiál | ELIM-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 157,34 € |
74/22 | záloha na plyn na 3/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 158 € |
73/22 | záloha na plyn na 3/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 207 € |
72/22 | záloha na plyn na 3/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 162 € |
71/22 | záloha na plyn na 3/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
70/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 96,1 € |
69/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 26,1 € |
68/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 250,44 € |
67/22 | led núdzové svietidla | EMOS SK s.r.o., Bytča, Hlinická 409/22, IČO 36392961 | 239,12 € |
66/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2022 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1170,47 € |
65/22 | voda za 1/2022 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 181,48 € |
64/22 | odvoz bioodpadu za 1/2022 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 120 € |
| | | |
63/22 | vypracovanie štúdie pre projektovú dokumentácku | Obec Dolný Pial, Dolný Pial, Hlavná 34, IČO 00306916 | 579,69 € |
62/22 | karburátor | Web Market s.r.o., Malé Kosihy 2, IČO 53215800 | 20,71 € |
61/22 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany, Martina Rázusa 24, IČO 51801671 | 76,13 € |
60/22 | poskytovanie služieb SMS system za 1/2022 | Via Mobile s.r.o., Martinengova 4, Bratislava, IČO 44633521 | 48,74 € |
59/22 | telefon za 1/2022 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 65,98 € |
58/22 | vyúčtovanie elektriky za 1/2022 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -23,87 € |
57/22 | vyúčtovanie elektriky za 1/2022 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -12,88 € |
56/22 | vyúčtovanie elektriky za 1/2022 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -174,56 € |
55/22 | vyúčtovanie elektriky za 1/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 16,34 € |
53/22 | vyúčtovanie elektriky za 1/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 18,4 € |
52/22 | vyúčtovanie elektriky za 1/2022 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 2,62 € |
51/22 | telefon za 1/2022, internet na 2/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 55,6 € |
50/22 | predplatné Poradca na r.2022- vyúčtovani | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, IČO 36371271 | 36 € |
49/22 | tlačivá,kanc.potreby | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod 56, IČO 17644429 | 25,15 € |
48/22 | záloha na plyn na 2/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 219 € |
47/22 | záloha na plyn na 2/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 172 € |
46/22 | záloha na plyn na 2/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 167 € |
45/22 | záloha na plyn na 2/2022 - škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
44/22 | nábytok | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice, IČO 36174319 | 530 € |
43/22 | servis a oprava kotla školy | Ján Lešťák - Tezar, Bátovce 269, IČO 17574269 | 292,32 € |
42/22 | predplatné Poradca na r.2022- záloha | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, IČO 36371271 | 36 € |
41/22 | akumulačné kachle | B & B elektro s.r.o., Čechova 1433, Benešov u Prahy, IČO 25658719 | 7019,32 € |
40/22 | odber vzoriek odpadovej vody a vyhodnotenie prevádzky ČOV | Monstav Projekt s.r.o., SNP 26, Levice, IČO 36552399 | 180 € |
37/22 | dezinfekčné prostriedky, kanc.papier | Mira Office s.r.o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO 36761176 | 74,41 € |
39/22 | predplatné ÚZZ na r.2022- vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, IČO 36371271 | 0 € |
38/22 | predplatné | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, IČO 36371271 | 0 € |
36/22 | voda za 12/2021 | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO 36550949 | 99,8 € |
33/22 | potraviny | COOP Jednota Levice, SD, Levice, Ludanská cesta 6, IČO 34150056 | 129,95 € |
35/22 | sprístupnenie | Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO 43908977 | 9 € |
34/22 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka s.r.o., Nitra, Kasalová 16, IČO 36545830 | 28,64 € |
32/22 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 919,2 € |
31/22 | predplatné "1000 riešení" na r.2022- záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 39 € |
30/22 | záloha na plyn na 1/2022 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 177 € |
29/22 | záloha na plyn na 1/2022 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 226 € |
28/22 | záloha na plyn na 1/2022 - bytovka 238 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 173 € |
27/22 | záloha na plyn na 1/2022 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 240 € |
26/22 | vyúčtovanie plynu za rok 2021 - obecný úrad | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 120 € |
25/22 | vyúčtovanie plynu za rok 2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 248,44 € |
24/22 | vyúčtovanie plynu za rok 2021 - dvojbytovka | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | -65,44 € |
23/22 | vyúčtovanie plynu za rok 2021 - materská škola | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256 | 53,78 € |
22/22 | vstupné posúdenie zdrav.rizík,vypracovanie kategorizácie práce | Agel Clinic s.r.o., Jelačičová 8, Bratislava, IČO 45725381 | 228 € |
21/22 | odvoz bioodpadu za 12/2021 | CMT Group s.r.o., Bratislava, Panenská 13, IČO 47372141 | 180 € |
20/22 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2021 | Waste transport a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO 36046221 | 1494,1 € |
19/22 | služby úloh zodp.osoby za 1-6/2022 | ITAK s.r.o., Baštová 38, Komárno, IČO 36523488 | 186 € |
18/22 | telefon za 12/2021, internet na 1/2022-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 55,67 € |
17/22 | telefon za 12/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 | 65,98 € |
16/22 | vyúčtovanie elektriky za rok 2021 - obecný úrad | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -1055,11 € |
15/22 | vyúčtovanie elektriky za rok 2021 - zdravotné stredisko | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -94,69 € |
14/22 | vyúčtovanie elektriky za rok 2021 - kultúrny dom(kuchyňa) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -380,9 € |
13/22 | vyúčtovanie elektriky za rok 2021 - dom smútku | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 145,18 € |
12/22 | vyúčtovanie elektriky za rok 2021 - bytovka 371 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 0,87 € |
11/22 | vyúčtovanie elektriky za 12/2021 - škola | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -15,72 € |
10/22 | vyúčtovanie elektriky za 12/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -71,51 € |
9/22 | vyúčtovanie elektriky za 12/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | 0,74 € |
8/22 | vyúčtovanie elektriky za 12/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -118,97 € |
7/22 | vyúčtovanie elektriky za 12/2021 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -2,96 € |
6/22 | vyúčtovanie elektriky za 12/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -75,99 € |
5/22 | vyúčtovanie elektriky za 12/2021 - športový areál | Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO 46113177 | -106,52 € |
4/22 | predplatné ÚZZ na r.2022- záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 70,2 € |
3/22 | náradie, materiál | Ing. Marek Cziria - dom náradia, Levice | 93,49 € |
2/22 | odhŕňanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Beša | 51 € |
| | | |
1/22 | poskytovanie služieb SMS system za 12/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 57,16 € |
15/2022 | spotreba plynu Pošty Beša za r. 2021 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 77,43 € |
14/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -1,96 € |
13/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -3,99 € |
12/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Adriana Fűriová, Beša | -24,34 € |
11/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Jaroslav Kováč, Beša | -69,12 € |
10/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Helena Havlíková, Beša | 32,64 € |
9/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Enikő Kotorová, Beša | 26,54 € |
8/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 118,12 € |
7/2022 | spotreba elektriky spol.priestorov bytu za r.2021 | Mária Ladányiová, Beša | 69,28 € |
6/2022 | spotreba plynu za 4-12/2021 | Filip Václav, Beša | -422,15 € |
5/2022 | spotreba plynu za r. 2021 | Csaba Varga, Veľký Horeš | -393,22 € |
4/2022 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Márie Kóšová, Beša | 4,89 € |
3/2022 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Angelika Vengrínová, Beša | 14,66 € |
2/2022 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Ivana Giľaková, Beša | 24,42 € |
1/2022 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Jozef Farkaš, Beša | 19,54 € |
79/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 29,81 € |
78/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Filip Václav, Beša | 12,96 € |
77/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -13,33 € |
76/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -0,37 € |
75/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 17,77 € |
74/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Mária Ladányiová, Beša | 3,52 € |
73/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Helena Havlíková, Beša | 2,22 € |
72/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Adriana Füriová, Beša | -9,44 € |
71/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Enikő Kotorová, Beša | -1,67 € |
70/2021 | voda za IV. štvrťrok 2021 | Jaroslav Kováč, Beša | -15,92 € |
69/2021 | záloha na plyn pošty za IV/2021 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 € |
68/2021 | odmena skladníkovi CO za r.2021 | Ministerstvo vnútra SR, Bratislava | 214,8 € |
468/21 | poplatok za vedenie účtu CP | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | 67,68 € |
467/21 | poradenstvo výsadieb v exteriéri | Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Levice | 495 € |
466/21 | licencia na využívanie SW Tendernet | Tendernet s.r.o., Žilina | 198 € |
465/21 | posilňovacie stroje,masážné zariadenie, inf.tabuľa vrátane osadenia | Brano s.r.o., Valča | 4332 € |
464/21 | práca s plošinou - vianočná výzdoba | Vepos spol. s r.o., Vráble | 141,3 € |
463/21 | občerstvenie | Gazdovský dvor Podhájska s.r.o., Trávnica | 104,5 € |
462/21 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 19,49 € |
461/21 | predplatné Adamko na r.2022-vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 0 € |
460/21 | učebné pomôcky | Albi s.r.o., Žilina | 247,54 € |
459/21 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 252,46 € |
458/21 | výtvarný materiál | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 226 € |
457/21 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 151,32 € |
456/21 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 61,73 € |
455/21 | všeobecný materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 14,2 € |
454/21 | toner | Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK-Trade, Levice | 54,8 € |
453/21 | notebook | Comix s.r.o., Levice | 599 € |
452/21 | kancelársky materiál | Connect Kráľov Brod | 30,87 € |
451/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 189,17 € |
450/21 | didaktické pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 726 € |
449/21 | voda za 11/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 171,09 € |
448/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 11/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 1213,33 € |
447/21 | poskytovanie služieb SMS system za 11/2021 | Via mobile s.r.o., Bratislava | 37,31 € |
446/21 | opona,záclony v kult.dome - vyúčtovanie | Mili Design s.r.o., Želiezovce | 2227,6 € |
445/21 | oprava a montáž dverí na futb.tribúne | Bahík Tibor, Beša | 320 € |
444/21 | predplatné Adamko na r.2022- záloha | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 11 € |
443/21 | audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 | Ing. Ľudovít Fiala-IFL, Dunajská Streda | 1350 € |
442/21 | vypracovanie štúdie pre projektovú dokumentácku "Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd"-2.časť | Obec Dolný Pial, Dolný Pial | 579,69 € |
441/21 | benefitné poukážky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina | 600 € |
440/21 | odvoz bioodpadu za 11/2021 | CMT Group s.r.o., Bratislava | 120 € |
439/21 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina | 298,74 € |
438/21 | telefon za 11/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 65,98 € |
437/21 | predplatné ON na r. 2022 | Inprost s.r.o., Bratislava | 98,8 € |
436/21 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 99,2 € |
435/21 | vyúčtovanie elektriky za 11/2021 - športový areál | Energie2 a.s., Bratislava | 11,68 € |
434/21 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 119,74 € |
433/21 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 63,71 € |
432/21 | členský príspevok na r. 2021 | Občianske združenie Tekov-Hont, Santovka | 200 € |
431/21 | telefon za 11/2021, internet na 12/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 55,79 € |
430/21 | údržba zelene na futb.ihrisku | Macák Ladislav Maršal, Beša | 30 € |
429/21 | vyúčtovanie elektriky za 11/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -8,82 € |
428/21 | vyúčtovanie elektriky za 11/2021 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Bratislava | -6,27 € |
427/21 | vyúčtovanie elektriky za 11/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Bratislava | -12,32 € |
426/21 | vyúčtovanie elektriky za 11/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -124,62 € |
425/21 | vyúčtovanie elektriky za 11/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -82,05 € |
424/21 | vyúčtovanie elektriky za 11/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -35,51 € |
423/21 | elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč | 145,94 € |
422/21 | sviečky | Decoled SK s.r.o., Bratislava | 25,44 € |
421/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany | 49,91 € |
420/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 240,74 € |
419/21 | záloha na plyn na 12/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 148 € |
418/21 | záloha na plyn na 12/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 172 € |
417/21 | záloha na plyn na 12/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 175 € |
416/21 | záloha na plyn na 12/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
415/21 | toner, kanc.papier | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 42,9 € |
414/21 | kontrola a čistenie komínov | Kamil Palko, Kominárstvo, Beladice | 756 € |
413/21 | tovar - Mikulášske balíčky | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243 | 549 € |
412/21 | servisná prehliadka plynových kotlov a výmena hadice | Elim Levice s.r.o., Levice | 249 € |
411/21 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s., Bratislava | -60 € |
410/21 | stavebný materiál | Elem-Stav s.r.o., Bardoňovo | 34,3 € |
409/21 | poštovné za 5-11/2021 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice | 58,65 € |
408/21 | skriňa nerezová | Branislav Dvoriščák, Koprivnica | 780,84 € |
407/21 | skriňa nerezová | Branislav Dvoriščák, Koprivnica | 780,84 € |
406/21 | vyúčtovanie elektriky za 1-11/2021 - športový areál | Energie2 a.s., Bratislava | -950,5 € |
405/21 | tovar - dary pre dôchodcov | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie 243 | 1299,48 € |
404/21 | baliaci materiál na darčeky | Mira Office s.r.o., Levice | 47,52 € |
403/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 11,58 € |
402/21 | voda za 10/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 112,77 € |
401/21 | odvoz bioodpadu za 10/2021 | CMT Group s.r.o., Bratislava | 120 € |
400/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 1143,38 € |
399/21 | materiál | Novochema, družstvo, Levice | 71,23 € |
398/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany | 0,11 € |
397/21 | práca s montážnou plošinou | Vepos spol. s r.o.,Vráble | 150 € |
396/21 | telefon za 10/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 74,78 € |
395/21 | telefon za 10/2021, internet na 11/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 115,6 € |
394/21 | poskytovanie služieb SMS system za 10/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 70,19 € |
393/21 | školenie BOZP, vypracovanie smerníc BOZP | Effective energy s.r.o., Nitra | 609 € |
392/21 | vyúčtovanie elektriky za 10/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -3,67 € |
391/21 | vyúčtovanie elektriky za 10/2021 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Bratislava | -2,8 € |
390/21 | vyúčtovanie elektriky za 10/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -90,42 € |
389/21 | vyúčtovanie elektriky za 10/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -42,44 € |
388/21 | vyúčtovanie elektriky za 10/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -127,13 € |
387/21 | vyúčtovanie elektriky za 10/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Bratislava | 55,82 € |
386/21 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 33,07 € |
385/21 | záloha na plyn na 11/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 146 € |
384/21 | záloha na plyn na 11/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 149 € |
383/21 | záloha na plyn na 11/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 126 € |
382/21 | záloha na plyn na 11/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
381/21 | vypracovanie štúdie pre projektovú dokumentácku "Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd" | Obec Dolný Pial, Hlavná 34, Dolný Pial | 579,69 € |
380/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. Topoľčany | 141,28 € |
379/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 25,56 € |
378/21 | materiál | Novochema družstvo, Levice | 96,43 € |
377/21 | tlačivá,kanc.potreby | Ing.Zsolt Marczibal -Connect, Kráľov Brod | 45,29 € |
376/21 | seminár-konferencia riaditeľov | Nakladetelství Forum s.r.o., Ružinov | 118,8 € |
375/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany | 67,34 € |
374/21 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina | 612,8 € |
373/21 | odvoz bioodpadu za 9/2021 | CMT Group s.r.o., Bratislava | 120 € |
372/21 | vyúčtovanie elektriky za 9/2021 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Bratislava | -44,8 € |
371/21 | voda za 9/2021 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 184,04 € |
370/21 | potraviny | Coop Jednota SD , Levice | 288,89 € |
369/21 | záhradnícke práce pri zdravotnom stredisku | Ing. Samuel Potančok, SAM-VEDUN-Garden, Beša | 957,8 € |
368/21 | telefon za 9/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 51,32 € |
367/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 1025,8 € |
366/21 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 20,36 € |
365/21 | poskytovanie služieb SMS system za 9/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 108,85 € |
364/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany | 59,22 € |
363/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 23,69 € |
362/21 | vyúčtovanie elektriky za 9/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -53,54 € |
361/21 | vyúčtovanie elektriky za 9/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -103,2 € |
360/21 | vyúčtovanie elektriky za 9/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -132,49 € |
359/21 | vyúčtovanie elektriky za 9/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -13,42 € |
358/21 | vyúčtovanie elektriky za 9/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Bratislava | 16,77 € |
357/21 | telefon za 9/2021, internet na 10/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 55,66 € |
356/21 | práca s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 99,22 € |
355/21 | stavebný materiál | Alojz Pánik - Stavex, Zlaté Moravce | 51,32 € |
354/21 | záloha na plyn na 10/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
353/21 | záloha na plyn na 10/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 89 € |
352/21 | záloha na plyn na 10/2021 - obecný úrad | SPP a.s.,Bratislava | 76 € |
351/21 | záloha na plyn na 10/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 90 € |
350/21 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 71,39 € |
349/21 | preplatné publikácií-vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 32 € |
348/21 | výkon činnosti revízneho technika TZ, PZ | Antal Arpád, Vyšné nad Hronom 11 | 719 € |
347/21 | žiarovky | Tomlux s.r.o., Nové Zámky | 410,4 € |
67/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Ivana Giľaková, Beša | 40,88 € |
66/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Jozef Farkaš, Beša | 32,71 € |
65/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,52 € |
64/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Márie Kóšová, Beša | 8,16 € |
63/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 31,1 € |
62/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Filip Václav, Beša | 14,26 € |
61/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -6,85 € |
60/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 0,92 € |
59/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Adriana Füriová, Beša | -8,15 € |
58/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Jaroslav Kováč, Beša | -15,92 € |
57/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Enikő Kotorová, Beša | 2,22 € |
56/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Helena Havlíková, Beša | -2,96 € |
55/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Mária Ladányiová, Beša | 7,4 € |
54/2021 | voda za III. štvrťrok 2021 | Martin Kosár, Beša | 11,29 € |
53/2021 | záloha na plyn pošty za III/2021 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 € |
52/2021 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejn.priestranstva | Top-Farm s.r.o. Topoľnica | 4,8 € |
51/2021 | odobratý elektroodpad z 23.8.2021 | Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj | 83,49 € |
346/21 | údržba zelene na futb.ihrisku | Macák Ladislav Maršal, Beša 110 | 120 € |
345/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,8 € |
344/21 | domena, webhosting | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 122 € |
343/21 | materiál - stretnutie Kulantovčanov | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 60,92 € |
342/21 | ochranné prostriedky | Mira Office s.r.o.,Želiezovce | 22,58 € |
340/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o., Topoľčany | 105,1 € |
339/21 | potraviny | Hyza a.s.,Topoľčany | 82,32 € |
338/21 | kancelársky materiál | Quattro Fratelli s.r.o., Brezno | 9 € |
337/21 | opona,záclony v kult.dome - záloha | Mili Design s.r.o., Želiezovce | 3500 € |
336/21 | hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením za r. 2021 | SOZA Bratislava | 32,4 € |
335/21 | úprava skládky nad stanicou | Nikolas Nagy, Bardoňovo | 600 € |
334/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 31,38 € |
333/21 | farby | Novochema, družstvo, Levice | 129,25 € |
332/21 | voda za 8/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 127,03 € |
331/21 | všeobecný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 109,1 € |
330/21 | vystúpenie súboru zo dňa 28.8.2021 | OZ Spevácky súbor Lipka, Tehla | 400 € |
329/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 1072,43 € |
328/21 | poskytovanie služieb SMS system za 8/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 32,35 € |
327/21 | odvoz bioodpadu za 8/2021 | CMT Group s.r.o., Bratislava | 120 € |
326/21 | telefon za 8/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
325/21 | vyhotovenie geometrického plánu | Ing.Veronika Predajnianská,Geodetická kancelária, Levice | 307 € |
324/21 | vyúčtovanie elektriky za 8/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -108,88 € |
323/21 | vyúčtovanie elektriky za 8/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -60,13 € |
322/21 | vyúčtovanie elektriky za 8/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -135,78 € |
321/21 | vyúčtovanie elektriky za 8/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Bratislava | -15,96 € |
320/21 | vyúčtovanie elektriky za 8/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -52,64 € |
319/21 | telefon za 8/2021, internet na 9/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,82 € |
318/21 | záloha na plyn na 9/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 29 € |
317/21 | záloha na plyn na 9/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 25 € |
316/21 | záloha na plyn na 9/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 29 € |
315/21 | záloha na plyn na 9/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
314/21 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 292,52 € |
313/21 | dekontaminácia chladiar.zariadenia | Mária Fejér Petina, Košice | 70 € |
312/21 | náhradné diely | Chrome s.r.o., Nitra | 75,9 € |
311/21 | publikácia Almanach | Arkhe s.r.o., Dunajská Streda | 150 € |
310/21 | maľovanie kuchyne a skladu MŠ | František Fábian-Peter, Lok | 360 € |
309/21 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 € |
308/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 117,48 € |
307/21 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 7/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 68,75 € |
306/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 7/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 1121,09 € |
305/21 | voda za 7/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 164,63 € |
304/21 | poskytovanie služieb SMS system za 7/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 58,84 € |
303/21 | odvoz bioodpadu za 7/2021 | CMT Group s.r.o., Bratislava | 120 € |
302/21 | telefon za 7/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
301/21 | vyúčtovanie elektriky za 7/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s.,Bratislava | -113,37 € |
300/21 | vyúčtovanie elektriky za 7/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -113,26 € |
299/21 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 132,29 € |
298/21 | úprava skládky nad stanicou | Nikolas Nagy, Bardoňovo | 800 € |
297/21 | vyúčtovanie elektriky za 7/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -65,89 € |
296/21 | vyúčtovanie elektriky za 7/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -43,78 € |
295/21 | vyúčtovanie elektriky za 7/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -138,54 € |
294/21 | telefon za 7/2021, internet na 8/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,59 € |
293/21 | arboristické práce | Eduard Pavol Majer, Dolný Pial | 610 € |
292/21 | záloha na plyn na 8/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 14 € |
291/21 | záloha na plyn na 8/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
290/21 | záloha na plyn na 8/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 14 € |
289/21 | záloha na plyn na 8/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 12 € |
288/21 | kanc.potreby | Sponka s.r.o., Púchov | 26 € |
287/21 | čistiace prostriedky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 103,08 € |
286/21 | výtvarný a kancelársky materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 218,48 € |
285/21 | elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč | 25,93 € |
284/21 | kniha | Peter Kováč, Čaradice | 18,8 € |
283/21 | dezinfekčné prostriedky a materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 74,57 € |
282/21 | úprava skládky nad stanicou | Nikolas Nagy, Bardoňovo | 800 € |
281/21 | kýbliky na odpady | CMT Group s.r.o., Bratislava | 240 € |
280/21 | čerpadlo, vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 482,68 € |
279/21 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 31,63 € |
278/21 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava | 0 € |
277/21 | voda za 6/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 199,61 € |
276/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 260,66 € |
275/21 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 2,87 € |
274/21 | vlajky | Olymp Erby s.r.o., Santovka | 147,01 € |
273/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 6/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 1988,98 € |
272/21 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 39,8 € |
271/21 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 6/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 67,5 € |
270/21 | parný čistič | Elektrosped a.s., Bratislava | 65,1 € |
269/21 | náhradné diely | Špica s.r.o., Sobrance | 40,7 € |
268/21 | stravné lístky - záloha | Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava | 948,4 € |
267/21 | telefon za 6/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
266/21 | prístup na portál - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina | 0 € |
265/21 | brúsenie a lakovanie parkiet v KD | Július Botka, Tehla | 5476 € |
264/21 | služby úloh zodpovednej osoby za 7-12/2021 | ITAK s.r.o., Komárno | 186 € |
263/21 | práce s nakladačom, traktorové práce | Poľnohospodárske družstvo Beša | 144,46 € |
262/21 | poskytovanie služieb SMS system za 6/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 69,96 € |
261/21 | vyúčtovanie elektriky za 6/2021 - škola | Energie2, a.s., Bratislava | -15,38 € |
260/21 | vyúčtovanie elektriky za 6/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2, a.s., Bratislava | -79,27 € |
259/21 | vyúčtovanie elektriky za 6/2021 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s., Bratislava | -116,13 € |
258/21 | vyúčtovanie elektriky za 6/2021 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s., Bratislava | -69,36 € |
257/21 | vyúčtovanie elektriky za 6/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -140,06 € |
256/21 | telefon za 6/2021, internet na 7/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,76 € |
255/21 | pečiatky | FaxCopy a.s., Bratislava | 30,5 € |
254/21 | výtvarný a spotrebný materiál | Nomiland, s.r.o., Košice | 246 € |
253/21 | elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč | 77,35 € |
252/21 | záloha na plyn na 7/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 14 € |
251/21 | záloha na plyn na 7/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
250/21 | záloha na plyn na 7/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 12 € |
249/21 | záloha na plyn na 7/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 14 € |
50/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Jozef Farkaš, Beša | 35,89 € |
49/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Ivana Giľaková, Beša | 44,85 € |
48/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Angelika Vengrínová,Beša | 26,92 € |
47/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Márie Kóšová, Beša | 8,98 € |
46/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Helena Havlíková, Beša | -0,37 € |
45/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Filip Václav, Beša | 3,89 € |
44/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 24,62 € |
43/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -9,44 € |
42/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -10,74 € |
41/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Adriana Fűriová, Beša | -9,44 € |
40/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Mária Ladányiová, Beša | 6,11 € |
39/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Enikő Kotorová, Beša | 2,22 € |
38/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Jaroslav Kováč, Beša | -15,92 € |
37/2021 | voda za II. štvrťrok 2021 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 10 € |
36/2021 | záloha za plyn Pošty v Beši za II. štvrťrok 2021 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 € |
248/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,05 € |
247/21 | štiepkovanie biomasy | Fluerette s.r.o., Vlčany | 955,8 € |
246/21 | plaketa,diplom | Olymp Erby s.r.o., Santovka | 80 € |
245/21 | náhradný diel | Chrome s.r.o., Nitra | 50 € |
244/21 | spracovanie rozpočtu na "Obnovu fasády a strechy kult.domu" | Ing. Martin Fiťka, Levice | 210 € |
243/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 23,87 € |
242/21 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 136,91 € |
241/21 | náhradné diely, servis | AGF Invest s.r.o., Bratislava | 177,84 € |
240/21 | voda za 5/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 103,69 € |
239/21 | odpadové nádoby | Waste transport a.s., Bratislava | 206,4 € |
238/21 | tlačiareň | Euronics TPD, Bratislava | 147,47 € |
237/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 28,53 € |
236/21 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 89,37 € |
235/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 296,56 € |
234/21 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu škol.jedálne za 5/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 73,78 € |
233/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 5/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 3454,09 € |
232/21 | poskytovanie služieb SMS system za 5/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 80,54 € |
231/21 | kreslo | Kancelária 24h s.r.o., Bratislava | 125,4 € |
230/21 | telefon za 5/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
229/21 | preplatné "Obecné noviny" | Inprost s.r.o., Bratislava | 93,6 € |
228/21 | telefon za 5/2021, internet na 6/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,66 € |
227/21 | vyúčtovanie elektriky za 5/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -7,15 € |
226/21 | vyúčtovanie elektriky za 5/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Bratislava | -81,57 € |
225/21 | vyúčtovanie elektriky za 5/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -64,02 € |
224/21 | vyúčtovanie elektriky za 5/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -110,16 € |
223/21 | vyúčtovanie elektriky za 5/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -137,05 € |
222/21 | náhradné diely | Husqvarna John Deere, Nitra | 57,9 € |
221/21 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 18 € |
220/21 | elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč | 388,12 € |
219/21 | záloha na plyn na 6/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 15 € |
218/21 | záloha na plyn na 6/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 15 € |
217/21 | záloha na plyn na 6/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 13 € |
216/21 | záloha na plyn na 6/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
215/21 | potraviny | OVD - Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 5,24 € |
214/21 | potraviny | OVD - Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 9,03 € |
213/21 | poštovné za 12/2020-5/2021 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice | 23 € |
212/21 | odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu - testovanie | Arguss s.r.o., Bratislava | 74,18 € |
211/21 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal - Connect, Kráľov Brod | 51,5 € |
210/21 | náhradné diely | Zatechservis s.r.o., Brno | 92,15 € |
209/21 | svietidlá - vyúčtovanie | Led Solution s.r.o., Liberec | 0 € |
208/21 | murárske práce na stavbe "stavebné úpravy v KD Beša" | Ján Krčmár, Bardoňovo | 12966,9 € |
207/21 | výroba záhonov | Stolárske práce Štefan Morauszky, Beša | 450 € |
206/21 | seminár | Nakladatelství Forum s.r.o., Bratislava | 118,8 € |
205/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,21 € |
204/21 | svietidlá | Cb elektro s.r.o., Košice | 144,44 € |
203/21 | údržba a používanie softweru | Remek s.r.o., Nitra | 498 € |
202/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 221,16 € |
201/21 | svietidlá - záloha | LED Solution s.r.o., Liberec | 409,44 € |
200/21 | maliarske práce v budove zdrav.strediska | Csaba Varga, Veľký Horeš | 990 € |
199/21 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 € |
198/21 | voda za 4/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 136,1 € |
| | | |
197/21 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu škol. jedálne za 4/2021 | Waste transport a.s., Bratislava | 73,78 € |
35/2021 | rozhlasové relácie, daň za užívanie verejn.priestranstva | Kohaplant spol. s r.o., Levice | 8,1 € |
196/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2021 | Waste transport a.s.,Bratislava | 1165,69 € |
195/21 | poskytovanie služieb SMS system za 4/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 79,57 € |
194/21 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 634,65 € |
193/21 | servisné poplatky z 6/2021-5/2022 | Cleerio Bratislava | 360 € |
192/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovanie z 1.5.2021 | Arguss s.r.o.,Bratislava | 56,18 € |
191/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky - testovanie | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 77,01 € |
190/21 | telefon za 4/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
189/21 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 169,23 € |
188/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,85 € |
187/21 | advokátska služba | Advokátska kancelária JUDr. Servátka Vladimír,Levice | 600 € |
186/21 | telefon za 4/2021, internet na 5/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,59 € |
185/21 | vyúčtovanie elektriky za 4/2021 - kultúrny dom | Energie 2, Bratislava | 141,11 € |
184/21 | vyúčtovanie elektriky za 4/2021 - škola | Energie 2, Bratislava | -6,77 € |
183/21 | vyúčtovanie elektriky za 4/2021 - verejné osvetlenie | Energie 2, Bratislava | -134,27 € |
182/21 | vyúčtovanie elektriky za 4/2021 - verejné osvetlenie | Energie 2, Bratislava | -57,76 € |
181/21 | vyúčtovanie elektriky za 4/2021 - verejné osvetlenie | Energie 2, Bratislava | -102,94 € |
180/21 | čerpadlo | Vodoterm Vráble | 72,31 € |
179/21 | silikonovanie, montáž rozvodu vody | PMS-Install s.r.o., Beša | 120 € |
178/21 | spotreba elektriky za 12/2020 - vyúčtovanie | ZSE Energia a.s., Bratislava | -8,57 € |
177/21 | elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč | 122,22 € |
176/21 | strava | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 29,4 € |
175/21 | záloha na plyn na 5/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 35 € |
174/21 | záloha na plyn na 5/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 36 € |
173/21 | záloha na plyn na 5/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
172/21 | záloha na plyn na 5/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 31 € |
171/21 | vyúčtovanie elektriky za 1-4/2021 - byt 238 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 37,19 € |
170/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky - testovanie | Unimal SK s.r.o., Hurbanovo | 166,74 € |
169/21 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 € |
168/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovanie z 17.4.2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 56,18 € |
167/21 | montáž vodovodnej prípojky (č.s. 318) | ZsVS a.s.,Levice | 236,4 € |
166/21 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 283,87 € |
165/21 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 23,9 € |
164/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovanie z 10.4.2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 68,18 € |
163/21 | správne konanie vo veci výrubu drevín | Mesto Levice-Spoločný obecný úrad, Levice | 80 € |
162/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 33,6 € |
161/21 | farby | Novochema, Levice | 58,58 € |
160/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 154,31 € |
159/21 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 13,26 € |
158/21 | kanc.papier | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 19 € |
157/21 | dodanie žalúzii a montáž | ISO-mont Levice, s.r.o., Levice | 698 € |
156/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovania z 20.3.2021a 27.3.2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 209,78 € |
155/21 | služby a servis hasiacich prístrojov | M.Vojtko-Elektroservis, Topoľčany | 354 € |
154/21 | služby a servis hasiacich prístrojov | M.Vojtko-Elektroservis, Topoľčany | 475,8 € |
153/21 | voda za 3/2021 | ZsVS a.s., Nitra | 107,59 € |
152/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2021 | Waste transport a.s., Kalná nad Hronom | 1165,69 € |
151/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 33,6 € |
150/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovanie z 20.3.2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 62,4 € |
149/21 | poskytovanie služieb SMS system za 3/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 71,08 € |
148/21 | telefon za 3/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
147/21 | vyúčtovanie elektriky za 3/2021 - kultúrny dom | Energie2 a.s., Bratislava | 406,86 € |
146/21 | vyúčtovanie elektriky za 3/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -32,78 € |
145/21 | vyúčtovanie elektriky za 3/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -92,99 € |
144/21 | vyúčtovanie elektriky za 3/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -46,93 € |
143/21 | vyúčtovanie elektriky za 3/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -129,82 € |
142/21 | batéria | Vodoterm Vráble | 61 € |
141/21 | telefon za 3/2021, internet na 4/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,59 € |
140/21 | záloha na plyn na 4/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 94 € |
139/21 | záloha na plyn na 4/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 92 € |
138/21 | záloha na plyn na 4/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 79 € |
137/21 | záloha na plyn na 4/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
136/21 | materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč | 340,58 € |
135/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovania z 6.3.2021 a 13.3.2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 136,8 € |
134/21 | spojovací materiál | BB-technik s.r.o., Banská Bystrica | 33,6 € |
133/21 | oprava dverí a zábradlia | Tibor Bahík, Beša | 250 € |
132/21 | záloha na elektriku na 3/2021 - byt 238 | ZSE Energia, Bratislava | 20 € |
34/2021 | rozhlasové relácie, daň za užívanie verejn.priestranstva | Kohaplant spol. s r.o., Levice | 8,1 € |
33/2021 | voda za I. štvrťrok 2021 | Márie Kóšová, Beša | 7,28 € |
32/2021 | voda za I. štvrťrok 2021 | Angelika Vengrínová, Beša | 21,85 € |
31/2021 | voda za I. štvrťrok 2021 | Ivana Giľaková, Beša | 36,42 € |
30/2021 | voda za I. štvrťrok 2021 | Jozef Farkaš, Beša | 29,13 € |
29/2021 | voda za I. štvrťrok 2021 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 38,88 € |
28/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Adriana Füriová, Beša | -6,85 € |
27/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 3,52 € |
26/2021 | záloha za plyn za poštu za I/2021 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 € |
25/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Enikő Kotorová, Beša | -4,26 € |
24/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Štefan Géczi Tóth, Beša | -4,26 € |
23/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Jaroslav Kováč, Beša | -14,63 € |
22/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Helena Havlíková, Beša | 3,52 € |
21/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Mária Ladányiová, Beša | 8,7 € |
20/2021 | voda za I. štvrťrok 2021-vyúčtovanie | Mgr. Martin Kosár, Beša | 17,77 € |
19/2021 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejn.priestranstva | Top-Farm spol. s r.o., Topoľnica | 4,8 € |
18/2021 | rozhlasové relácie, daň za užívanie verejn.priestranstva | Kohaplant spol. s r.o., Levice | 8,1 € |
17/2021 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejn.priestranstva | Kohaplant spol. s r.o., Levice | 4,8 € |
16/2021 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejn.priestranstva | Top-Farm spol. s.r.o., Topoľnica | 4,8 € |
15/2021 | spotreba plynu za r.2020 - vyúčtovanie | Csaba Varga, Veľký Horeš | 529,69 € |
14/2021 | spotreba plynu za 1-11/2020 - vyúčtovanie | František Gányovics, Beša | -122,28 € |
13/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 39,27 € |
12/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Mgr. Martin Kosár, Beša | 118,04 € |
11/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Mária Ladányiová, Beša | 93,92 € |
10/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Adriana Füriová, Beša | 24,01 € |
9/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Štefan Géczi Tóth, Beša | 25,33 € |
8/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Helena Havlíková, Beša | 65,97 € |
7/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Enikő Kotorová, Beša | 25,93 € |
6/2021 | spotreba elektriky za r. 2020 - vyúčtovanie | Jaroslav Kováč, Beša | 2,4 € |
5/2021 | plyn za poštu za rok 2020 - vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Bratislava | 393,62 € |
4/2021 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Jozef Farkaš, Beša | 25,92 € |
3/2021 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Angelika Vengrínová, Beša | 19,44 € |
2/2021 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Márie Kóšová, Beša | 6,48 € |
1/2021 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Ivana Giľaková, Beša | 32,4 € |
78/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 25,92 € |
| | | |
77/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | František Gányovics, Beša | 15,55 € |
76/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Helena Havlíková, Beša | -0,37 € |
75/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Mária Ladányiová, Beša | 8,7 € |
74/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 15,18 € |
73/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -0,37 € |
72/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -6,85 € |
71/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Jaroslav Kováč, Beša | -17,22 € |
70/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Enikő Kotorová, Beša | -8,15 € |
69/2020 | voda za IV. štvrťrok 2020 | Adriana Füriová, Beša | -10,74 € |
68/2020 | záloha za plyn za poštu za IV/2020 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 € |
67/2020 | odmena skladníkovi CO za r. 2020 | Ministerstvo vnútra SR, Bratislava | 199,98 € |
131/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 29,4 € |
130/21 | toner,papier | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 38,5 € |
129/21 | oprava kotla v bytovke | Ivan Titurus, Podlužany | 90 € |
128/21 | preplatné publikácií- záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 32 € |
127/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 33,6 € |
126/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovania z 13.2.2021 a 20.2.2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 166,8 € |
125/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 33,6 € |
124/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky - testovanie | Laven s.r.o., Demandice | 249,13 € |
123/21 | kanc.potreby | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 5,94 € |
122/21 | materiál,ochranné prostriedky - testovanie | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 55,03 € |
121/21 | voda za 2/2021 | ZsVS a.s., Levice | 234,61 € |
120/21 | dezinfekčné prostriedky - testovanie | Novochema, Levice | 46,73 € |
119/21 | kanc.papier | Orink Slovaki s.r.o., Levice | 19 € |
118/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 25,2 € |
117/21 | poskytovanie služieb SMS system za 2/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 68,2 € |
116/21 | telefon za 2/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
115/21 | prístup na portál - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina | 0 € |
114/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 129,91 € |
113/21 | telefon za 2/2021, internet na 3/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,86 € |
112/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky - testovanie | Laven s.r.o., Demandice | 231,63 € |
111/21 | materiál | Ing.Marek Cziria-dom náradia, Levice | 54,11 € |
110/21 | vyúčtovanie elektriky za 2/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | 76,75 € |
109/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2021 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 894,26 € |
108/21 | platba za upomienku | Energie2 a.s., Bratislava | 5 € |
107/21 | vyúčtovanie elektriky za 2/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | 106,43 € |
106/21 | vyúčtovanie elektriky za 2/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | 112,35 € |
105/21 | vyúčtovanie elektriky za 2/2021 - kultúrny dom | Energie2 a.s., Bratislava | 781,84 € |
104/21 | vyúčtovanie elektriky za 2/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | 98,58 € |
103/21 | odhŕňanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Beša | 61,2 € |
102/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - byt 238 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 20 € |
101/21 | záloha na elektriku na 2/2021 - byt 238 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 20 € |
100/21 | pracovné odevy - vyúčtovanie | Dual Trade s.r.o., Praha | 0 € |
99/21 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 13,21 € |
98/21 | prístup na portál - záloha | Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina | 165 € |
97/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 29,4 € |
96/21 | záloha na plyn na 3/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
95/21 | záloha na plyn na 3/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 145 € |
94/21 | záloha na plyn na 3/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 171 € |
93/21 | záloha na plyn na 3/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 168 € |
92/21 | prístup na portál | Komensky s.r.o., Košice | 9 € |
91/21 | Krovinorez | Mountfield SK, s.r.o., Martin | 348 € |
90/21 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 23,9 € |
89/21 | služby - ihrisko, tribúna | Mikuláš Bogdán, Beša | 855 € |
88/21 | obedy - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 33,6 € |
87/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky - testovanie | Laven s.r.o., Demandice | 291,84 € |
86/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu- testovania z 30.1.2021 a 6.2.2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 160,8 € |
85/21 | obedy a večere - testovanie | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 58,8 € |
84/21 | služby verejného obstarávania na výber dodávateľa plynu | Komunal Servis - Verejné obstarávanie s.r.o., Levice | 150 € |
83/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 185,51 € |
82/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 176,41 € |
81/21 | pracovná obuv | Fashionlooks SK s.r.o., Veľké Kozmálovce | 35 € |
80/21 | poskytovanie služieb SMS system za 1/2021 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 59,87 € |
79/21 | strava | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 50,4 € |
78/21 | telefon za 1/2021, internet na 2/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,9 € |
77/21 | telefon za 1/2021 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
76/21 | elektroinštalačný materiál | LI Grou s.r.o., Dolná Seč | 44,51 € |
75/21 | vyúčtovanie elektriky za 1/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -72,6 € |
74/21 | vyúčtovanie elektriky za 1/2021 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -1,2 € |
73/21 | vyúčtovanie elektriky za 1/2021 - verejné osvetlenie | Energie2, Bratislava | -120,04 € |
72/21 | vyúčtovanie elektriky za 1/2021 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -42,17 € |
71/21 | vyúčtovanie elektriky za 1/2021 - kultúrny dom (sála) | Energie2 a.s., Bratislava | 302,93 € |
70/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - byt 238 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 45,66 € |
69/21 | odhŕňanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Beša | 102 € |
68/21 | odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu za 1/2021 | Arguss s.r.o., Bratislava | 258 € |
67/21 | ochranné prostriedky a odev | Dobrý textil, Praha | 77,64 € |
66/21 | materiál | Ing. Marek Cziria - Dom náradia, Levice | 50,81 € |
65/21 | strava | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 63 € |
64/21 | záloha na plyn na 2/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 153 € |
63/21 | záloha na plyn na 2/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 178 € |
62/21 | záloha na plyn na 2/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
61/21 | záloha na plyn na 2/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 181 € |
60/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2021 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1280,15 € |
59/21 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 959,44 € |
58/21 | dezinfekčné prostriedky a ochranné prostriedky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 312,79 € |
57/21 | materiál | Novochema, Levice | 34,3 € |
56/21 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 126,53 € |
55/21 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 € |
54/21 | strava | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 67,2 € |
53/21 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 311,45 € |
52/21 | predplatné - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 € |
51/21 | predplatné - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 € |
50/21 | voda za 1/2021 | ZsVS a.s., Bratislava | 45,36 € |
49/21 | kancelársky a dezinfekčný materiál, ochranné prostriedky | Mira Office, Želiezovce | 188,1 € |
48/21 | dezinfekčné prostriedky a ochranné prostriedky | Unimal SK s.r.o., Hurbanovo | 573 € |
47/21 | náhradné diely - vyúčtovanie | Náradí Hornig s.r.o., Jilemnice | 0 € |
46/21 | záloha na plyn na 1/2021 - škola | SPP a.s., Bratislava | 237 € |
45/21 | záloha na plyn na 1/2021 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 183 € |
44/21 | záloha na plyn na 1/2021 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 187 € |
43/21 | záloha na plyn na 1/2021 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 158 € |
42/21 | voda za 12/2020 | ZsVS a.s., Nitra | 49,24 € |
41/21 | predplatné - záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 70,2 € |
40/21 | predplatné - záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 39 € |
39/21 | vyúčtovanie plynu za 2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 55,98 € |
38/21 | vyúčtovanie plynu za 2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | -36,94 € |
37/21 | vyúčtovanie plynu za 2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | -172,42 € |
36/21 | vyúčtovanie plynu za 2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 56,19 € |
35/21 | náhradné diely - záloha | Náradí Hornig s.r.o., Jilemnice | 139,04 € |
34/21 | odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu za 12/2020 | Arguss s.r.o., Bratislava | 326,81 € |
33/21 | služby úloh zodpovednej osoby | ITAK s.r.o., Komárno | 186 € |
32/21 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1797 € |
31/21 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 12/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 72,47 € |
30/21 | toner,papier | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 38,5 € |
29/21 | vytovenie geometrického plánu | Ing. Ján Predajnianský- Progeos, Levice | 227 € |
28/21 | tlačivá | Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo, Žilina | 27,9 € |
27/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - kultúrny dom | Energie2 a.s., Bratislava | -79,87 € |
26/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - kultúrny dom | Energie2 a.s., Bratislava | -5,41 € |
25/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - zdravotné stredisko | Energie2 a.s., Bratislava | -9,11 € |
24/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - športový areál | Energie2 a.s., Bratislava | -9,52 € |
23/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - dom smútku | Energie2 a.s., Bratislava | 6,5 € |
22/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - bytovka 372 | Energie2 a.s., Bratislava | 0,3 € |
21/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - bytovka 371 | Energie2 a.s., Bratislava | -3,77 € |
20/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - obecný úrad | Energie2 a.s., Bratislava | -4,54 € |
19/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - škola | Energie2 a.s., Bratislava | -21,69 € |
18/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -140,88 € |
17/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -15,74 € |
16/21 | vyúčtovanie elektriky za 12/2020 - verejné osvetlenie | Energie2 a.s., Bratislava | -90,82 € |
15/21 | telefon za 12/2020 - zdravotné stredisko, starosta | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
14/21 | telefon za 12/2020, internet za 1/2021-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,59 € |
13/21 | poskytovanie služieb SMS system za 12/2020 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 63,7 € |
12/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - škola | Energie2, a.s., Bratislava | 114 € |
11/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - športový areál | Energie2, a.s., Bratislava | 128 € |
10/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - kultúrny dom | Energie2, a.s., Bratislava | 200 € |
9/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - obecný úrad | Energie2, a.s., Bratislava | 128 € |
8/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s., Bratislava | 196 € |
7/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s., Bratislava | 156 € |
6/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s., Bratislava | 204 € |
5/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - bytový dom 372 | Energie2, a.s., Bratislava | 80 € |
4/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - bytový dom 371 | Energie2, a.s., Bratislava | 17 € |
3/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - dom smútku | Energie2, a.s., Bratislava | 22 € |
2/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - zdravotné stredisko | Energie2, a.s., Bratislava | 67 € |
1/21 | záloha na elektriku na 1/2021 - kultúrny dom (kuchyňa) | Energie2, a.s., Bratislava | 85 € |
418/20 | predplatné Adamko - záloha | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 10 € |
417/20 | poukážky | Tesco Stores SR, a.s., Bratislava | 400 € |
416/20 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 175,8 € |
415/20 | elektrika za 11/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 143,71 € |
414/20 | elektrika za 11/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 93,41 € |
413/20 | elektrika za 11/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s, Bratislava | 172,54 € |
412/20 | elektrika za 11/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 149,11 € |
411/20 | elektrika za 11/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,86 € |
410/20 | telefon na 12/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 11/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
409/20 | telefon za 11/2020, internet za 12/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,96 € |
408/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 26,09 € |
407/20 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 2,87 € |
406/20 | stavebný materiál | Vladap Plus, s.r.o., Dolný Ohaj | 2,52 € |
405/20 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o.,Nové Zámky | 244,99 € |
404/20 | záloha na plyn na 12/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 312 € |
403/20 | záloha na plyn na 12/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 408 € |
402/20 | záloha na plyn na 12/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 381 € |
401/20 | záloha na plyn na 12/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 € |
400/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - bytovka 372 | Energie2, a.s., Bratislava | 78 € |
399/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - bytovka 371 | Energie2, a.s., Bratislava | 21 € |
398/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - obecný úrad | Energie2, a.s.,Bratislava | 49 € |
397/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - dom smútku | Energie2, a.s., Bratislava | 26 € |
396/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - zdravotné stredisko | Energie2, a.s.,Bratislava | 69 € |
395/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - kultúrny dom | Energie2, a.s, Bratislava | 68 € |
394/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - kultúrny dom | Energie2, a.s., Bratislava | 221 € |
393/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - škola | Energie2, a.s., Bratislava | 128 € |
392/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - športový areál | Energie2, a.s.,Bratislava | 31 € |
391/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s., Bratislava | 219 € |
390/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s.,Bratislava | 172 € |
389/20 | záloha na elektriku na 12/2020 - verejné osvetlenie | Energie2, a.s., Bratislava | 226 € |
388/20 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod | 55,97 € |
387/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,05 € |
386/20 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 0 € |
385/20 | výkon verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie | Komunal Servis - Verejné obstarávanie s.r.o., Levice | 150 € |
384/20 | parkové lavičky | Informačné vitríny spol. s.r.o., Lutila | 950 € |
383/20 | poštovné za IV. štvrťrok 2020 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice | 31,75 € |
382/20 | všeobecný materiál | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 44 € |
381/20 | tlačiarne | Comix, s.r.o., Levice | 299,98 € |
380/20 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 92,6 € |
379/20 | led sviečky s ovládačom | decoLED SK s.r.o., Bratislava | 100,65 € |
378/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 12,59 € |
377/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 287,33 € |
376/20 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 164,4 € |
375/20 | šaty Mikuláš | Peter Dreck s.r.o., Kostelec na Hané | 54,75 € |
374/20 | vchodové dvere PVC do KD | Inter-Okno s.r.o., Komárno | 6900,6 € |
373/20 | voda za 10/2020 | ZsVS a.s., Levice | 115,37 € |
66/2020 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o., Slovenská Ľupča | 90,42 € |
65/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Ivana Giľaková, Beša | 38,88 € |
64/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Jozef Farkaš, Beša | 31,1 € |
63/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Márie Kóšová, Beša | 7,78 € |
62/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Angelika Vengrínová, Beša | 23,33 € |
61/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Helena Havlíková, Beša | 0,92 € |
372/20 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 € |
371/20 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 103,6 € |
370/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,82 € |
369/20 | zasklievanie okien | Glass konzorcium, Vráble | 52,8 € |
368/20 | tlačivá | Centrum polygrafických služieb, Bratislava | 19,82 € |
367/20 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 241,74 € |
366/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1062,88 € |
365/20 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 10/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 73,7 € |
364/20 | poskytovanie služieb SMS system za 10/2020 | Via Mobile, s.r.o., Bratislava | 70,08 € |
363/20 | záloha na elektriku na 11/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 € |
362/20 | záloha na elektriku na 11/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 € |
361/20 | elektrika za 10/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 233,23 € |
360/20 | elektrika za 10/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 162,98 € |
359/20 | elektrika za 10/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 133,81 € |
358/20 | elektrika za 10/2020 - verejné osvetlenie | SPP a.s., Bratislava | 136,93 € |
357/20 | elektrika za 10/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 88,54 € |
356/20 | telefon na 11/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 10/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
355/20 | telefon za 10/2020, internet za 11/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 51 € |
354/20 | náhradné diely do kosačky | Zatechservis s.r.o., Brno | 26,29 € |
353/20 | predplatné - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 € |
352/20 | záloha na plyn na 11/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 323 € |
351/20 | záloha na plyn na 11/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 346 € |
350/20 | záloha na plyn na 11/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 265 € |
349/20 | záloha na plyn na 11/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 € |
348/20 | obedy a večere | Plynomont s.r.o., Nové Zámky | 130,2 € |
347/20 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 29,4 € |
346/20 | predplatné - záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 39 € |
345/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Unimal SK s.r.o., Hurbanovo | 445,14 € |
344/20 | Vari nosič, radlica, mulčovač | AGF Invest s.r.o., Bratislava | 2507 € |
343/20 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 359,54 € |
342/20 | výtvarný materiál | Nomiland s.r.o., Košice | 189,27 € |
341/20 | odpadová nádoba plastová 120 l | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 264 € |
340/20 | darčekové poukážky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 € |
339/20 | darčekové poukážky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 1365,54 € |
338/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 9,1 € |
337/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 13,68 € |
336/20 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 67,85 € |
335/20 | nákup žiaroviek | Tomlux s.r.o., Nové Zámky | 378,72 € |
334/20 | zemné práce | Nikolas Nagy, Bardoňovo | 450 € |
333/20 | výkon verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti | Komunál-Servis s.r.o., Prešov | 24 € |
332/20 | montáž vodomeru (č.s.110) | ZsVS a.s., Nitra | 39,4 € |
331/20 | poskytovanie služieb SMS system za 9/2020 | Via Mobile s.r.o., Bratislava | 33,58 € |
330/20 | voda za 9/2020 | ZSVS a.s., Nitra | 238,48 € |
329/20 | elektroinštalačný materiál - vyúčtovanie | LED Solution s.r.o., Liberec | 0 € |
328/20 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 39,8 € |
327/20 | led svietidlá- vyúčtovanie | Reletronic s.r.o., Golianovo | 0 € |
326/20 | oprava podlahy | Július Botka, Tehla | 1100 € |
325/20 | publikácie - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 28,4 € |
324/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 237,1 € |
323/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 27,06 € |
322/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1068,58 € |
321/20 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 97,15 € |
320/20 | elektrika za 9/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 267,8 € |
319/20 | elektrika za 9/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 134,38 € |
318/20 | elektrika za 9/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 121,63 € |
317/20 | elektrika za 9/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 124,78 € |
316/20 | elektrika za 9/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 80,24 € |
315/20 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 49,61 € |
314/20 | činnosť revízneho technika TZ,PZ | Antal Arpád, Vyšné nad Hronom | 749 € |
313/20 | led svietidlá | LED Solution s.r.o., Liberec | 82,98 € |
312/20 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 9/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 71,24 € |
311/20 | telefon za 8/2020, internet za 9/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,59 € |
310/20 | telefon na 10/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 9/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,72 € |
309/20 | domena,webhosting,aktualizácia stránky | Ing.Marián Václav, Most pri Bratislave | 142 € |
308/20 | záloha na elektriku na 10/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 € |
307/20 | záloha na elektriku na 10/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 € |
306/20 | záloha na plyn na 10/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 160 € |
305/20 | záloha na plyn na 10/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 210 € |
304/20 | záloha na plyn na 10/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 196 € |
303/20 | záloha na plyn na 10/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 € |
302/20 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 7,51 € |
301/20 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 78,4 € |
300/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 15,75 € |
299/20 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 50,35 € |
298/20 | elektroinštalačný materiál | Led Solution s.r.o., Liberec | 166,27 € |
297/20 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 10,09 € |
296/20 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 120,42 € |
295/20 | príspevok za ustajnenie túlavého psa v obci | OZ Šťastný domov - Happy House, Levice | 70 € |
294/20 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 56,71 € |
293/20 | vrecový asfalt | AAV-NV holding s.r.o., Komárno | 156,24 € |
292/20 | voda za 8/2020 | ZsVS a.s., Nitra | 129,63 € |
291/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 10,34 € |
290/20 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 74,44 € |
60/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Adriana Füriová, Beša | -9,44 € |
59/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,63 € |
58/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Enikő Kotorová, Beša | -8,15 € |
57/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -10,74 € |
56/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | František Gányovics, Beša | 27,22 € |
55/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -13,33 € |
54/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Csaba Varga,Veľký Horeš | 27,22 € |
53/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 10 € |
52/2020 | voda za III. štvrťrok 2020 | Mária Ladányiová, Beša | 7,4 € |
51/2020 | záloha na plyn Pošty Beša za III. štvrťrok 2020 | Slovenská pošta a.s, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 66,39 € |
289/20 | telefon za 7/2020, internet za 8/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 45,17 € |
288/20 | telefon na 9/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 8/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 € |
287/20 | záloha na elektriku na 9/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 € |
286/20 | záloha na elektriku na 9/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 164,2 € |
285/20 | elektrika za 8/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 264,8 € |
284/20 | elektrika za 8/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 112,2 € |
283/20 | elektrika za 8/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 116,18 € |
282/20 | elektrika za 8/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 79,03 € |
281/20 | elektrika za 8/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 80,26 € |
280/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1041,06 € |
279/20 | záloha na plyn na 9/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 € |
278/20 | záloha na plyn na 9/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 63 € |
277/20 | záloha na plyn na 9/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 52 € |
276/20 | záloha na plyn na 9/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 68 € |
275/20 | tonery | LK Trade, Ing. Ludovit Kopcsányi, Levice | 87,6 € |
274/20 | čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky | Unimal SK s.r.o., Hurbanovo | 390,01 € |
273/20 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Levice | 63,31 € |
272/20 | stavebný materiál | Alojz Pánik-Stavex, Zlaté Moravce | 518,1 € |
271/20 | spracovanie rozpočtu | Ing. Martin Fiťka, Levice | 40 € |
270/20 | tlačivá | Connect - Ing.Zsolt Marczibal, Kráľov Brod | 14,3 € |
269/20 | voda za 7/2020 | ZsVS a.s., Nitra, OZ Levice | 132,22 € |
268/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 210,06 € |
267/20 | audit.služby UZ 2019 | Ing. Ľudovít Fiala - IFL, Dunajská Streda | 1350 € |
266/20 | dekontaminácia chladiacej miestnosti domu smútku | Petina Ingrid Lineková, Bušince | 70 € |
265/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 7/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1626,59 Eur |
264/20 | elektrika za 7/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 106,49 Eur |
263/20 | elektrika za 7/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 181,75 Eur |
262/20 | záloha na elektriku na 8/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
261/20 | záloha na elektriku na 8/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
260/20 | elektrika za 7/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 106,49 Eur |
259/20 | elektrika za 7/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 75,29 Eur |
258/20 | elektrika za 7/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 101,58 Eur |
257/20 | internet za 7/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
256/20 | telefon na 8/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 7/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
255/20 | telefon za 7/2020, internet za 8/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,18 Eur |
254/20 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 56,59 Eur |
253/20 | náhradné diely do kosačky | Špica s.r.o., Sobrance | 44,5 Eur |
252/20 | záloha na plyn na 8/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
251/20 | záloha na plyn na 8/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 31 Eur |
250/20 | záloha na plyn na 8/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 33 Eur |
249/20 | záloha na plyn na 8/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 25 Eur |
248/20 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 49,61 Eur |
247/20 | drvenie haluzí | Rekvin s.r.o., Hronské Kosihy 274 | 480 Eur |
246/20 | náhradný diel | Trust oprava elektrospotrebičov Róbert Krakovský , Poprad | 25,4 Eur |
245/20 | poštovné za II. štvrťrok 2020 | Mesto Levice, Spoločný obecný úrad, Levice | 43,1 Eur |
244/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 250,11 Eur |
243/20 | autorská odmena za r.2020 | SOZA, Bratislava | 32,4 Eur |
242/20 | voda za 6/2020 | ZsVS a.s., Nitra | 117,96 Eur |
241/20 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
240/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 6/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1064,78 Eur |
239/20 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 6/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 61,62 Eur |
238/20 | voda za II. štvrťrok 2020 | ZsVS a.s., Bratislava | -11,66 Eur |
237/20 | voda za II. štvrťrok 2020 | ZsVS a.s., Nitra | -40,19 Eur |
236/20 | internet za 6/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
235/20 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 959,44 Eur |
234/20 | elektrika za 6/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 269,27 Eur |
233/20 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 4,73 Eur |
232/20 | telefon na 7/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 6/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
231/20 | telefon za 6/2020, internet za 7/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,1 Eur |
230/20 | služby zodpovednej osoby 7-12/2020 | ITAK s.r.o., Komárno | 186 Eur |
229/20 | záloha na elektriku na 7/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
228/20 | záloha na elektriku na 7/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
227/20 | elektrika za 6/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 98,71 Eur |
226/20 | elektrika za 6/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 100,38 Eur |
225/20 | elektrika za 6/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 72,7 Eur |
224/20 | elektrika za 6/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 165,37 Eur |
223/20 | elektroinštalačný materiál | Elim-elektro s.r.o., Nové Zámky | 78,86 Eur |
222/20 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 157,2 Eur |
221/20 | traktorové práce, mulčovanie | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 84,4 Eur |
220/20 | záloha na plyn na 7/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
219/20 | záloha na plyn na 7/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 31 Eur |
218/20 | záloha na plyn na 7/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 33 Eur |
217/20 | záloha na plyn na 7/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 25 Eur |
216/20 | montáž vodovodnej prípojky (č.s.127) | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 228,59 Eur |
50/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Angelika Vengrínová, Beša | 20,65 Eur |
49/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Ivana Giľaková, Beša | 34,41 Eur |
48/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Márie Kóšová, Beša | 6,88 Eur |
47/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Jozef Farkaš, Beša | 27,49 Eur |
46/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -6,85 Eur |
45/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | František Gányovics, Beša | 31,1 Eur |
44/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 28,51 Eur |
43/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Mária Ladányiová, Beša | 7,4 Eur |
42/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 17,77 Eur |
41/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Helena Havlíková, Beša | -1,67 Eur |
40/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Adriana Fűriová, Beša | -8,15 Eur |
39/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -4,26 Eur |
38/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,33 Eur |
37/2020 | voda za II. štvrťrok 2020 | Enikő Kotorová, Beša | -8,15 Eur |
36/2020 | záloha na plyn Pošty Beša za II. štvrťrok 2020 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
35/2020 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejného priestranstva | DH-plus, spol. s.r.o., Levice | 8,1 Eur |
34/2020 | rozhlasová relácia, daň za užívanie verejného priestranstva | Top-Farm spol. s.r.o., Topoľnica | 4,8 Eur |
33/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Jozef Farkaš, Beša | 28,72 Eur |
32/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Angelika Vengrínová, Beša | 21,51 Eur |
31/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Márie Kóšová, Beša | 7,18 Eur |
30/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Ivana Giľaková, Beša | 35,9 Eur |
214/20 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 109,71 Eur |
213/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,31 Eur |
212/20 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
211/20 | doprava montážnej plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 48,9 Eur |
210/20 | všeobecný materiál | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 55 Eur |
209/20 | výtvarný materiál | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 100 Eur |
208/20 | výtvarný materiál | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 115 Eur |
207/20 | výtvarný materiál | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 115 Eur |
206/20 | voda za 5/2020 | ZsVS a.s., Nitra | 101,1 Eur |
205/20 | telefon na 6/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 5/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
204/20 | internet za 5/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
203/20 | telefon za 5/2020, internet za 6/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,24 Eur |
202/20 | náhradné diely do kosačky | Špica s.r.o., Sobrance | 31,5 Eur |
201/20 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 19,9 Eur |
200/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 5/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 2934 Eur |
199/20 | elektrika za 5/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 123,22 Eur |
198/20 | elektrika za 5/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 72,68 Eur |
197/20 | elektrika za 5/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 107,3 Eur |
196/20 | elektrika za 5/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 105,61 Eur |
195/20 | elektrika za 5/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 75,37 Eur |
194/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,73 Eur |
193/20 | záloha na elektriku na 6/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
192/20 | záloha na elektriku na 6/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
191/20 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 9,17 Eur |
190/20 | traktorové práce, mulčovanie | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 67,86 Eur |
189/20 | záloha na plyn na 6/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
188/20 | záloha na plyn na 6/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 27 Eur |
187/20 | záloha na plyn na 6/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 35 Eur |
186/20 | záloha na plyn na 6/2020 - bytovka 238 | SPP a. s., Bratislava | 33 Eur |
185/20 | tlačivá | EkonSpo, Žilina | 16,48 Eur |
184/20 | montáž skrine | František Fábian - Peter, Lok | 995 Eur |
183/20 | omietkárske a maliarske práce | František Fábian - Peter, Lok | 315 Eur |
182/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Unimal SK, s.r.o., Hurbanovo | 269,08 Eur |
181/20 | všeobecný materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 116 Eur |
180/20 | vyhotovenie geometrických plánov | Ing. Veronika Preajnianská, Geodetická kancelária, Levice | 832 Eur |
179/20 | voda za 4/2020 | ZsVS a.s., Nitra | 119,26 Eur |
178/20 | členský príspevok na r. 2020 | Občianske združenie Tekov-Hont, Santovka | 200 Eur |
177/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1210,94 Eur |
176/20 | elektrika za 4/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 79,3 Eur |
175/20 | elektrika za 4/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 115,92 Eur |
174/20 | elektrika za 4/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 116,23 Eur |
173/20 | elektrika za 4/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 62,7 Eur |
172/20 | elektrika za 4/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 260,1 Eur |
171/20 | internet za 4/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
170/20 | záloha na elektriku na 5/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
169/20 | záloha na elektriku na 5/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
168/20 | nakladanie zeminy | Poľnohospodárske družstvo Beša | 105,3 Eur |
167/20 | telefon za 4/2020, internet za 5/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,5 Eur |
166/20 | telefon na 5/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 4/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
165/20 | serviské poplatky | Bio-Nexus SK s.r.o., Bratislava | 360 Eur |
164/20 | náhradné diely do kosačky | AGF Invest s.r.o., Bratislava | 60,12 Eur |
163/20 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 33,9 Eur |
162/20 | záloha na plyn na 5/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 78 Eur |
161/20 | záloha na plyn na 5/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 84 Eur |
160/20 | záloha na plyn na 5/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 64 Eur |
159/20 | záloha na plyn na 5/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
158/20 | Týždeň na Pohroní | Petit Press a.s., Nitra | 50 Eur |
29/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 31,1 Eur |
28/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | František Gányovics, Beša | 27,22 Eur |
27/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Helena Havlíková, Beša | 7,4 Eur |
26/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -10,74 Eur |
25/2020 | režijné náklady za stravu za 3/2020 | Obec Pozba, Pozba | 50,04 Eur |
24/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Mária Ladányiová, Beša | 11,29 Eur |
23/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 16,48 Eur |
22/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Tatiana Vadkertiová, Beša | -2,96 Eur |
21/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,33 Eur |
20/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Enikő Kotorová, Beša | -9,44 Eur |
19/2020 | voda za I. štvrťrok 2020 | Adriana Füriová, Beša | -8,15 Eur |
18/2020 | záloha na plyn Pošty Beša za I. štvrťrok 2020 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
17/2020 | režijné náklady za stravu za 2/2020 | Obec Pozba, Pozba | 80,62 Eur |
157/20 | odpadové nádoby | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 330 Eur |
156/20 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 81,36 Eur |
155/20 | ochranné pomôcky | AGF Invest s.r.o., Bratislava | 59,68 Eur |
154/20 | prístup - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina | 0 Eur |
153/20 | voda za I. štvrťrok 2020 | ZSVS a.s., Levice | 252,78 Eur |
152/20 | náhradné diely do kosačky | Špica s.r.o., Sobrance | 79 Eur |
151/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 46 Eur |
150/20 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 3/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 59,16 Eur |
149/20 | led trubice | Reletronic s.r.o., Golianovo | 80,7 Eur |
148/20 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko a.s., Bratislava | 0 Eur |
147/20 | internet za 3/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
146/20 | údržba softweru | Remek s.r.o., Nitra | 498 Eur |
145/20 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 1197,5 Eur |
144/20 | elektrika za 3/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 84,5 Eur |
143/20 | elektrika za 3/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 128,51 Eur |
142/20 | elektrika za 3/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,7 Eur |
141/20 | elektrika za 3/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 133,91 Eur |
140/20 | elektrika za 3/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 267,68 Eur |
139/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1005,95 Eur |
138/20 | telefon na 4/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 3/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
137/20 | telefon za 3/2020, internet za 4/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,1 Eur |
136/20 | potraviny | OVD- Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 5,77 Eur |
135/20 | nakladanie, stláčanie | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 297,63 Eur |
134/20 | elektrika za 1-3/2020 - zdravotné stredisko | ZSE Energia a.s., Bratislava | -19,87 Eur |
133/20 | záloha na elektriku na 4/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
132/20 | záloha na elektriku na 4/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
131/20 | elektrika za 1-3/2020 - dom smútku | ZSE Energia a.s., Bratislava | -35,23 Eur |
130/20 | záloha na plyn na 4/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
129/20 | záloha na plyn na 4/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 203 Eur |
128/20 | záloha na plyn na 4/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 218 Eur |
127/20 | záloha na plyn na 4/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 166 Eur |
126/20 | elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Dolná Seč | 31,53 Eur |
125/20 | tlačivá, kancelárske potreby | Ing. Zsolt Marczibal - Connect, Kráľov Brod | 41,2 Eur |
124/20 | prístup - záloha | Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina | 165 Eur |
123/20 | ochranné rúška | Jamel fashion s.r.o., Námestovo | 528 Eur |
122/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 22,8 Eur |
121/20 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 125,74 Eur |
120/20 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 4,74 Eur |
119/20 | potraviny | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie | 18,16 Eur |
118/20 | výtvarný materiál | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 100 Eur |
117/20 | záhradnícke práce a ostatný materiál | Ing. Samuel Potančok, Sam-Vedun-Garden, Beša | 925,5 Eur |
116/20 | materiál na ochranné rúška | Alfatex, Bardoňovo | 14,88 Eur |
115/20 | ochranné rúška | Jamel fashion, s.r.o., Námestovo | 660 Eur |
114/20 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 8,9 Eur |
113/20 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 22,8 Eur |
112/20 | voda za 2/2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 110,17 Eur |
111/20 | elektrika za 1-3/2020 - športový areál | ZSE Energia a.s.,Bratislava | -82,37 Eur |
110/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,69 Eur |
109/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 27,53 Eur |
108/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 100,73 Eur |
107/20 | internet za 2/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
106/20 | telefon za 2/2020, internet za 3/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,1 Eur |
105/20 | telefon na 3/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 2/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,75 Eur |
104/20 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 2/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 61,62 Eur |
103/20 | elektrika za 1-3/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | -54,04 Eur |
102/20 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 67,57 Eur |
101/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 35,2 Eur |
101/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 35,2 Eur |
100/20 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 1,67 Eur |
99/20 | náhradné diely do kosačky | HS Parts s.r.o., Skalica | 94,67 Eur |
98/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 888,21 Eur |
97/20 | záloha na elektriku na 3/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
96/20 | záloha na elektriku na 3/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
95/20 | elektrika za 2/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 629,96 Eur |
94/20 | elektrika za 2/2020 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 170,77 Eur |
93/20 | elektrika za 2/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 135,62 Eur |
92/20 | elektrika za 2/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 138,28 Eur |
91/20 | elektrika za 2/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 86,46 Eur |
90/20 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 66,14 Eur |
89/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 31,55 Eur |
88/20 | záloha na plyn na 3/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
87/20 | záloha na plyn na 3/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 304 Eur |
86/20 | záloha na plyn na 3/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 371 Eur |
85/20 | záloha na plyn na 3/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 397 Eur |
84/20 | potraviny | Gastro-max s.r.o.. Pezinok | 53,48 Eur |
83/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,39 Eur |
82/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 11,65 Eur |
81/20 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 188,38 Eur |
80/20 | reštauračné služby na obecnom plese | Castrumfood s.r.o., Bardoňovo | 840 Eur |
79/20 | tlačivá | Centrum polygrafických služieb, Bratislava | 19,82 Eur |
78/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 28,07 Eur |
77/20 | voda za 1/2020 | ZsVS a.s., Nitra | 134,81 Eur |
76/20 | vlajka | Signo s.r.o., Ružomberok | 19,2 Eur |
75/20 | tlačiareň - vyúčtovanie | Datacomp s.r.o., Košice | 0 Eur |
74/20 | zásobníky, dávkovače | Merida Bratislava s.r.o., Bratislava | 139,1 Eur |
73/20 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 52,39 Eur |
72/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 26,7 Eur |
71/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 103,54 Eur |
70/20 | elektrika za 1/2020 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 544,58 Eur |
69/20 | elektrika za 1/2020 - škola | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 196,46 Eur |
68/20 | elektrika za 1/2020 - verejné osvetlenie | | 159,8 Eur |
67/20 | elektrika za 1/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 184,63 Eur |
66/20 | elektrika za 1/2020 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 95,77 Eur |
65/20 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 1/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 61,62 Eur |
64/20 | internet za 1/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
63/20 | tlačiareň - záloha | Datacomp s.r.o., Košice | 543,95 Eur |
16/2020 | režijné náklady za stravu za 1/2020 | Obec Pozba, Beša 162 | 144,56 Eur |
15/2020 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Ivana Giľaková, Beša | 35,38 Eur |
14/2020 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Angelika Vengrínová, Beša | 21,25 Eur |
13/2020 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Márie Kóšová, Beša | 7,13 Eur |
12/2020 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Jozef Farkaš, Beša | 28,25 Eur |
62/20 | odber vzoriek dopadovej vody a vyhodnotenie ČOV | Monstav Projekt s.r.o., Levice | 180 Eur |
61/20 | internet na 2/2020-škola,telefón za 1/2020- obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,19 Eur |
60/20 | telefon na 2/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 1/2020 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
59/20 | záloha na elektriku na 2/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
58/20 | záloha na elektriku na 2/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
57/20 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Bratislava | 9,6 Eur |
56/20 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 29,71 Eur |
55/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 31,98 Eur |
54/20 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 170,24 Eur |
53/20 | záloha na plyn na 2/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 322 Eur |
52/20 | záloha na plyn na 2/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 393 Eur |
51/20 | záloha na plyn na 2/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 422 Eur |
50/20 | záloha na plyn na 2/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
49/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2020 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1354,8 Eur |
48/20 | elektroinštalačný materiál | Elim-elektro s.r.o., Nové Zámky | 71,46 Eur |
47/20 | led trubice | Reletronic s.r.o., Golianovo | 81,9 Eur |
46/20 | predplatné "UZZ 2020" - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
11/2020 | spotreba plynu za 2019 | František Gányovics, Beša | 115,92 Eur |
10/2020 | spotreba plynu za 2019 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 319,8 Eur |
9/2020 | spotreba plynu za 2019 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 13,54 Eur |
8/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Jaroslav Kováč, Beša | 29,19 Eur |
7/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 149,19 Eur |
6/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Mária Ladányiová, Beša | 126,64 Eur |
5/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Adriana Füriová, Beša | 45,29 Eur |
4/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 104,09 Eur |
3/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 62,21 Eur |
2/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Helena Havlíková, Beša | 135,5 Eur |
1/2020 | spotreba elektriny za 2019 | Enikő Kotorová, Beša | 32,41 Eur |
34/20 | obrusy | Tibor Farkaš-Belivie, Vráble | 160 Eur |
45/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 24,07 Eur |
44/20 | potraviny | Fibor s.r.o.,Nitra | 34,4 Eur |
43/20 | potraviny | Tatranská mliekáreň a.s., Kežmarok | 9,48 Eur |
42/20 | predplatné "UZZ 2020" | Poradca s.r.o., Žilina | 70,2 Eur |
41/20 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 19,49 Eur |
40/20 | dekoračný materiál | Mgr. Jaroslav Kováč, Močenok | 61,65 Eur |
39/20 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 66,65 Eur |
38/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 33,83 Eur |
37/20 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 72,23 Eur |
36/20 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 36,58 Eur |
35/20 | voda za 12/2019 | ZsVS a.s., Levice | 252,78 Eur |
33/20 | odmena za sprístupnenie portálu | Komensky s.r.o., Košice | 9 Eur |
32/20 | úprava web-stránky | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 20 Eur |
31/20 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko a.s., Bratislava | 0 Eur |
30/20 | plyn za 2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | -6346,67 Eur |
29/20 | plyn za 2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 689,5 Eur |
28/20 | plyn za 2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | -709,24 Eur |
27/20 | plyn za 2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | -245,13 Eur |
26/20 | záloha na elektriku na 1/2020 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,2 Eur |
25/20 | záloha na elektriku na 1/2020 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 355,73 Eur |
24/20 | práce s nakladačom, odhŕňanie snehu | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 36,94 Eur |
23/20 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 19,4 Eur |
22/20 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 35,78 Eur |
21/20 | záloha na plyn na 1/2020 - škola | SPP a.s., Bratislava | 571 Eur |
20/20 | záloha na plyn na 1/2020 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 406 Eur |
19/20 | záloha na plyn na 1/2020 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 332 Eur |
18/20 | záloha na plyn na 1/2020 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 435 Eur |
17/20 | internet za 12/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
16/20 | telefon za 12/2019, internet za 1/2020-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,27 Eur |
15/20 | telefon na 1/2020 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 12/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
14/20 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 12/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 60 Eur |
13/20 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 800,72 Eur |
12/20 | služby zodpovednej osoby 1-6/2020 | ITAK s.r.o., Komárno | 144 Eur |
11/20 | elektrika za 2019 - KD, ZS, DS, ŠA, OU | ZSE Energia a.s., Bratislava | -463,39 Eur |
10/20 | elektrika za 2019 - bytovky 371,372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 72,82 Eur |
9/20 | elektrika za 12/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 200,26 Eur |
8/20 | elektrika za 12/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 909,73 Eur |
7/20 | elektrika za 12/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 161,3 Eur |
6/20 | elektrika za 12/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 98,1 Eur |
5/20 | elektrika za 12/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 169,5 Eur |
4/20 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1004,88 Eur |
3/20 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 149,16 Eur |
2/20 | predplatné "Poradca 2020" | Poradca s.r.o., Žilina | 28,4 Eur |
1/20 | potraviny | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie | 70,88 Eur |
520/19 | bankové poplatky | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | 47,64 Eur |
75/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 27,22 Eur |
74/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | František Gányovics, Beša | 27,22 Eur |
73/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Adriana Fűriová, Beša | -10,74 Eur |
72/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 11,29 Eur |
71/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Mária Ladányiová, Beša | 8,7 Eur |
70/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Helena Havlíková, Beša | 8,7 Eur |
69/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,33 Eur |
68/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -1,67 Eur |
67/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Enikő Kotorová, Beša | -10,74 Eur |
66/2019 | voda za IV. štvrťrok 2019 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -5,56 Eur |
65/2019 | záloha na plyn Pošty Beša za IV. štvrťrok 2019 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
64/2019 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o., Slovenská Ĺupča | 97,68 Eur |
63/2019 | odmena skladníkovi CO | Ministerstvo vnútra SR, Bratislava | 179,34 Eur |
519/19 | zber a zneškodnenie bioodpadu | Arguss s.r.o., Bratislava | 540,32 Eur |
518/19 | vypracovanie registratúrneho plánu | RZMO Tekov, Santovka | 100 Eur |
517/19 | strava a občerstvenie v reštaurácii Energy | Lendel s.r.o., Podhájska | 374,25 Eur |
516/19 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 3,79 Eur |
515/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 19 Eur |
514/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 11,7 Eur |
513/19 | úprava web-stránky | Ing.Marián Václav, Most pri Bratislave | 50 Eur |
512/19 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 229,76 Eur |
511/19 | konvektory | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 205,92 Eur |
510/19 | voda za 11/2019 | ZsVS a.s., Levice | 142,58 Eur |
509/19 | výtvarný materiál | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 44 Eur |
508/19 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
507/19 | práca a materiál - výstavba chodníka pri škole | ELEM-STAV s.r.o., Bardoňovo | 19123,9 Eur |
506/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 16,09 Eur |
505/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 83,16 Eur |
504/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 54,87 Eur |
503/19 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 189,08 Eur |
502/19 | tesco poukážky | Tesco Stores SR, a.s.,Bratislava | 700 Eur |
501/19 | multifunkčný vozík | Nomiland s.r.o., Košice | 155 Eur |
500/19 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 11/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 60 Eur |
499/19 | montáž vodovodnej prípojky na parc.č. 2107/22 | ZsVS a.s., Levice | 228,59 Eur |
498/19 | internet za 11/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
497/19 | učebnice | Nomiland s.r.o., Košice | 231,75 Eur |
496/19 | výtvarný materiál | Nomiland s.r.o., Košice | 138,92 Eur |
495/19 | vystúpenie súboru | Spevácky súbor Lipka, Tehla | 200 Eur |
494/19 | poštovné za IV. štvrťrok 2019 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice | 29,9 Eur |
493/19 | telefon na 12/2019 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 11/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 50,6 Eur |
492/19 | telefon za 11/2019, internet za 12/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,18 Eur |
491/19 | asphaltos | Building materials, s.r.o., Bratislava | 234 Eur |
490/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 11/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1003,12 Eur |
489/19 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s r.o., Vráble | 159,72 Eur |
488/19 | elektrika za 11/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 156,07 Eur |
487/19 | elektrika za 11/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 304,26 Eur |
486/19 | elektrika za 11/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,14 Eur |
485/19 | elektrika za 11/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 94 Eur |
484/19 | elektrika za 11/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 210,91 Eur |
483/19 | vianočné svietidlá | Orgeco spol. s r.o., Nové Zámky | 901,01 Eur |
482/19 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod | 31,3 Eur |
481/19 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 214,97 Eur |
480/19 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 234,08 Eur |
479/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,75 Eur |
478/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 32,1 Eur |
477/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 11,52 Eur |
476/19 | potraviny | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie | 55,06 Eur |
475/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 23,91 Eur |
474/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 31,33 Eur |
473/19 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 37,1 Eur |
472/19 | záloha na plyn na 12/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 243 Eur |
471/19 | záloha na plyn na 12/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 482 Eur |
470/19 | záloha na plyn na 12/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 322 Eur |
469/19 | záloha na plyn na 12/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
468/19 | všeobecný materiál | Terra Grata n.o., Banská Bystrica | 14 Eur |
467/19 | tlačiareň | Nay a.s., Bratislava | 159 Eur |
466/19 | materiál | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 100 Eur |
465/19 | oprava verejného osvetlenia - použitie plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 83,16 Eur |
464/19 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod | 28 Eur |
463/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 185,38 Eur |
462/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,39 Eur |
461/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 37,83 Eur |
460/19 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 6,64 Eur |
459/19 | potraviny | Coop Jednota Levice, SD, Levice | 59,54 Eur |
458/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 11,52 Eur |
457/19 | dosky na detské ihrisko - vyúčtovanie | KS-Komfort Komárno s.r.o., Komárno | 0 Eur |
456/19 | plastové kukanádoby 120 l | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 126 Eur |
455/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1029,34 Eur |
454/19 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 10/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 60 Eur |
453/19 | voda za 10/2019 | ZsVS a.s, OZ Levice | 145,17 Eur |
452/19 | asfaltovanie a výstava miestnych komunikácii | MBM-GROUP, a.s., Námestovo | 20667,9 Eur |
451/19 | zmluvná pokuta | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 159,06 Eur |
450/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 57,08 Eur |
449/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 25,4 Eur |
448/19 | elektrika za 10/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,44 Eur |
447/19 | elektrika za 10/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 194,22 Eur |
446/19 | elektrika za 10/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 87,3 Eur |
445/19 | elektrika za 10/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 147,76 Eur |
444/19 | elektrika za 10/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energie a.s., Bratislava | 152,41 Eur |
443/19 | internet za 10/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
442/19 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 153,7 Eur |
441/19 | záloha na elektriku na 11/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
440/19 | záloha na elektriku na 11/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
439/19 | telefon za 10/2019, internet za 11/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 74,34 Eur |
438/19 | potraviny | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie | 55,52 Eur |
437/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 35,64 Eur |
436/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 89,92 Eur |
435/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 37,9 Eur |
434/19 | vykonanie verejného obstarávania | KIP Shops, s.r.o., Bátovce | 150 Eur |
| | | |
433/19 | telefon na 11/2019 - zdravotné stredisko, mobil starostu za 10/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 52,37 Eur |
432/19 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 55,11 Eur |
431/19 | záloha na plyn na 11/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
430/19 | záloha na plyn na 11/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 409 Eur |
429/19 | záloha na plyn na 11/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 273 Eur |
428/19 | záloha na plyn na 11/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 206 Eur |
427/19 | údržba softweru | Remek s.r.o., Nitra | 36 Eur |
426/19 | montáž vodovodnej prípojky na parc.č. 101/2 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Nitra | 228,6 Eur |
425/19 | led trubice | Reletronic, s.r.o., Golianovo | 81,9 Eur |
424/19 | audit individuálnej účtovnej závierky rok 2018 | Ing. Ľudovít Fiala-IFL, Dunajská Streda | 1350 Eur |
423/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 48,35 Eur |
422/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 16,85 Eur |
62/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Jozef Farkaš, Beša | 33,44 Eur |
61/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Angelika Vengrínová, Beša | 25,14 Eur |
60/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Márie Kóšová, Beša | 8,42 Eur |
59/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Ivana Giľaková, Beša | 41,86 Eur |
58/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -2,96 Eur |
57/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | František Gányovics, Beša | 24,62 Eur |
56/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 22,03 Eur |
421/19 | darčeková poukážky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
420/19 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 19,9 Eur |
419/19 | darčeková poukážky - záloha | Up Slovensko a.s., Bratislava | 1335,54 Eur |
418/19 | potraviny | Ryba Košice, spol. s r.o., Košice | 66,83 Eur |
417/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 37,65 Eur |
416/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,96 Eur |
415/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 107,75 Eur |
414/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 2,56 Eur |
413/19 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko a.s., Bratislava | 0 Eur |
412/19 | telefon na 10/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | -22,26 Eur |
411/19 | drvenie haluzí | Rekvin s.r.o. , Hronské Kosihy | 300 Eur |
410/19 | voda za 9/2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 184,04 Eur |
409/19 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 9/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 60 Eur |
408/19 | dosky na detské ihrisko - vyúčtovanie | KS-Komfort Komárno s.r.o., Komárno | 0 Eur |
407/19 | poštovné za III. štvrťrok 2019 | Mesto Levice- SOU, Levice | 15,95 Eur |
406/19 | internet za 9/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
405/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2019 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 973,41 Eur |
404/19 | telefon za 9/2019, internet za 10/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,3 Eur |
403/19 | telefon na 10/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35,6 Eur |
402/19 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 800,72 Eur |
401/19 | telefon na 10/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,3 Eur |
400/19 | školenie | ITAK s.r.o., Komárno | 42 Eur |
399/19 | poplatok za seminár | ASR, Nováky | 40 Eur |
398/19 | potraviny | Maroš Škultéty, Ipeľské Predmostie | 129,14 Eur |
397/19 | elektrika za 9/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 159,43 Eur |
396/19 | elektrika za 9/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 234,86 Eur |
395/19 | elektrika za 9/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 80,41 Eur |
394/19 | elektrika za 9/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 128,06 Eur |
393/19 | elektrika za 9/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 133,4 Eur |
392/19 | hydrobit | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 333,2 Eur |
391/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 40,5 Eur |
390/19 | dosky na detské ihrisko - preddavok | KS-Komfort Komárno s.r.o., Komárno | 484,58 Eur |
389/19 | záloha na elektriku na 10/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
388/19 | záloha na elektriku na 10/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
387/19 | učebnice | UniKnihy.sk, s.r.o., Bratislava | 77 Eur |
386/19 | školské potreby | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 33,2 Eur |
385/19 | učebnice - vyúčtovanie | Aitec s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
384/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o, Pezinok | 53,46 Eur |
383/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 28,04 Eur |
382/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 102,88 Eur |
381/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 25 Eur |
380/19 | teplomery- vyúčtovanie | Prenx s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
379/19 | záloha na plyn na 10/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
378/19 | záloha na plyn na 10/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 125 Eur |
377/19 | záloha na plyn na 10/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 247 Eur |
376/19 | záloha na plyn na 10/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 165 Eur |
375/19 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 23,6 Eur |
374/19 | školské potreby | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 16,6 Eur |
373/19 | gastronádoby | Gammo Europe Budapest | 52,07 Eur |
372/19 | domena, webhosting,aktualizácia systému | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 214 Eur |
371/19 | tonery | Orink Slovakia a.s., Levice | 39,4 Eur |
55/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 0,92 Eur |
54/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Helena Havlíková, Beša | 11,29 Eur |
53/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 13,88 Eur |
52/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Mária Ladányiová, Beša | 7,4 Eur |
51/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Adriana Fűriová, Beša | -10,74 Eur |
50/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,33 Eur |
49/2019 | voda za III. štvrťrok 2019 | Enikő Kotorová, Beša | -12,04 Eur |
48/2019 | záloha na plyn Pošty Beša za III. štvrťrok 2019 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
370/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 27,5 Eur |
369/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 25 Eur |
368/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,7 Eur |
367/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 96,63 Eur |
366/19 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 12,62 Eur |
365/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 74,19 Eur |
364/19 | učebnice - záloha | Aitec s.r.o., Bratislava | 16,5 Eur |
363/19 | teplomery | Prenix s.r.o., Bratislava | 183,6 Eur |
362/19 | montáž oplotenia školy | František Fábian- Peter, Lok | 370 Eur |
361/19 | postrekovač | Daes s.r.o., Žilina | 72 Eur |
360/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 39,62 Eur |
359/19 | záloha na elektriku na 8/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
358/19 | záloha na elektriku na 9/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
357/19 | voda za 8/2019 | ZsVS a.s., Nitra | 101,12 Eur |
356/19 | vrecia na odpady | Papera s.r.o., Banská Bystrica | 51,23 Eur |
355/19 | internet za 8/2019 | Slovak Telekom a.s. , Bratislava | 11,99 Eur |
354/19 | telefon za 8/2019, internet za 9/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
353/19 | telefon na 9/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35,6 Eur |
352/19 | telefon na 9/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,12 Eur |
351/19 | spracovanie rozpočtu stavby | Ing. Martin Fiťka, Levice | 120 Eur |
350/19 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 68,36 Eur |
349/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 603,2 Eur |
348/19 | elektrika za 8/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 147,97 Eur |
347/19 | elektrika za 8/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 72 Eur |
346/19 | elektrika za 8/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 117,01 Eur |
345/19 | elektrika za 8/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 123,22 Eur |
344/19 | elektrika za 8/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 77,1 Eur |
343/19 | reflektory, elektroinštalačný materiál | Li Group s.r.o., Kalná nad Hronom | 164,87 Eur |
342/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 108,67 Eur |
341/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 44,11 Eur |
340/19 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 90,5 Eur |
339/19 | paplón,vankúš | Nomiland s.r.o., Košice | 283,5 Eur |
338/19 | náhradné diely | HS Parts s.r.o., Skalica | 25,62 Eur |
337/19 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 500,71 Eur |
336/19 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 30,3 Eur |
335/19 | obliečky | Nomiland s.r.o., Košice | 192,78 Eur |
334/19 | záloha na plyn na 9/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
333/19 | záloha na plyn na 9/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 53 Eur |
332/19 | záloha na plyn na 9/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 40 Eur |
331/19 | záloha na plyn na 9/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 80 Eur |
330/19 | tlačivá | Centrum polygrafických služieb, Bratislava | 8,82 Eur |
329/19 | sporáky | Fast Plus, spol. s.r.o., Bratislava | 508 Eur |
328/19 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
327/19 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 48,8 Eur |
| | | |
326/19 | výroba a montáž kotviaceho materiálu,roštu | František Fábian-Peter, Lok | 790 Eur |
325/19 | tlačivá | Ing.Zsolt Marczibal- Connect, Kráľov Brod | 22,6 Eur |
324/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 118,85 Eur |
323/19 | voda za 7/2019 | ZsVS a.s., Nitra | 138,69 Eur |
322/19 | zber, preprava a zneškodnenie objemového a komunálneho odpadu za 7/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1645,09 Eur |
321/19 | internet za 7/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
320/19 | elektrika za 7/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 200,76 Eur |
319/19 | revízia plynových zariadení | Antigas s.r.o., Vyšné nad Hronom | 524 Eur |
318/19 | telefon na 8/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,18 Eur |
317/19 | telefon na 8/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35,6 Eur |
316/19 | telefon za 7/2019, internet za 8/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73,08 Eur |
315/19 | elektrika za 6/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 73,15 Eur |
103,45 | elektrika za 6/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 103,45 Eur |
313/19 | elektrika za 7/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 110,27 Eur |
312/19 | elektrika za 7/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 92,05 Eur |
311/19 | oprava verejného osvetlenia - použitie plošiny | Vepos s.r.o., Vráble | 116,16 Eur |
310/19 | záloha na elektriku na 8/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
309/19 | záloha na elektriku na 8/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
308/19 | záloha na plyn na 8/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
307/19 | záloha na plyn na 8/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 20 Eur |
306/19 | záloha na plyn na 8/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
305/19 | záloha na plyn na 8/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 38 Eur |
304/19 | ochranná sieť - vyúčtovanie | Meva sport SK 5 s.r.o., Koplotovce | 0 Eur |
303/19 | poštovné za II. štvrťrok 2019 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice | 29,85 Eur |
302/19 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
301/19 | voda za 6/2019 | ZsVS a.s., Nitra | 267,03 Eur |
300/19 | prenájom mobilného WC | WC Partner s.r.o., Komárno-Nová Stráž | 144 Eur |
299/19 | diplomy | Olymp Erby s.r.o., Santovka | 288 Eur |
298/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 88,25 Eur |
297/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 10,33 Eur |
296/19 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 6/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 58,8 Eur |
295/19 | internet za 6/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
294/19 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 964,43 Eur |
293/19 | elektrika za 6/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 269,69 Eur |
292/19 | šály TJ Klas Beša - vyúčtovanie | Forfans a.g., Bohumín | 537 Eur |
291/19 | zber, preprava a zneškodnenie objemového a komunálneho odpadu za 6/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1164,54 Eur |
290/19 | náhradné diely | Fluid - Flex s.r.o., Vráble | 87,31 Eur |
289/19 | elektrika za 6/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,06 Eur |
288/19 | elektrika za 6/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 100,1 Eur |
287/19 | elektrika za 6/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 104,63 Eur |
286/19 | elektrika za 6/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 71,41 Eur |
285/19 | vykonávanie služieb zodpovednej osoby na 7-12/2019 | ITAK s.r.o., Komárno | 144 Eur |
284/19 | telefon na 7/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s. , Bratislava | 35,6 Eur |
283/19 | telefon za 6/2019, internet za 7/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 75,86 Eur |
282/19 | telefon na 7/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,18 Eur |
281/19 | predplatné "Periskop" - vyúčtovanie | Periskop s.r.o., Košice | 0 Eur |
280/19 | záloha na elektriku na 7/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
279/19 | záloha na elektriku na 7/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
278/19 | traktorové práce | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 22,62 Eur |
277/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 53,5 Eur |
276/19 | všeobecný materiál | Tujvel s.r.o., Levice | 192,28 Eur |
275/19 | všeobecný materiál | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 200 Eur |
274/19 | záloha na plyn na 7/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
273/19 | záloha na plyn na 7/2019 - bytovka 238 | SPP a.s.,Bratislava | 20 Eur |
272/19 | záloha na plyn na 7/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 38 Eur |
271/19 | záloha na plyn na 7/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
270/19 | tlačivá-záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 22,42 Eur |
47/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Ivana Giľaková, Beša | 44,32 Eur |
46/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Jozef Farkaš, Beša | 35,51 Eur |
45/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Angelika Vengrínová, Beša | 26,63 Eur |
44/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Márie Kóšová, Beša | 8,88 Eur |
43/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -9,44 Eur |
42/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 24,62 Eur |
41/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | František Gányovics, Beša | 27,22 Eur |
40/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Enikő Kotorová, Beša | -13,33 Eur |
39/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Adriana Füriová, Beša | -9,44 Eur |
38/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Helena Havlíková, Beša | 11,29 Eur |
37/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Mária Ladányiová, Beša | 10 Eur |
36/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 13,88 Eur |
35/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Jaroslav Kováč, Beša | -15,92 Eur |
34/2019 | voda za II. štvrťrok 2019 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 7,4 Eur |
33/2019 | záloha na plyn Pošty Beša za II. štvrťrok 2019 | Slovenská pošta a.s.,Banská Bystrica | 66,39 Eur |
269/19 | náhradné diely | Marian Šupa, Veľké Kostolany | 14,92 Eur |
268/19 | Detská párty s ujom Ľubom | Ľubomír Hreha - Detská Párty, Moldava nad Bodvou | 350 Eur |
267/19 | predplatné "Periskop" - záloha | Periskop s.r.o., Košice | 6 Eur |
266/19 | šály TJ Klas Beša - záloha | Forfans a.g., Bohumín | 200 Eur |
265/19 | náhradné diely | HS Parts s.r.o., Skalica | 72,78 Eur |
264/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 12,64 Eur |
263/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 26,89 Eur |
262/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 29,7 Eur |
261/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 148,6 Eur |
260/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 109,12 Eur |
259/19 | ochranná sieť - záloha | Meva sport SK 5 s.r.o., Koplotovce | 575,5 Eur |
258/19 | dosky na detské ihrisko - vyúčtovanie | KS-Komfort Komárno s.r.o., Komárno | 0 Eur |
257/19 | údržba softweru | Remek , s.r.o., Nitra | 462 Eur |
256/19 | voda za 5/2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 119,25 Eur |
255/19 | internet za 5/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
254/19 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 96,4 Eur |
253/19 | sučiastky | AGF Invest s.r.o., Bratislava | 40,04 Eur |
252/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 26,28 Eur |
251/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 33,17 Eur |
250/19 | telefon na 6/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,12 Eur |
249/19 | zasklenie okien | Jozef Zuzula - Glass Konzorcium, Vráble | 36,6 Eur |
248/19 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Levice | 9,5 Eur |
247/19 | zber, preprava a zneškodnenie objemového a komunálneho odpadu za 5/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 2094,07 Eur |
246/19 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 5/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 58,8 Eur |
245/19 | elektrika za 5/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 187,2 Eur |
244/19 | elektrika za 5/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 181,88 Eur |
243/19 | elektrika za 5/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 109,16 Eur |
242/19 | elektrika za 5/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 115,37 Eur |
241/19 | elektrika za 5/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 75,22 Eur |
240/19 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 93,1 Eur |
239/19 | záloha na elektriku na 6/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
238/19 | záloha na elektriku na 6/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
237/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 12,64 Eur |
236/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 19,2 Eur |
235/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 14,32 Eur |
234/19 | telefon na 6/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 36,05 Eur |
233/19 | telefon za 5/2019, internet za 6/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
232/19 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 17,99 Eur |
231/19 | toner | Orink Slovakia s.r.o.,Levice | 19,99 Eur |
230/19 | záloha na plyn na 6/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 21 Eur |
229/19 | záloha na plyn na 6/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 28 Eur |
228/19 | záloha na plyn na 6/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 42 Eur |
227/19 | záloha na plyn na 6/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
226/19 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 5 Eur |
225/19 | dosky na detské ihrisko - vyúčtovanie | Ks-Komfort Komárno s.r.o., Komárno | 0 Eur |
224/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 29 Eur |
223/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 26,61 Eur |
222/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 95,3 Eur |
221/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 83,02 Eur |
220/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,96 Eur |
219/19 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 9,6 Eur |
218/19 | potraviny | Coop Jednota Levice, SD, Levice | 147,05 Eur |
217/19 | kontajner 1100 l na sklo | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 756 Eur |
316/19 | dosky na detské ihrisko - preddavok | SK-Komfort Komárno s.r.o., Komárno | 1212,74 Eur |
215/19 | tlačivá | Ing. Zsolt Marczibál - Connect, Kráľov Brod | 50 Eur |
214/19 | pracovné náradie | AGF Invest s.r.o., Bratislava | 95,29 Eur |
213/19 | papier | Papera s.r.o., Banská Bystrica | 16,2 Eur |
212/19 | zemné práce v cintoríne | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 165,35 Eur |
211/19 | elektrika za 4/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 227,17 Eur |
210/19 | elektrika za 4/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 163,06 Eur |
209/19 | elektrika za 4/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 124,3 Eur |
208/19 | elektrika za 4/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 118,87 Eur |
207/19 | elektrika za 4/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 80,4 Eur |
206/19 | voda za 4/2019 | ZsVS a.s. Nitra | 150,35 Eur |
205/19 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 4/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 58,8 Eur |
204/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1038,07 Eur |
203/19 | internet za 4/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
202/19 | servisné poplatky za 6/2019-5/2020 | Cleerio Bio-Nexus SK, Bratislava | 360 Eur |
201/19 | telefon za 4/2019, internet za 5/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
200/19 | telefon na 5/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35,6 Eur |
199/19 | telefon na 5/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,12 Eur |
198/19 | telefon na 4/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
197/19 | náhradné diely | Kasumex spol. s r.o., Brno | 57 Eur |
196/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 55,87 Eur |
195/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 40,4 Eur |
194/19 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 81,59 Eur |
193/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,96 Eur |
192/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 2,64 Eur |
191/19 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 91,07 Eur |
190/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 9,12 Eur |
189/19 | záloha na elektriku na 5/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
188/19 | záloha na elektriku na 5/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
187/19 | záhradnícke práce pri zdravotnom stredisku | Ing. Samuel Potančok, SAM-VEDUN-Garden, Beša | 2107,67 Eur |
186/19 | záloha na plyn na 5/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
185/19 | záloha na plyn na 5/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 66 Eur |
184/19 | záloha na plyn na 5/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 99 Eur |
183/19 | záloha na plyn na 5/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 50 Eur |
182/19 | náhradné diely | Špica s.r.o., Sobrance | 67,9 Eur |
32/2019 | rozhlasová relácia | Top-Farm Topoľnica | 4,8 Eur |
31/2019 | rozhlasová relácia | reQuest spol. s.r.o., Šaľa | 13,2 Eur |
30/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Ivana Giľaková, Beša | 40,37 Eur |
29/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,22 Eur |
28/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Márie Kóšová, Beša | 8,07 Eur |
27/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Jozef Farkaš, Beša | 32,3 Eur |
181/19 | potraviny | Tatranská mlierkareň a.s., Kežmarok | 6,72 Eur |
180/19 | servis kotla, skúška | Robert Srna RST-Servis, Levice | 242,14 Eur |
179/19 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | -2,88 Eur |
178/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 35,12 Eur |
177/19 | projektová dokumentácia - PSP | MSPK s.r.o., Beladice | 720 Eur |
176/19 | Verejná správa SR- prístup - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina | 0 Eur |
175/19 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 23,88 Eur |
174/19 | autorská odmena za rok 2019 | SOZA Bratislava | 32,4 Eur |
173/19 | úprava webovej stránky | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 20 Eur |
172/19 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
171/19 | služby BTS za 1-3/2019 | SF Solutions s.r.o., Bardoňovo | 330 Eur |
170/19 | voda za 3/2019 | ZsVS Nitra, závod Levice | 230,74 Eur |
169/19 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
26/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 24,62 Eur |
25/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | František Gányovics, Beša | 25,92 Eur |
24/2019 | záloha na plyn Pošty Beša za I. štvrťrok 2019 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
23/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 6,11 Eur |
22/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Helena Havlíková, Beša | 10 Eur |
21/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Mária Ladányiová, Beša | 7,4 Eur |
20/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 15,18 Eur |
19/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Jaroslav Kováč, Beša | -12,04 Eur |
18/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Adriana Füriová, Beša | -9,44 Eur |
17/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Enikő Kotorová, Beša | -15,92 Eur |
16/2019 | voda za I. štvrťrok 2019 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -6,85 Eur |
168/19 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 976,84 Eur |
167/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 125,97 Eur |
166/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 31,5 Eur |
165/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 29,5 Eur |
164/19 | zasklenie okien | Glas konzorcium, Vráble | 75,6 Eur |
163/19 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 3/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 56,4 Eur |
162/19 | servis inf.techniky | Albin Priecel-APM Technik, Norovce | 85 Eur |
161/19 | batéria | Axdata s.r.o., Prešov | 44,48 Eur |
160/19 | internet za 3/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
159/19 | elektrika za 3/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 504,92 Eur |
158/19 | elektrika za 3/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 191,14 Eur |
157/19 | elektrika za 3/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,96 Eur |
156/19 | elektrika za 3/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s. , Bratislava | 135,56 Eur |
155/19 | elektrika za 3/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 85,63 Eur |
154/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 912,25 Eur |
153/19 | telefon na 4/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35,6 Eur |
152/19 | telefon za 2/2019, internet za 3/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
151/19 | práce s nakladačom | Poľnohodpodárske družstvo Beša | 33,07 Eur |
150/19 | poštovné za I. štvrťrok 2019 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice | 79,5 Eur |
149/19 | záloha na elektriku na 4/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
148/19 | záloha na elektriku na 4/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
147/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 97,03 Eur |
146/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ , Levice | 161,16 Eur |
145/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 19,32 Eur |
144/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 40,4 Eur |
143/19 | Verejná správa SR- prístup - záloha | Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina | 117 Eur |
142/19 | služby a servis hasiacich prístrojov | M.Vojtko- Elektroservis, Topoľčany | 460,8 Eur |
141/19 | služby a servis hasiacich prístrojov | M.Vojtko-Elektroservis, Topoľčany | 294 Eur |
140/19 | súbory na CD nosiči | Sotac s.r.o., Košice | 191 Eur |
139/19 | záloha na plyn na 4/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
138/19 | záloha na plyn na 4/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 129 Eur |
137/19 | záloha na plyn na 4/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 257 Eur |
136/19 | záloha na plyn na 4/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 172 Eur |
135/19 | členský príspevok na rok 2019 | Občianske združenie Tekov-Hont, Santovka | 200 Eur |
134/19 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 52,82 Eur |
133/19 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 255,16 Eur |
132/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 19,57 Eur |
131/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 34,73 Eur |
130/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 59,62 Eur |
129/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,34 Eur |
128/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 11,44 Eur |
127/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 36,8 Eur |
126/19 | výtvarný materiál | Nomiland s.r.o., Košice | 58,4 Eur |
125/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 103,51 Eur |
124/19 | školské potreby | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 33,2 Eur |
123/19 | telefon za 6.3.2019-5.4.2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
122/19 | vlajka | Signo s.r.o., Ružomberok | 18,6 Eur |
| | | |
121/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 771,37 Eur |
120/19 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 2/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 58,8 Eur |
119/19 | voda za 2/2019 | ZsVS a.s., Nitra | 103,69 Eur |
118/19 | internet za 2/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
117/19 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 74,63 Eur |
116/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 13,4 Eur |
115/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 7,06 Eur |
114/19 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 8,64 Eur |
113/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 20,73 Eur |
112/19 | záloha na elektriku na 3/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
111/19 | záloha na elektriku na 3/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
110/19 | elektrika za 2/2019 - kultúrny dom(sála) | ZSE Energia a.s., Bratislava | 667,73 Eur |
109/19 | elektrika za 2/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 157,87 Eur |
108/19 | elektrika za 2/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 138,64 Eur |
107/19 | elektrika za 2/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,8 Eur |
106/19 | elektrika za 2/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 84,91 Eur |
105/19 | výmena regulátora | SPP a.s., Bratislava | 56,16 Eur |
104/19 | telefon na 3/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 47,59 Eur |
103/19 | telefon za 2/2019, internet za 3/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
102/19 | záloha na plyn na 3/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
101/19 | záloha na plyn na 3/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 469 Eur |
100/19 | záloha na plyn na 3/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 313 Eur |
99/19 | záloha na plyn na 3/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 236 Eur |
98/19 | preprava | VŠ Travel, Levice | 120 Eur |
97/19 | všeobecný materiál | Reo Amos Slovakia s.r.o., Bratislava | 64,6 Eur |
96/19 | svietidlá | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 38,72 Eur |
95/19 | reklamný spot v NZTV Nové Zámky | Novocentrum Nové Zámky a.s., Nové Zámky | 300 Eur |
94/19 | Bábkové predstavenie | Ing. Michal Pánis, Kanianka | 160 Eur |
93/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 28,15 Eur |
92/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 10,83 Eur |
91/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 110,52 Eur |
90/19 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 16,18 Eur |
89/19 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 48,39 Eur |
88/19 | poštovné | BGA group, s.r.o., Brno | 14,25 Eur |
87/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 37,45 Eur |
88/19 | poštovné | BGA group,s.r.o., Brno | 14,25 Eur |
85/19 | úprava webovej stránky | Ing.Marián Václav, Most pri Bratislave | 25 Eur |
84/19 | voda za 1/2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 158,13 Eur |
83/19 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 1/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 58,8 Eur |
82/19 | školenie | ITAK s.r.o., Komárno | 42 Eur |
81/19 | telefon na 2/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,12 Eur |
80/19 | internet za 1/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
79/19 | elektrika za 1/2019 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,3 Eur |
78/19 | elektrika za 1/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 158,59 Eur |
77/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2019 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1149,12 Eur |
76/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 57,69 Eur |
75/19 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 89,84 Eur |
74/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 24 Eur |
73/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 27,39 Eur |
72/19 | záloha na elektriku na 2/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
71/19 | záloha na elektriku na 2/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
70/19 | elektrika za 1/2019 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 179,42 Eur |
69/19 | elektrika za 1/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 183,35 Eur |
68/19 | elektrika za 1/2019 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 93,76 Eur |
67/19 | oprava verejného osvetlenia - použitie plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 80,52 Eur |
66/19 | elektroinštalačný materiál | Milan Kramár Mikra, Nevidzany | 91,62 Eur |
65/19 | odber vzoriek odpadovej vody a vyhotovenie prevádzky ČOV | Monstav Projekt s.r.o., Levice | 180 Eur |
64/19 | internet na 2/2019-všeobecný lekár | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 36,32 Eur |
63/19 | telefon za 1/2019, internet za 2/2019-škola, obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,91 Eur |
62/19 | záloha na plyn na 2/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
61/19 | záloha na plyn na 2/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 497 Eur |
60/19 | záloha na plyn na 2/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 332 Eur |
59/19 | záloha na plyn na 2/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 250 Eur |
58/19 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 37,13 Eur |
57/19 | tlačivá-záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 9,8 Eur |
56/19 | predplatné publikácie-vyúčtovanie | Ajfa+Avis s.r.o., Žilina | 0 Eur |
55/19 | telefon na 1/2019 - zdravotné stredisko | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 0 Eur |
54/19 | odhŕňanie shenu, dovoz kameňa | Poľnohospodárske družstvo Beša | 321,36 Eur |
53/19 | zariadenie | Nomiland s.r.o., Košice | 345,14 Eur |
52/19 | výtvarný materiál | Nomiland, s.r.o., Košice | 37,15 Eur |
51/19 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,67 Eur |
50/19 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 7,68 Eur |
49/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 23,3 Eur |
48/19 | potraviny | Jozef Henžel -Ovocie zelenina, Levice | 41,8 Eur |
47/19 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
46/19 | náhradné diely | Jitka Bernklaudová, Vodňany | 122 Eur |
45/19 | predplatné "ÚZZ" - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
44/19 | predplatné "1000 riešení" - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
43/19 | potraviny | Ryba Košice spol. s r.o., Košice | 58,15 Eur |
42/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 27,6 Eur |
41/19 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 19,28 Eur |
40/19 | tlačivá-záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 8,6 Eur |
39/19 | tlač pošt.poukážok | Tlačiareň Cicero v.o.s., Levice | 53,3 Eur |
38/19 | administratívny poplatok | Komensky, s.r.o., Košice | 9 Eur |
37/19 | zabezpečenie služieb BTS a vykonávanie služieb OPP za IV.štvrťrok 2018 | SF Solutions s.r.o., Bardoňovo | 330 Eur |
36/19 | tlačiareň | LK Trade, Levice | 129,9 Eur |
35/19 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko a.s., Bratislava | 0 Eur |
34/19 | tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod | 22,3 Eur |
33/19 | plyn za 8-12/2018 - škola | SPP a.s., Bratislava | -129,55 Eur |
32/19 | plyn za rok 2018- obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | -258,29 Eur |
31/19 | plyn za rok 2018- bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | -569,58 Eur |
30/19 | plyn za rok 2018-zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | -1020,25 Eur |
29/19 | voda za 12/2018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 158,15 Eur |
28/19 | predplatné publikácie | Ajfa+Avis, s.r.o., Žilina | 58,8 Eur |
27/19 | predplatné "1000 riešení" - preddavok | Poradca s.r.o., Žilina | 35,8 Eur |
26/19 | predplatné "Obecné noviny" | Inprost s.r.o., Bratislava | 88,4 Eur |
25/19 | predplatné "ÚZZ" - preddavok | Poradca s.r.o, Žilina | 70,2 Eur |
24/19 | záloha na plyn na 1/2019 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 258 Eur |
23/19 | záloha na plyn na 1/2019 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 343 Eur |
22/19 | záloha na plyn na 1/2019 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 513 Eur |
21/19 | záloha na plyn na 1/2019 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1059 Eur |
20/19 | záloha na elektriku na 1/2019 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 376,54 Eur |
19/19 | záloha na elektriku na 1/2019 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,88 Eur |
18/19 | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 649,58 Eur |
17/19 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 12/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 46,8 Eur |
16/19 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 976,84 Eur |
15/19 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 65,14 Eur |
14/19 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 30,93 Eur |
13/19 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 74,05 Eur |
12/19 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 73,7 Eur |
11/19 | vykonávanie služieb zodpovednej osoby na 1-6/2019 | ITAK s.r.o., Komárno | 144 Eur |
10/19 | internet za 12/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
9/19 | elektrika za 12/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 928,48 Eur |
8/19 | elektrika za 12/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 155,22 Eur |
7/19 | elektrika za 12/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,12 Eur |
6/19 | elektrika za 12/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 200,15 Eur |
5/19 | elektrika za 12/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 96,89 Eur |
4/19 | elektrika za rok 2018 - zdravotné stredisko, kuchyňa KD, dom smútku, šport.areál,obecný úrad | ZSE Energia a.s., Bratislava | 299,87 Eur |
3/19 | elektrika za rok 2018 - bytovka 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | -139,79 Eur |
2/19 | telefon na 1/2019 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,3 Eur |
1/19 | telefon za 12/2018, internet za 1/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
15/2019 | plyn za 6-12/2019 | Csaba Varga, Veľký Horeš | -48,11 Eur |
14/2019 | plyn za rok 2018 | František Gányovics, Beša | -55,15 Eur |
13/2019 | plyn za rok 2018 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 375,67 Eur |
12/2019 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Jozef Farkaš, Beša | 31,1 Eur |
11/2019 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Angelika Vengrínová, Beša | 23,33 Eur |
10/2019 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Márie Kóšová, Beša | 7,78 Eur |
9/2019 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Ivana Giľaková, Beša | 38,88 Eur |
8/2019 | elektrika za rok 2018 | Jaroslav Kováč, Beša | 5,9 Eur |
7/2019 | elektrika za rok 2018 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 95,99 Eur |
6/2019 | elektrika za rok 2018 | Mária Ladányiová, Beša | 65,62 Eur |
5/2019 | elektrika za rok 2018 | Adriana Füriová, Beša | 23,7 Eur |
4/2019 | elektrika za rok 2018 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 89,73 Eur |
3/2019 | elektrika za rok 2018 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 17,43 Eur |
2/2019 | elektrika za rok 2018 | Helena Havlíková, Beša | 116,97 Eur |
1/2019 | elektrika za rok 2018 | Enikő Kotorová, Beša | 15,34 Eur |
464/18 | poplatok za ročné vedenie účtu | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | 47,64 Eur |
463/18 | poukážky | Tesco Stores SR, a.s., Bratislava | 700 Eur |
77/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 10,37 Eur |
76/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | František Gányovics, Beša | 23,33 Eur |
75/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -5,56 Eur |
74/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 2,22 Eur |
73/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Jaroslav Kováč, Beša | -17,22 Eur |
72/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Martin Kosár, Beša | 10 Eur |
71/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Enikő Kotorová, Beša | -17,22 Eur |
70/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Adriana Füriová, Beša | -12,04 Eur |
69/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Helena Havlíková, Beša | 16,48 Eur |
68/2018 | voda za IV. štvrťrok 2018 | Mária Ladányiová, Beša | 4,81 Eur |
67/2018 | záloha na plyn Pošty Beša za IV. štvrťrok 2018 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
462/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,2 Eur |
461/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 27,56 Eur |
460/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 114,31 Eur |
459/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 54,38 Eur |
458/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 37,72 Eur |
457/18 | voda za 11/2018 | ZsVS a.s., Nitra | 117,97 Eur |
456/18 | tlačivá | ŠEVT a.s., Bratislava | 29,56 Eur |
455/18 | zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu za 11/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 50,4 Eur |
454/18 | predplatné "Adamko" - vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
453/18 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
452/18 | didaktické hry | Nomiland s.r.o., Košice | 153 Eur |
451/18 | výtvarný materiál | Nomiland s.r.o., Košice | 100 Eur |
450/18 | internet za 11/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
449/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 20,5 Eur |
448/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 24,08 Eur |
447/18 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 36,9 Eur |
446/18 | oprava verejného osvetlenia - použitie plošiny | Vepos spol.s.r.o., Vráble | 213,6 Eur |
445/18 | kamenivo | GUBO s.r.o., Bešeňov | 374,4 Eur |
444/18 | staveb | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 4,1 Eur |
443/18 | telefon na 12/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,3 Eur |
442/18 | elektrika za 11/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 162,14 Eur |
441/18 | elektrika za 11/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 162,55 Eur |
440/18 | elektrika za 11/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 93,58 Eur |
439/18 | elektrika za 11/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 491,64 Eur |
438/18 | elektrika za 11/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 189,91 Eur |
437/18 | odvoz komunálneho odpadu za 11/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 792,4 Eur |
436/18 | poštovné 9-12/2018 | Mesto Levice - Spoločný obecný úrad, Levice | 32,5 Eur |
435/18 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 130,74 Eur |
434/18 | dodanie rastlinného materiálu na výsadbu | Ing. Samuel Potančok SAM-VEDUN-Garden, Beša | 3480 Eur |
433/18 | telefon na 12/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,77 Eur |
66/2018 | odmena skladníkovi CO za rok 2018 | MV SR, Bratislava | 165,54 Eur |
432/18 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 74,1 Eur |
431/18 | záloha na plyn na 12/2018 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1032 Eur |
430/18 | záloha na plyn na 12/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 351 Eur |
429/18 | záloha na plyn na 12/2018 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 321 Eur |
428/18 | záloha na plyn na 12/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 622 Eur |
427/18 | aktualizácia rozpočtu na akciu"Revitalizácia Obce Beša" | Ing. Martin Fiťka, Levice | 120 Eur |
426/18 | predplatné "Adamko" - preddavok | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 10 Eur |
425/18 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 226 Eur |
424/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 14,5 Eur |
423/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,67 Eur |
422/18 | mat-spotr.normy - vyúčtovanie | Ballux spol. s.r.o., Banská Štiavnica | 0 Eur |
421/18 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 66,14 Eur |
420/18 | doplnujúce stav.práce pri rekonštrukcii kotolne školy | Tezar-Ján Lešták, Bátovce | 609,89 Eur |
419/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 14,3 Eur |
418/18 | potraviny | OVD-OD, Dvory nad Žitavou | 9,26 Eur |
417/18 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 56,74 Eur |
416/18 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 71,77 Eur |
415/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 19,75 Eur |
414/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 23,84 Eur |
413/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 115,27 Eur |
412/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 26,55 Eur |
411/18 | nástenný elektr.konvektor | Ozonium s.r.o., Bratislava | -127,51 Eur |
410/18 | nástenný elektr.konvektor | Ozonium s.r.o., Bratislava | 127,51 Eur |
409/18 | voda za 10/2018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 146,89 Eur |
408/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 10/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 48,6 Eur |
407/18 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 28,9 Eur |
406/18 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 103,48 Eur |
405/18 | oprava a previnutie motora | Ezaj s.r.o., Hronské Kosihy | 88,97 Eur |
404/18 | detský domček | Eurovox s.r.o., Topoľnica | 514,96 Eur |
403/18 | odvoz komunálneho a objemového odpadu za 10/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1271,54 Eur |
402/18 | vybudovanie spevnených plôch pri zdrav.stredisku | ELEM-STAV s.r.o., Bardoňovo | 8673,49 Eur |
401/18 | internet za 10/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
400/18 | elektrika za 10/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 87,92 Eur |
399/18 | elektrika za 10/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 141,59 Eur |
398/18 | elektrika za 10/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 138,95 Eur |
397/18 | elektrika za 10/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 176,99 Eur |
396/18 | elektrika za 10/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 141,28 Eur |
395/18 | telefon na 11/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
394/18 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 44,12 Eur |
393/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 57,47 Eur |
392/18 | potraviny | OVD-OD,Dvory n Ž. | 7,06 Eur |
391/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 22,68 Eur |
390/18 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 9,6 Eur |
389/18 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 90,62 Eur |
388/18 | potraviny | Fibor spol. s.r.o., Nitra | 29,28 Eur |
387/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 20,7 Eur |
386/18 | mat-spotr.normy - záloha | Ballux spol., s.r.o., Banská Štiavnica | 51,8 Eur |
385/18 | telefon na 11/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 73 Eur |
384/18 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 99,6 Eur |
383/18 | záloha na elektriku na 11/2018 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
382/18 | záloha na elektriku na 11/2018 - obecný úrad,športový areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,61 Eur |
381/18 | záloha na plyn na 11/2018 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1032 Eur |
380/18 | záloha na plyn na 11/2018 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 273 Eur |
379/18 | záloha na plyn na 11/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 528 Eur |
378/18 | záloha na plyn na 11/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 298 Eur |
377/18 | spracovanie žiadosti na Environmentálny fond | EMB Projekt s.r.o., Bratislava | 216 Eur |
376/18 | vystúpenie dňa 14.11.2018 | Spev.súbor ľud.piestni Lipka, Tehla | 150 Eur |
375/18 | poradenstvo a návrh ozelenenia exteriéru okolia zdravotného strediska | Ing.Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Levice | 360 Eur |
374/18 | rekonštrukcia kotolne školy | Ján Lešták-TEZAR, Bátovce | 23341,5 Eur |
373/18 | výroba a montáž zábradlia pri hlavnej ceste | František Fábián-Peter, Lok | 274,8 Eur |
372/18 | výroba a montáž zábradlia - zdravotné stredisko | František Fábián-Peter, Lok | 805,2 Eur |
65/2018 | voda za III. štvrťrok 2018 | Ivana Giľaková, Beša | 41,37 Eur |
64/2018 | voda za III. štvrťrok 2018 | Jozef Farkaš, Beša | 33,1 Eur |
63/2018 | voda za III. štvrťrok 2018 | Márie Kóšová, Beša | 8,28 Eur |
62/2018 | voda za III. štvrťrok 2018 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,82 Eur |
371/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 26,11 Eur |
370/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 37,63 Eur |
369/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 129,6 Eur |
368/18 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 9,78 Eur |
367/18 | výkop odvodňovacích žlabov | Marek Botka, Dolný Pial | 2274 Eur |
366/18 | led trubice - vyúčtovanie | Reletronic s.r.o., Golianovo | 0 Eur |
365/18 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 820,68 Eur |
364/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 9/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 50,4 Eur |
363/18 | voda za III. štvrťrok 2018 | ZsVS a.s., Levice | 230,72 Eur |
362/18 | odvoz komunálneho a objemového odpadu za 9/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1096,59 Eur |
361/18 | elektrika za 9/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 270,06 Eur |
360/18 | elektrika za 9/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 80,69 Eur |
359/18 | internet za 9/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
358/18 | učebné pomôcky | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 282,01 Eur |
357/18 | učebnice - vyúčtovanie | Aitec s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
356/18 | doména,webhosting do 10/2019 | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 114 Eur |
355/18 | telefon na 10/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,42 Eur |
354/18 | darčekové poukážky - vyúčtovanie | Up Slovensko a.s., Bratislava | 0 Eur |
353/18 | školské potreby | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 33,2 Eur |
352/18 | záloha na elektriku na 10/2018 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
351/18 | elektrika za 9/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 123,04 Eur |
350/18 | elektrika za 9/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 134,93 Eur |
349/18 | elektrika za 9/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 125,24 Eur |
348/18 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 65,93 Eur |
347/18 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 184,14 Eur |
346/18 | telefon za 9/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
345/18 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko a.s., Bratislava | 0 Eur |
344/18 | potraviny | Gastro-max, s.r.o., Pezinok | 56,73 Eur |
343/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,76 Eur |
342/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 12,2 Eur |
341/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 17,9 Eur |
340/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 49,33 Eur |
339/18 | darčeková poukážky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 1305,54 Eur |
338/18 | záloha za elektriku na 10/2018 - obecný úrad, šport.areál,dom smútku,zdravotné stredisko,kuchyňa kultúrneho domu | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,61 Eur |
337/18 | služby BTS a OPP za 8 a 9/2018 | SF Solutions s.r.o., Bardoňovo | 220 Eur |
336/18 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 753,06 Eur |
335/18 | záloha za plyn na 8-10/2018 - škola | SPP a.s., Bratislava | 1032 Eur |
334/18 | záloha za plyn na 10/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 180 Eur |
333/18 | záloha za plyn na 10/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 319 Eur |
332/18 | záloha za plyn na 10/2018 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 165 Eur |
331/18 | učebnice - záloha | Aitec s.r.o., Bratislava | 13,2 Eur |
330/18 | vlajka | LIM PO s.r.o., Prešov | 26,9 Eur |
329/18 | náhradné diely - vyúčtovanie | Martin Švec, Buchlovice | 0 Eur |
61/2018 | voda za 7-9/2018 | František Gányovics, Beša | 20,74 Eur |
60/2018 | voda za 7-9/2018 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 10,37 Eur |
59/2018 | voda za 7-9/2018 | Mária Ladányiová, Beša | 4,81 Eur |
58/2018 | voda za 7-9/2018 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -16,93 Eur |
57/2018 | voda za 7-9/2018 | Adriana Füriová, Beša | -11,75 Eur |
56/2018 | voda za 7-9/2018 | Jaroslav Kováč, Beša | -18,23 Eur |
55/2018 | voda za 7-9/2018 | Enikő Kotorová, Beša | -14,34 Eur |
54/2018 | voda za 7-9/2018 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 10 Eur |
53/2018 | voda za 7-9/2018 | Helena Havlíková, Beša | 21,66 Eur |
52/2018 | voda za 7-9/2018 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 8,7 Eur |
51/2018 | záloha za plyn Pošty v Beši za III. štvrťrok 2018 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
328/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,62 Eur |
327/18 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 78,36 Eur |
326/18 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 9,6 Eur |
325/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 27,59 Eur |
324/18 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 17,99 Eur |
323/18 | drť, doprava | Poľnohospodárske družstvo Beša | 313,55 Eur |
322/18 | voda za 8/2018 | ZsVS a.s., Levice | 186,66 Eur |
321/18 | internet za 8/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
320/18 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1105,59 Eur |
319/18 | elektrika za 8/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 231,34 Eur |
318/18 | záloha na elektriku na 9/2018 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
317/18 | elektrika za 8/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 72,3 Eur |
316/18 | elektrika za 8/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 108,42 Eur |
315/18 | elektrika za 8/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 115,75 Eur |
314/18 | elektrika za 8/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 77,99 Eur |
313/18 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 69,44 Eur |
312/18 | potraviny | Ryba Košice spol. s r.o., Košice | 28,67 Eur |
311/18 | potraviny | Refka Nitra, Bitúnok Mojmírovce | 22,54 Eur |
310/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 21,89 Eur |
309/18 | potraviny | Jozef Henžel- OZ, Levice | 73,31 Eur |
308/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 102,16 Eur |
307/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 135,95 Eur |
306/18 | telefón za 9/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,06 Eur |
305/18 | zasklievanie okien | Jozef Zuzula- Glass konzorcium, Vráble | 105 Eur |
304/18 | záloha na elektriku na 9/2018 - OU, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,61 Eur |
303/18 | tlačivá | Centrum polygrafických služieb, Bratislava | 12,96 Eur |
302/18 | stavebné práce | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 28,64 Eur |
301/18 | telefón za 9/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
300/18 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
299/18 | záloha na plyn za 9/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 103 Eur |
298/18 | záloha na plyn za 9/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 58 Eur |
297/18 | záloha na plyn za 9/2018 - bytovka č.238 | SPP a.s., Bratislava | 53 Eur |
296/18 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 52 Eur |
295/18 | kancelárske potreby | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 47,2 Eur |
294/18 | všeobecný materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 45,62 Eur |
292/18 | murárske práce | Ján Krčmár, Bardoňovo | 4469,13 Eur |
293/18 | materiál | Bezanex s.r.o., Dunajská Streda | 178,43 Eur |
291/18 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
290/18 | výroba detského pieskoviska | Stolárske práce,Štefan Morauszky, Beša | 400 Eur |
289/18 | poštovné za 5-8/2018 | Mesto Levice, SOU Levice | 21,55 Eur |
288/18 | voda za 7/2018 | ZsVS a.s., Levice | 44,08 Eur |
287/18 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 7/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 704,7 Eur |
286/18 | interner za 7/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
285/18 | telefón za 8/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
284/18 | elektrika za 7/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 209,42 Eur |
283/18 | elektrika za 7/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 99,23 Eur |
282/18 | zabezpečenie služieb BTS a vykonávanie služieb OPP za II. štvrťrok 2018 | SF Solutions s.r.o., Bardoňovo | 274,99 Eur |
281/18 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 113,46 Eur |
280/18 | telefón za 7/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,61 Eur |
279/18 | elektrika za 7/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 84,52 Eur |
278/18 | elektrika za 7/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 105,65 Eur |
277/18 | elektrika za 7/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 74,33 Eur |
276/18 | záloha na elektriku na 8/2018 - OU, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,61 Eur |
275/18 | záloha na elektriku na 8/2018 - bytovky | ZSE Energia a.s, Bratislava | 139,13 Eur |
274/18 | záloha na plyn za 8/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 28 Eur |
273/18 | záloha na plyn za 8/2018 - bytovka č.238 | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
272/18 | záloha na plyn za 8/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 50 Eur |
271/18 | vyjadrenie k existencii telek.zariadení | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 16,99 Eur |
270/18 | materiál | TOMA-hutný materiál, s.r.o., Levice | 271,84 Eur |
50/2018 | voda za 4-6/2018 | Ivana Giľaková, Beša | 43,35 Eur |
49/2018 | voda za 4-6/2018 | Márie Kóšová, Beša | 8,67 Eur |
48/2018 | voda za 4-6/2018 | Jozef Farkaš, Beša | 34,68 Eur |
47/2018 | voda za 4-6/2018 | Angelika Vengrínová, Beša | 26,01 Eur |
46/2018 | voda za 6/2018 | Csaba Varga, Veľký Horeš | 1,3 Eur |
45/2018 | voda za 4-6/2018 | František Gányovics, Beša | 24,62 Eur |
269/18 | murárske a maliarske práce | Ján Kováč - K.J., Horná Seč
| 409 Eur |
268/18 | voda za 6/2018 | ZsVS a.s., Levice | 279,99 Eur |
267/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 6/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 50,16 Eur |
266/18 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 212 Eur |
265/18 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 6/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 692,18 Eur |
264/18 | záloha na elektriku na 7/2018 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
263/18 | elektrika za 6/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 261,49 Eur |
262/18 | elektrika za 6/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 97,18 Eur |
261/18 | elektrika za 6/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 102,11 Eur |
260/18 | elektrika za 6/2018 - byt | ZSE Energia a.s., Bratislava | 18,96 Eur |
259/18 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 23,74 Eur |
258/18 | interner za 6/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
257/18 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
256/18 | školenie | ITAK s.r.o., Komárno | 42 Eur |
255/18 | telefón za 7/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,18 Eur |
254/18 | elektrika za 6/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 135,9 Eur |
253/18 | elektrika za 6/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 72,68 Eur |
252/18 | záloha na elektriku na 7/2018 - OU, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,61 Eur |
251/18 | stavebný materiál | Stavivá - Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | 132,13 Eur |
250/18 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 760,94 Eur |
249/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 26,4 Eur |
248/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | -2,3 Eur |
247/18 | potraviny | Fibor s.r.o, Nitra | 24,2 Eur |
246/18 | telefón za 6/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 72,44 Eur |
245/18 | práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Beša | 66,14 Eur |
244/18 | čerpadlo, vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 264,59 Eur |
243/18 | záloha na plyn za 7/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 28 Eur |
242/18 | záloha na plyn za 7/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 50 Eur |
241/18 | záloha na plyn za 7/2018 - bytovka č.238 | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
240/18 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 17,15 Eur |
44/2018 | voda za 4-6/2018 | Mária Ladányiová, Beša | 6,11 Eur |
43/2018 | voda za 4-6/2018 | Martin Kosár, Beša | 11,29 Eur |
42/2018 | voda za 4-6/2018 | Adriana Füriová, Beša | -9,44 Eur |
41/2018 | voda za 4-6/2018 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 16,48 Eur |
40/2018 | voda za 4-6/2018 | Helena Havlíková, Beša | 15,18 Eur |
39/2018 | voda za 4-6/2018 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -14,63 Eur |
38/2018 | voda za 4-6/2018 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,33 Eur |
37/2018 | voda za 4-6/2018 | Enikő Kotorová, Beša | -10,74 Eur |
36/2018 | záloha za plyn pošty za II. štvrťrok 2018 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
239/18 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 15,72 Eur |
238/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 26,54 Eur |
237/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 20,92 Eur |
236/18 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 34,73 Eur |
235/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 16,7 Eur |
234/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 116,35 Eur |
233/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 21,1 Eur |
232/18 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 41,09 Eur |
231/18 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 6,6 Eur |
230/18 | nábytok | Nomiland s.r.o., Košice | 139,99 Eur |
229/18 | vrecia na odpady | Betrimax s.r.o., Bošany | 81,66 Eur |
228/18 | oplotenie čističky pri bytovkách | František Fábian - Peter, Lok | 538,5 Eur |
227/18 | oploženie materskej školy | František Fábian - Peter, Lok | 1298 Eur |
35/2018 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o., Slovenská Ľupča | 12,54 Eur |
226/18 | použitie montážnej plošiny | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 111,6 Eur |
225/18 | elektrika za 2-5/2018 - bytovka č.238 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 2,69 Eur |
224/18 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 36,01 Eur |
223/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 5/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 49,68 Eur |
222/18 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Levice | 14,65 Eur |
221/18 | materiál | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 16,9 Eur |
220/18 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
219/18 | výkon revízneho technika plynových zariadení | Judit Antal, Vyšné nad Hronom | 664 Eur |
218/18 | zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 5/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1313,3 Eur |
217/18 | voda za 5/2018 | ZsVS, Levice | 124,44 Eur |
216/18 | autorská odmena | SOZA, Bratislava | 32,4 Eur |
215/18 | interner za 5/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
214/18 | telefón za 6/2018 | Orange Slovensko a.s, Bratislava | 34 Eur |
213/18 | elektrika za 5/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 112,84 Eur |
212/18 | elektrika za 5/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 76,28 Eur |
211/18 | elektrika za 5/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 110,5 Eur |
210/18 | elektrika za 5/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 230,45 Eur |
209/18 | elektrika za 5/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 133,66 Eur |
208/18 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 21,74 Eur |
207/18 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 288,94 Eur |
206/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 34,41 Eur |
205/18 | potraviny | Gastro-max, s.r.o., Pezinok | 65,11 Eur |
204/18 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 2,87 Eur |
203/18 | potraviny | Fibor s.r.o. , Nitra | 17,86 Eur |
202/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 24,35 Eur |
201/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 15,2 Eur |
200/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 22,69 Eur |
199/18 | potraviny | Jozef Henžel-OZ, Levice | 54,72 Eur |
198/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 18,32 Eur |
197/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 96,44 Eur |
196/18 | stavebné práce | Ing. Ivan Zrubec - RODIS, Levice | 7536 Eur |
195/18 | telefón za 5/2018 - OU,škola | Sloak Telekom a.s., Bratislava | 72,48 Eur |
194/18 | škola v prírode | Králiky, spol. s r.o., Králiky | 500 Eur |
193/18 | záloha na elektriku na 6/2018 - bytovky č. 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
192/18 | predplatné - doplatok | Inprost s.r.o., Bratislava | 20,8 Eur |
191/18 | záloha na elektriku na 6/2018 - OU, šp.areál, dom smútku, zdr.stredisko, kult.dom, dvojbytovka | ZSE Energia a.s., Bratislava | 337,61 Eur |
190/18 | záloha na plyn na 6/2018 - dvojbytovka | SPP a.s., Bratislava | 28 Eur |
189/18 | záloha na plyn na 6/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 54 Eur |
188/18 | záloha na plyn na 6/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 30 Eur |
187/18 | led trubice | Reletronic, s.r.o., Golianovo | 109,5 Eur |
186/18 | predplatné časopisov | ARES spol. s r.o., Bratislava | 20,8 Eur |
| | | |
34/2018 | rozhlasové relácie | Request s.r.o., Šaľa | 13,2 Eur |
185/18 | program Školská jedáleň | Soft-GL s.r.o., Košice | 228 Eur |
184/18 | vykonanie služieb úloh zodpovednej osoby | ITAK s.r.o., Komárno | 192 Eur |
183/18 | audit za r.2017 | Ing. Michal Lacko, Nová Dedina | 900 Eur |
182/18 | poštovné za II. štvrťrok 2018 | Mesto Levice, SOU, Levice | 17,55 Eur |
181/18 | montáž vodovodnej prípojky a vodomeru - Skačan Ľuboš | ZsVS a.s., Levice | 231,23 Eur |
180/18 | voda za 4/2018 - ZS a bytovky | ZsVS a.s., Nitra | 115,37 Eur |
179/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 4/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 49,08 Eur |
178/18 | internet za 4/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
177/18 | elektrika za 4/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 146,82 Eur |
176/18 | elektrika za 4/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 267,6 Eur |
175/18 | elektrika za 4/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 125,44 Eur |
174/18 | elektrika za 4/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 118,52 Eur |
173/18 | elektrika za 4/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 80,65 Eur |
172/18 | GDPR | ITAK s.r.o., Komárno | 360 Eur |
171/18 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 12,26 Eur |
170/18 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 4,86 Eur |
169/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 26,8 Eur |
168/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,76 Eur |
167/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 70,62 Eur |
166/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 27,7 Eur |
165/18 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 76,99 Eur |
164/18 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 59,26 Eur |
163/18 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 26,69 Eur |
162/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 17,6 Eur |
149/18 | čistiace prostriedky | Mgr. Peter Moško, Veľký Krtíš | 25 Eur |
161/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,34 Eur |
160/18 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 9,59 Eur |
159/18 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,53 Eur |
158/18 | potraviny | Fibor s.r.o.,Nitra | 33 Eur |
157/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 66,44 Eur |
156/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 79,75 Eur |
155/18 | telefón za 5/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 32,1 Eur |
154/18 | telefón za 4/2018 - OU,škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 41,76 Eur |
153/18 | servisné poplatky | Bio-Nexus SK, s.r.o., Bratislava | 360 Eur |
152/18 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 745,42 Eur |
151/18 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 105,88 Eur |
150/18 | montáž vodovodnej prípojky a vodomeru - Skačan Viktor | ZsVS a.s., Levice | 234,55 Eur |
148/18 | záloha na elektriku na 5/2018 - bytovky č. 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
147/18 | záloha na elektriku na 5/2018 - OU, šp.areál, dom smútku, zdr.stredisko, kult.dom, dvojbytovka | ZSE Energia a.s., Bratislava | 337,61 Eur |
146/18 | záloha na plyn za 5/2018 - dvojbytovka | SPP a.s., Bratislava | 66 Eur |
145/18 | záloha na plyn za 5/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 127 Eur |
144/18 | záloha na plyn za 5/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 72 Eur |
143/18 | údržba softweru | Remek s.r.o., Nitra | 504 Eur |
142/18 | stravné lístky - vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
141/18 | stravné lístky - záloha | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 1022,42 Eur |
140/18 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 158,43 Eur |
139/18 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 141,03 Eur |
138/18 | predplatné - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 29,4 Eur |
137/18 | voda za 3/2018 | ZsVS a.s., Nitra | 178,87 Eur |
136/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 3/2018 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 39,48 Eur |
135/18 | náhradné diely | Kasumex s.r.o., Brno-střed | 161 Eur |
134/18 | odmena za služby | Prounion a.s., Nitra | 420 Eur |
133/18 | elektrika za 3/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,44 Eur |
132/18 | elektrika za 3/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 87,8 Eur |
131/18 | elektrika za 3/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 243,82 Eur |
130/18 | elektrika za 3/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 132,23 Eur |
129/18 | elektrika za 3/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 145,75 Eur |
128/18 | internet za 3/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
127/18 | telefón za 3/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,88 Eur |
126/18 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 562,22 Eur |
125/18 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 7,98 Eur |
124/18 | potraviny | OVD, Dvory nad Žitavou | 6,13 Eur |
123/18 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 8,67 Eur |
122/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 8,2 Eur |
121/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 64,54 Eur |
120/18 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 25,15 Eur |
119/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 19,72 Eur |
118/18 | čistiace prostriedky | Tech-Lit SK s.r.o., Žilina | 61,2 Eur |
117/18 | záloha na elektriku na 4/2018 - OU, šp.areál, dom smútku, zdr.stredisko, kult.dom, dvojbytovka | ZSE Energia a.s., Bratislava | 337,61 Eur |
116/18 | záloha na elektriku na 4/2018 - bytovky č. 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
115/18 | telefón za 3/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 91,43 Eur |
114/18 | traktorové práce | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 112,2 Eur |
113/18 | záloha na plyn za 4/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 187 Eur |
112/18 | záloha na plyn za 4/2018 - dvojbytovka | SPP a.s., Bratislava | 172 Eur |
111/18 | záloha na plyn za 4/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 331 Eur |
110/18 | úprava webovej stránky | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 60 Eur |
109/18 | školské potreby | Dezider Chudý- Sirga, Bátovce | 33,2 Eur |
108/18 | potraviny | Connect, Kráľov Brod | 18,6 Eur |
107/18 | tlačivá | Connect, Kráľov Brod | 33,1 Eur |
106/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 95,62 Eur |
105/18 | potraviny | Tatranská mliekareň, Kežmarok | 2,87 Eur |
104/18 | potraviny | Gastro-max, Pezinok | 51,06 Eur |
102/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 29,19 Eur |
103/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 15,44 Eur |
101/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 48,9 Eur |
100/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 11,6 Eur |
99/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 114,67 Eur |
98/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 15,8 Eur |
97/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 36,1 Eur |
96/18 | školské potreby | Mira Office s.r.o., Levice | 16,6 Eur |
33/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Jozef Farkaš, Beša | 29,5 Eur |
32/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Márie Kóšová, Beša | 7,37 Eur |
31/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Ivana Giľaková, Beša | 36,87 Eur |
30/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Angelika Vengrínová, Beša | 22,12 Eur |
29/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | František Gányovics, Beša | 20,74 Eur |
28/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Jaroslav Kováč, Beša | -15,92 Eur |
27/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -13,33 Eur |
26/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Tatiana Vadkertiová, Drovy nad Žitavou | 15,18 Eur |
25/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Martin Kosár, Beša | 19,07 Eur |
24/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Mária Ladányiová, Beša | -2,96 Eur |
23/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Adriana Füriová, Beša | -9,44 Eur |
22/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Helena Havlíková, Beša | 22,96 Eur |
21/2018 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 | Enikő Kotorová, Beša | -10,74 Eur |
20/2018 | záloha za plyn pošty za I. štvrťrok 2018 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
19/2018 | spotreba plynu za 1/2018 | Ladislav Buzáši, Beša | -89,76 Eur |
95/18 | elektrika za 2/2018 - kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 524,36 Eur |
94/18 | elektrika za 2/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 145,84 Eur |
93/18 | elektrika za 2/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Btatislava | 133,06 Eur |
92/18 | elektrika za 2/2018 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 89,72 Eur |
91/18 | elektrika za 2/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,45 Eur |
90/18 | voda za 2/2018 - ZS a bytovky | ZsVS a.s., Nitra | 93,32 Eur |
89/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 2/2018 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 37,68 Eur |
88/18 | internet za 2/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
87/18 | telefón za 3/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,7 Eur |
86/18 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2018 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 455,71 Eur |
85/18 | záloha na elektriku na 3/2018 - bytovky č. 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
84/18 | telefón za 2/2018 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 20,39 Eur |
83/18 | záloha na elektriku na 3/2018 - OU, šp.areál, dom smútku, zdr.stredisko, kult.dom, dvojbytovka | ZSE Energia a.s., Bratislava | 337,61 Eur |
82/18 | telefón za 2/2018 - OU,škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 75,84 Eur |
81/18 | záloha na plyn za 3/2018 - dvojbytovka | SPP a.s., Bratislava | 313 Eur |
80/18 | záloha na plyn za 3/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 605 Eur |
79/18 | záloha na plyn za 3/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 342 Eur |
78/18 | opilovanie a úprava v parku | Eduard Pavol Majer, Dolný Pial | 650 Eur |
77/18 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 23,88 Eur |
76/18 | projekt požiarnej ochrany na plynovú kotolňu | Ronald Loskot, Levice | 100 Eur |
18/2018 | jednorázová náhrada za užívanie pozemkov | Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Bratislava | 183,83 Eur |
75/18 | odborná publikácia | Sotac s.r.o., Košice | 33 Eur |
74/18 | poplatok za užívanie RZOF za II. polrok 2015 | Emel Bratislava s.r.o., Bratislava | 64,8 Eur |
73/18 | poštovné za I. štvrťrok 2018 | Mesto Levice- Spoločný obecný úrad, Levice | 45,1 Eur |
72/18 | členský príspevok na rok 2017 | Občianske združenie Tekov-Hont, Santovka | 200 Eur |
71/18 | telefón za 12/2018 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
70/18 | elektrika za 1/2018 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 152,12 Eur |
69/18 | elektrika za 1/2018 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 162,35 Eur |
68/18 | elektrika za 1/2018 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 97,03 Eur |
67/18 | voda za 1/2018 | ZsVS a.s., Levice | 163,33 Eur |
66/18 | internet za 1/2018 | Slovak Telekom a.s. , Bratislava | 11,99 Eur |
65/18 | telefón na 2/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,82 Eur |
64/18 | zneškodnenie komunálneho a kuchynského odpadu za 1/2018 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 817,43 Eur |
63/18 | elektrika za 1/2018 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 169,62 Eur |
62/18 | elektrika za 1/2018 -kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,36 Eur |
61/18 | telefón na 2/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
60/18 | telefón na 2/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 49,82 Eur |
59/18 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 14,74 Eur |
58/18 | potraviny | OVD Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 6,6 Eur |
57/18 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 29,52 Eur |
56/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 15,2 Eur |
55/18 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 32,2 Eur |
54/18 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 9,59 Eur |
53/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 17,6 Eur |
52/18 | potraviny | Jozef Henžel -OZ, Levice | 87,29 Eur |
51/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 13 Eur |
50/18 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 90,11 Eur |
49/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 44,59 Eur |
48/18 | záloha na elektriku na 2/2018 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,61 Eur |
47/18 | záloha na elektriku na 2/2018 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
46/18 | predplatné 1000 riešení - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
45/18 | záloha na plyn na 2/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 642 Eur |
44/18 | záloha na plyn na 2/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 363 Eur |
43/17 | záloha na plyn na 2/2018 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 332 Eur |
42/18 | uhlie | KOS- Kysucká obchodná spoločnosť s.r.o., Čadca | 1721,87 Eur |
41/18 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
40/18 | odber vzoriek vody, vyhotovenie prevádzky ČOV | Monstav Projekt s.r.o., Levice | 180 Eur |
39/18 | úprava komunkácii, traktorové práce | Poľnohospodárske družstvo Beša | 366,3 Eur |
38/18 | predplatné 1000 riešení - záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 31,6 Eur |
37/18 | záloha na plyn na 1/2018 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 374 Eur |
36/18 | záloha na plyn na 1/2018 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 343 Eur |
35/18 | záloha na plyn na 1/2018 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 663 Eur |
34/18 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 8,6 Eur |
33/18 | plyn za 2017 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | -3,55 Eur |
32/18 | plyn za 2017 - ZS | SPP a.s., Bratislava | -20,56 Eur |
31/18 | plyn za 2017 - OU | SPP a.s., Bratislava | 164,46 Eur |
30/18 | voda za 12/2017 | ZsVS a.s., Nitra | 211,28 Eur |
29/18 | elektrika na 1/2018- bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,13 Eur |
28/18 | elektrika na 1/2018- OU, šport.areál,DS,ZS,KD | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,61 Eur |
27/18 | predplatné Adamko - vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
26/18 | potraviny | Gastrp-max s.r.o., Pezinok | 75,25 Eur |
25/18 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,21 Eur |
24/18 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 38,58 Eur |
23/18 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 118,42 Eur |
22/18 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 24,12 Eur |
21/18 | stravné lístky-vyúčtovanie | Up Slovensko s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
20/18 | elektrika za 12/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 176,28 Eur |
19/18 | elektrika za 12/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 160,24 Eur |
18/18 | elektrika za 12/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 98,05 Eur |
17/18 | elektrika za 12/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 166,04 Eur |
16/18 | elektrika za 12/2017 -kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 869,92 Eur |
15/18 | predplatné Úplne znenie zákonov 2018 - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
14/18 | elektrika za 2017 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | -18,12 Eur |
13/18 | elektrika za 2017 - kult.dom,dom smútku,šport.areál,obecný úrad | ZSE Energia a.s., Bratislava | -416,53 Eur |
12/18 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 12/2017 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 40,92 Eur |
11/18 | internet za 12/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
10/18 | telefón za 1/2018 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 38 Eur |
9/18 | hudobná produkcia | Szabó Ján, Pozba | 500 Eur |
8/18 | stravné lístky-záloha | Uu Slovensko, s.r.o., Bratislava | 877,38 Eur |
7/18 | predplatné Obecné noviny | Inprost s.r.o., Bratislava | 67,6 Eur |
6/18 | predplatné Úplne znenie zákonov 2018 - záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 59,2 Eur |
5/18 | predplatné Poradca - záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 29,4 Eur |
4/18 | predplatné Adamko - záloha | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 10 Eur |
3/18 | zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 12/2017 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 907,64 Eur |
2/18 | telefón za 12/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
1/18 | tlačivá | ŠEVT a.s., Bratislava | 22,4 Eur |
17/2018 | spotreba plynu za 2017 | Ladislav Buzáši, Beša | -24,72 Eur |
16/2018 | spotreba plynu za 2017 | František Gányovics, Beša | 2,84 Eur |
15/2018 | spotreba plynu Pošty v Beši za 2017 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 462,12 Eur |
14/2018 | elektrika spoločných priestorov za 2-12/2017 | Helena Havlíková, Beša | 52,05 Eur |
13/2018 | elektrika spoločných priestorov za rok 2017 | Enikő Kotorová, Beša | 56,78 Eur |
12/2018 | elektrika spoločných priestorov za rok 2017 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 56,78 Eur |
11/2018 | elektrika spoločných priestorov za rok 2017 | Mária Ladányiová, Beša | 56,78 Eur |
10/2018 | elektrika spoločných priestorov za rok 2017 | Adriana Füriová, Beša | 56,78 Eur |
9/2018 | elektrika spoločných priestorov za rok 2017 | Jaroslav Kováč, Beša | 56,78 Eur |
8/2018 | elektrika spoločných priestorov za rok 2017 | Martin Kosár, Beša | 56,78 Eur |
7/2018 | elektrika spoločných priestorov za rok 2017 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 56,78 Eur |
6/2018 | voda za 10-12/2017 | Ivana Giľaková, Beša | 34,89 Eur |
5/2018 | voda za 10-12/2017 | Márie Kóšová, Beša | 6,99 Eur |
4/2018 | voda za 10-12/2017 | Jozef Farkaš, Beša | 27,92 Eur |
3/2018 | voda za 10-12/2017 | Angelika Vengrínová, Beša | 20,93 Eur |
2/2018 | voda za 10-12/2017 | Ladislav Buzáši, Beša | 15,55 Eur |
1/2018 | voda za 10-12/2017 | František Gányovics, Beša | 23,33 Eur |
73/2017 | voda za 10-12/2017 | Helena Havlíková, Beša | 14,88 Eur |
72/2017 | voda za 10-12/2017 | Martin Kosár, Beša | 8,4 Eur |
71/2017 | voda za 10-12/2017 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -7,15 Eur |
70/2017 | voda za 10-12/2017 | Mária Ladányiová, Beša | -5,86 Eur |
69/2017 | voda za 10-12/2017 | Adriana Füriová, Beša | -11,04 Eur |
68/2017 | voda za 10-12/2017 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,93 Eur |
67/2017 | voda za 10-12/2017 | Enikő Kotorová, Beša | -14,93 Eur |
66/2017 | voda za 10-12/2017 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -7,15 Eur |
65/2017 | záloha na plyn za IV. štvrťrok 2017 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
487/17 | použitie mont.plošiny | Vepos spol s.r.o., Vráble | 303 Eur |
486/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 20,2 Eur |
485/17 | telefón za 11/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
484/17 | poplatok za vedenie účtu cenných papierov za r. 2017 | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | 47,64 Eur |
64/2017 | odmena skladníkovi CO | Ministerstvo vnútra SR, Bratislava | 150 Eur |
483/17 | pilčícke a arboristické práce | Eduard Pavol Majer, Dolný Pial | 340 Eur |
482/17 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 6,6 Eur |
481/17 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce , Refka Nitra | 22,04 Eur |
480/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 18,92 Eur |
479/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 27,14 Eur |
478/17 | výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za IV. štvrťrok 2017 | Ing. Stanislav Petráš, Radava | 60 Eur |
477/17 | poukážky | Tesco Stores SR a.s., Bratislava | 800 Eur |
476/17 | vianočné led osvetlenia | Orgeco spol. s.r.o., Nové Zámky | 739,18 Eur |
475/17 | oprava plynového kotla | Elim Levice, s.r.o., Levice | 72 Eur |
474/17 | voda za 11/2017-zdravotné stredisko | ZsVS, Levice | 25,92 Eur |
473/17 | voda za 11/2017-bytovky | ZsVS, Levice | 93,34 Eur |
472/17 | učebné pomôcky | LegalSoft, Turčianske Teplice | 90,8 Eur |
471/17 | stavebné práce na zdravotnom stredisku za 11 a 12/2017 | Ing.Ivan Zrubec-Rodis, Levice | 12124,8 Eur |
470/17 | oprava elektrického vedenia v škole | Štefan Šuba - EnergyS, Kalná nad Hronom | 450 Eur |
469/17 | rekonštrukcia elektroinštalácia na obecnom úrade | Štefan Šuba - Energy S, Kalná nad Hronom | 700 Eur |
468/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 116,87 Eur |
467/17 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 29,62 Eur |
466/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 8,4 Eur |
465/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 18 Eur |
464/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 9,6 Eur |
463/17 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 301,94 Eur |
462/17 | elektrika za 11/2017 -kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 314,95 Eur |
461/17 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 13,11 Eur |
460/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 29,78 Eur |
459/17 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 28,88 Eur |
458/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 15,3 Eur |
457/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 82,48 Eur |
456/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 9,6 Eur |
455/17 | potraviny | Jozef Henžel -OZ, Levice | 21,62 Eur |
454/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 53,84 Eur |
453/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 30,4 Eur |
452/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 11/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 37,08 Eur |
451/17 | telefón za 11/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
450/17 | internet za 11/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
449/17 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
448/17 | učebné pomôcky | Dezider Chudý -Sirga, Bátovce | 260 Eur |
447/17 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 214,94 Eur |
446/17 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart Bratislava | 342,51 Eur |
445/17 | elektrika za 11/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 153,64 Eur |
444/17 | elektrika za 11/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 97 Eur |
443/17 | elektrika za 11/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 150,84 Eur |
442/17 | elektrika za 11/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 175,21 Eur |
441/17 | uhlie | KOS-Kysucká obchodná spoločnosť s.r.o., Čadca | 1282,5 Eur |
440/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 11/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 719,85 Eur |
439/17 | telefón za 11/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
438/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 125,56 Eur |
437/17 | záloha na plyn za 12/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 630 Eur |
436/17 | záloha na plyn za 12/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 329 Eur |
435/17 | záloha na elektriku na 12/2017 - bytovky | SPP a.s., Bratislava | 324 Eur |
434/17 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 16,79 Eur |
433/17 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 110,93 Eur |
432/17 | odpadové nádoby 110 l a 120 l | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 255 Eur |
431/17 | toner | Soft -Tech s.r.o., Stropkov | 21,2 Eur |
430/17 | učebnice-vyúčtovanie | Aitec s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
429/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 4,9 Eur |
428/17 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 16,9 Eur |
427/17 | ubytovanie | RZMO Tekov, Santovka | 60 Eur |
426/17 | doprava | Poľnohospodárske družstvo Beša | 247,98 Eur |
425/17 | vývoz dreva | Poľnohospodárske družstva Beša | 22 Eur |
424/17 | voda za 10/2017 | ZsVS a.s., Levice | 121,85 Eur |
423/17 | doplnenie zelenej infraštruktúry na projekt "Revitalizácia obce Beša" | Portik spol. s.r.o., Bratislava | 288 Eur |
422/17 | murárske práce na budove obecného úradu | Ján Krčmár, Bardoňovo | 889,7 Eur |
421/17 | montáž vodovodnej prípojky a vodomeru (p.č. 34) | ZsVS a.s., Lev ice | 234,68 Eur |
420/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 10/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 34,08 Eur |
419/17 | telefón za 11/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 31,4 Eur |
418/17 | internet za 10/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
417/17 | pilčícke práce | Eduard Pavol Majer, Dolný Pial | 220 Eur |
416/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 34,24 Eur |
415/17 | elektrika za 10/2017 -kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 174,05 Eur |
414/17 | elektrika za 10/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 168,56 Eur |
413/17 | elektrika za 10/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 145,68 Eur |
412/17 | elektrika za 10/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 94,21 Eur |
411/17 | elektrika za 10/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 147,43 Eur |
410/17 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,67 Eur |
409/17 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 9,6 Eur |
408/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 33,3 Eur |
407/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 21,32 Eur |
406/17 | potraviny | Bufet HeAn Beša | 35,57 Eur |
405/17 | potraviny | OVD Dvory nad Žitavou | 13,96 Eur |
404/17 | učebnice-záloha | Aitec s.r.o., Bratislava | 26,4 Eur |
403/17 | stavebné práce na zdravotnom stredisku za 10/2017 | Ing.Ivan Zrubec-Rodis, Levice | 12310,2 Eur |
401/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 623,95 Eur |
400/17 | záloha na elektriku na 11/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 335,72 Eur |
399/17 | záloha na elektriku na 11/2017 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
398/17 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 124,67 Eur |
397/17 | dodanie a položenie laminátovej podlahy | Július Botka, Tehla | 423,29 Eur |
396/17 | telefón za 11/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 48,94 Eur |
395/17 | telefón za 11/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
394/17 | záloha na plyn za 11/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 275 Eur |
393/17 | záloha na plyn za 11/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 535 Eur |
392/17 | záloha na plyn za 11/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 279 Eur |
391/17 | vlajka | DLD s.r.o., Ružomberok | 13 Eur |
390/17 | montáž vodovodnej prípojky a vodomeru (p.č. 25/6) | ZsVS a.s., Levice | 234,68 Eur |
389/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 186,58 Eur |
388/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 13,5 Eur |
387/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 27,1 Eur |
386/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 46,5 Eur |
385/17 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 75,83 Eur |
384/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 19,2 Eur |
383/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 25,13 Eur |
382/17 | darčekové kupóny-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 1375,54 Eur |
381/17 | výkopové a zemné práce, búranie | Marek Botka Autodoprava, Dolný Pial | 960 Eur |
63/2017 | voda za 7-9/2017 | Ivana Giľaková, Beša | 42,87 Eur |
62/2017 | voda za 7-9/2017 | Jozef Farkaš, Beša | 34,29 Eur |
61/2017 | voda za 7-9/2017 | Angelika Vengrínová, Beša | 25,71 Eur |
60/2017 | voda za 7-9/2017 | Márie Kóšová, Beša | 8,57 Eur |
380/17 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
379/17 | darčekové kupóny | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 1375,54 Eur |
378/17 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 949,9 Eur |
377/17 | poštovné za III. štvrťrok 2017 | Mesto Levice, SOU | 39,1 Eur |
376/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 28,06 Eur |
375/17 | potraviny | Ryba Košice spol s.r.o., Košice | 35,72 Eur |
374/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 20,76 Eur |
373/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 172,73 Eur |
372/17 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 25,4 Eur |
371/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 16,34 Eur |
370/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 25,86 Eur |
369/17 | potraviny | OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 16,46 Eur |
368/17 | tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod | 17,2 Eur |
367/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 9/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 38,88 Eur |
366/17 | internet za 10/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
365/17 | voda za 9/2017 | ZsVS a.s., Nitra | 614,43 Eur |
364/17 | elektrika za 1-9/2017 -kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | -740,64 Eur |
363/17 | elektrika za 9/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 86,47 Eur |
362/17 | elektrika za 9/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 135,91 Eur |
361/17 | elektrika za 9/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,36 Eur |
360/17 | elektrika za 9/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 154,75 Eur |
359/17 | telefón za 11/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
358/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 76,6 Eur |
357/17 | telefón za 10/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 45,37 Eur |
356/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 591,22 Eur |
355/17 | záloha na elektriku na 10/2017 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
354/17 | telefón za 10/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
353/17 | kontrola bezpečnosti detského ihriska | Ekotec spol s.r.o., Bratislava | 204 Eur |
352/17 | záloha na elektriku na 10/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 335,72 Eur |
351/17 | príbory-vyúčtovanie | Internet Mall Slovakia s.r.o., Bratislava-Ružinov | 0 Eur |
350/17 | stavebné práce na zdravotnom stredisku za 9/2017 | Ing. Ivan Zrubec-Rodis, Levice | 8864,51 Eur |
349/17 | záloha na plyn za 10/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 167 Eur |
348/17 | záloha na plyn za 10/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 324 Eur |
347/17 | záloha na plyn za 10/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 169 Eur |
346/17 | domena, webhosting | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 114 Eur |
59/2017 | voda za 7-9/2017 | František Gányovics, Beša | 32,4 Eur |
58/2017 | voda za 7-9/2017 | Ladislav Buzáši, Beša | 32,4 Eur |
57/2017 | voda za 7-9/2017 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -14,93 Eur |
56/2017 | voda za 7-9/2017 | Helena Havlíková, Beša | 17,47 Eur |
55/2017 | voda za 7-9/2017 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -9,74 Eur |
54/2017 | voda za 7-9/2017 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,63 Eur |
53/2017 | voda za 7-9/2017 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 8,4 Eur |
52/2017 | záloha na plyn za III. štvrťrok 2017 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
51/2017 | voda za 7-9/2017 | Mária Ladányiová, Beša | -4,56 Eur |
50/2017 | voda za 7-9/2017 | Adriana Füriová, Beša | -9,74 Eur |
49/2017 | voda za 7-9/2017 | Enikő Kotorová, Beša | -24 Eur |
48/2017 | separovaný odpad | Envi-Pak, a.s., Bratislava | 63,58 Eur |
345/17 | potraviny | Gastro-max, s.r.o., Pezinok | 18,28 Eur |
344/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 26 Eur |
343/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 17,64 Eur |
342/17 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 9,6 Eur |
341/17 | záloha za materiál | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava | 88,9 Eur |
340/17 | členský príspevok za 7-12/2017 | OZ Tekov-Hont, Santovka | 175 Eur |
339/17 | informačná tabuľa | OZ Tekov-Hont, Santovka | 9,5 Eur |
338/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 200,8 Eur |
337/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 33,62 Eur |
336/17 | potraviny | Hyza a.s.,Topoľčany | 24,49 Eur |
335/17 | voda za 8/2017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 110,19 Eur |
334/17 | potraviny | Ryba Košice spol. s.r.o., Košice | 23,57 Eur |
333/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 28,88 Eur |
332/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 53,98 Eur |
331/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 8,86 Eur |
330/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 31,94 Eur |
329/17 | potraviny | Gastro-max, s.r.o., Pezinok | 60,46 Eur |
328/17 | internet za 8/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
327/17 | tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal-Connect, Kráľov Brod | 25,09 Eur |
326/17 | elektrika za 8/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 76,55 Eur |
325/17 | elektrika za 8/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 119,24 Eur |
324/17 | elektrika za 8/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 119,92 Eur |
323/17 | elektrika za 8/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 83,54 Eur |
322/17 | telefón za 9/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
321/17 | výsadba a údržba rastlín | Ing. Samuel Potančok Sam-Vedun-Garden, Beša | 270 Eur |
320/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 856,16 Eur |
319/17 | záloha na elektriku na 9/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 643,69 Eur |
318/17 | záloha na elektriku na 9/2017 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
317/17 | telefón za 9/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 51,34 Eur |
316/17 | nábytok | Alex kovový a školský nábytok s.r.o., Komárno | 674,1 Eur |
315/17 | telefón za 8/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 31,14 Eur |
314/17 | položenie PVC | Július Botka, Tehla | 95 Eur |
313/17 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 102,46 Eur |
312/17 | záloha na plyn za 9/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 55 Eur |
311/17 | záloha na plyn na 9/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 54 Eur |
310/17 | záloha na plyn za 9/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 104 Eur |
309/17 | murárske, obkladačské a maliarske práce | Ján Kováč - K.J., Horná Seč | 1820 Eur |
308/17 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
307/17 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 74,1 Eur |
306/17 | použitie mont.plošiny-oprava osvetlenia | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 98,4 Eur |
305/17 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 91,91 Eur |
304/17 | stavebný materiál | Stavivá-Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | 66 Eur |
303/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 118,99 Eur |
302/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 8,63 Eur |
301/17 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 26 Eur |
300/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 9,24 Eur |
299/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 23,44 Eur |
298/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 8 Eur |
297/17 | internet za 7/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
296/17 | stavebný materiál | Stavivá-Garaj s.r.o., Banská Bystrica | 169,66 Eur |
295/17 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 24,9 Eur |
294/17 | voda za 7/2017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 111,48 Eur |
293/17 | telefón za 8/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
292/17 | telefón za 8/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
291/17 | telefón za 8/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
290/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 7/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 526,79 Eur |
289/17 | elektrika za 7/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 81,84 Eur |
288/17 | elektrika za 7/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 108,74 Eur |
287/17 | elektrika za 7/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 115,72 Eur |
286/17 | elektrika za 7/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 78,42 Eur |
285/17 | záloha na elektriku na 8/2017 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
284/17 | záloha na elektriku na 8/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 643,69 Eur |
283/17 | záloha na plyn na 8/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
282/17 | záloha na plyn za 8/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 50 Eur |
281/17 | záloha na plyn za 8/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
280/17 | nerezové stoly | Gastro-galaxi Koprivnica | 720 Eur |
279/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 199,96 Eur |
278/17 | tabule KD a ZS | Jozef Smrhola - Olymp, Santovka | 167,35 Eur |
277/17 | pivný prístrešok | Hobbytec Sk s.r.o., Bratislava | 483 Eur |
276/17 | ventilátor do potrubia | Dalap s.r.o., Bratislava | 62,85 Eur |
275/17 | požičovné za odvlhčovať vzduchu | Dom náradia Levice | 178,5 Eur |
274/17 | tlačivá-záloha | ŠEVT a.s, Banská Bystrica | 25,21 Eur |
273/17 | voda za 7/2017-cintorín | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 2,59 Eur |
272/17 | internet za 6/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 Eur |
271/17 | voda za II/2017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 327,95 Eur |
270/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 677,18 Eur |
269/17 | gumolit | RM Renova s.r.o., Levice | 311,61 Eur |
268/17 | elektrika za 6/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 103,33 Eur |
267/17 | elektrika za 6/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 111,52 Eur |
266/17 | elektrika za 6/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 76,08 Eur |
265/17 | elektrika za 6/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 135,91 Eur |
264/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 6/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 40,08 Eur |
263/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 6/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 531,9 Eur |
262/17 | telefón za 7/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,7 Eur |
261/17 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
260/17 | časopis Predškolská výchova | Ares spol s.r.o., Bratislava | 10,8 Eur |
259/17 | montáž vodovodnej prípojky a vodomeru (č.149 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 234,53 Eur |
258/17 | záloha na elektriku na 7/2017 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
257/17 | záloha na elektriku na 7/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 643,69 Eur |
256/17 | telefón za 7/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
255/17 | telefón za 6/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
254/17 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 1094,94 Eur |
253/17 | vystúpenie -divadelná produkcia | Komedianti s.r.o., Bánov | 300 Eur |
252/17 | plyn za 7/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
251/17 | plyn za 7/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 50 Eur |
250/17 | plyn za 7/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 26 Eur |
47/2017 | voda za 4-6/2017 | Ivana Giľaková, Beša | 47,36 Eur |
46/2017 | voda za 4-6/2017 | Márie Košová, Beša | 9,47 Eur |
45/2017 | voda za 4-6/2017 | Jozef Farkaš, Beša | 37,88 Eur |
44/2017 | voda za 4-6/2017 | Angelika Vengrínová, Beša | 28,41 Eur |
43/2017 | voda za 1-6/2017 | Ladislav Buzáši, Beša | 46,66 Eur |
42/2017 | voda za 1-6/2017 | František Gányovics, Beša | 53,14 Eur |
249/17 | učebné pomôcky | Malunet s.r.o., Morkov | 252,41 Eur |
248/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 56,55 Eur |
247/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,66 Eur |
246/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 21,94 Eur |
245/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 142,06 Eur |
244/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 9,3 Eur |
243/17 | potraviny | Fibor s.r.o., Nitra | 6,25 Eur |
242/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 13,8 Eur |
241/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 23,03 Eur |
240/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 49,48 Eur |
239/17 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 29,52 Eur |
238/17 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 118,8 Eur |
237/17 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 16,97 Eur |
236/17 | doprava stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo, Beša | 70,2 Eur |
41/2017 | záloha na plyn za II. štvrťrok 2017 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
41/2017 | voda za 4-6/2017 | Enikő Kotorová, Beša | -24 Eur |
39/2017 | voda za 4-6/2017 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,63 Eur |
38/2017 | voda za 4-6/2017 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 10,99 Eur |
37/2017 | voda za 4-6/2017 | Adriana Füriová, Beša | -11,04 Eur |
36/2017 | voda za 4-6/2017 | Mária Ladányiová, Beša | -1,97 Eur |
35/2017 | voda za 4-6/2017 | Helena Havlíková, Beša | 13,58 Eur |
34/2017 | voda za 4-6/2017 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -13,63 Eur |
33/2017 | voda za 4-6/2017 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -13,63 Eur |
235/17 | internet za 5/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
234/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 5/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 37,68 Eur |
233/17 | voda za 5/2017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 164,63 Eur |
232/17 | telefón za 6/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,11 Eur |
231/17 | zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 5/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1737,24 Eur |
230/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 45,49 Eur |
229/17 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 6,22 Eur |
228/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 14,81 Eur |
227/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 40,85 Eur |
226/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,46 Eur |
225/17 | potraviny | Tatranská mliekáreň a.s., Kežmarok | 17,28 Eur |
224/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 8,26 Eur |
223/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 44,4 Eur |
222/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 10,06 Eur |
221/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 41,53 Eur |
220/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 7,04 Eur |
219/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 107,95 Eur |
218/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 8,05 Eur |
217/17 | záloha na elektriku na 6/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 643,69 Eur |
216/17 | záloha na elektriku na 6/2017 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
215/17 | elektrika za 5/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 165,89 Eur |
214/17 | elektrika za 5/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 112,91 Eur |
213/17 | elektrika za 5/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 117,36 Eur |
212/17 | elektrika za 5/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 80,33 Eur |
211/17 | poštovné za II. štvrťrok 2017 | Mesto Levice, Spoločný obecný úrad | 48,85 Eur |
210/17 | zariadenie | Nomiland s.r.o., Košice | 502,65 Eur |
209/17 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 29,9 Eur |
208/17 | telefón za 6/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 47,44 Eur |
207/17 | telefón za 6/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
206/17 | plyn za 6/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 28 Eur |
205/17 | plyn za 6/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 28 Eur |
204/17 | plyn za 6/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 54 Eur |
32/2017 | montáž vodomeru (č.115) | Ingrid Szabóová, Levice | 29,64 Eur |
31/2017 | montáž vodovodnej prípojky a vodomeru (č.85) | Jaroslav Havlík, Beša | 233,82 Eur |
30/2017 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o., Slovenská Ľupča | 77,55 Eur |
203/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 265,52 Eur |
202/17 | audit účtovnej závierky za rok 2016 | Interaudit Levice, s.r.o., Levice | 900 Eur |
201/17 | vypracovanie intenzifikácie ČOV a kalového hospodárstva | Monstav Projekt s.r.o., Levice | 300 Eur |
200/17 | autorská odmena | Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava | 32,4 Eur |
199/17 | rastliny. ostatný materiál | Ing.Samuel Potančok, SAM-VEDUN-Garden, Beša | 2984 Eur |
198/17 | použitie mont.plošiny | Vepos s.r.o.,Vráble | 120 Eur |
197/17 | montáž vodovodnej prípojky a vodomeru (č.85) | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 233,82 Eur |
196/17 | montáž vodomeru (č.115) | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 29,65 Eur |
195/17 | internet za 4/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
194/17 | odpadové nádoby | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 111,6 Eur |
193/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 4/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 40,08 Eur |
192/17 | voda za 4/2017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 68,7 Eur |
191/17 | montáž dverí a okien na zdravotnom stredisku | Róbert Varga-Robplast, Veľký Ďur | 14853,5 Eur |
190/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 19,36 Eur |
189/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 51,72 Eur |
188/17 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 19,8 Eur |
187/17 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 133,13 Eur |
186/17 | čerpadlo,vodoinštalačný materiál | Vodoterm, Vráble | 174,01 Eur |
185/17 | elektrika za 4/17 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 144,55 Eur |
184/17 | elektrika za 4/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 133,88 Eur |
183/17 | elektrika za 4/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 86,32 Eur |
182/17 | elektrika za 4/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 121,39 Eur |
181/17 | telefón za 5/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,1 Eur |
180/17 | telefón za 4/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
179/17 | telefón za 5/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,71 Eur |
178/17 | tlačivá | Centrum polygrafických služieb, Bratislava | 14,28 Eur |
177/17 | elektrika za 5/2017 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
176/17 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 188,9 Eur |
175/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 47,23 Eur |
174/17 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 26,66 Eur |
173/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 27,75 Eur |
172/17 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 74,03 Eur |
171/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 57,18 Eur |
170/17 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 19,2 Eur |
169/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 11 Eur |
168/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 148,36 Eur |
167/17 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 13,2 Eur |
166/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,88 Eur |
165/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 6,24 Eur |
164/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 13,64 Eur |
163/17 | servisný poplatok | Cleerio SK s.r.o., Košice | 360 Eur |
162/17 | elektrika za 5/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 643,69 Eur |
161/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 576,4 Eur |
160/17 | plyn za 5/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 129 Eur |
| | | |
159/17 | plyn za 5/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 67 Eur |
158/17 | plyn za 5/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 66 Eur |
157/17 | dovoz štrku | Poľnohospodárske družstvo Beša | 28,08 Eur |
156/17 | projekt vykurovania školy | Eneko Levice s.r.o., Levice | 1140 Eur |
155/17 | údržba softweru | Remek s.r.o., Nitra | 462 Eur |
29/2017 | voda za I/2017 | Angelika Vengrínová, Beša | 22,12 Eur |
28/2017 | voda za I/2017 | Ivana Giľaková, Beša | 36,87 Eur |
27/2017 | voda za I/2017 | Jozef Farkaš, Beša | 29,5 Eur |
26/2017 | voda za I/2017 | Márie Košová, Beša | 7,37 Eur |
25/2017 | voda za I/2017 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -11,04 Eur |
24/2017 | voda za I/2017 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -8,45 Eur |
23/2017 | voda za 2-3/2017 | Helena Havlíková, Beša | 9,92 Eur |
22/2017 | voda za I/2017 | Martin Kosár, Beša | 12,29 Eur |
21/2017 | voda za I/2017 | Mária Ladányiová, Beša | -1,97 Eur |
20/2017 | voda za I/2017 | Adriana Füriová, Beša | -8,45 Eur |
19/2017 | voda za I/2017 | Enikő Kotorová, Beša | 18,77 Eur |
18/2017 | voda za I/2017 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,93 Eur |
17/2017 | záloha na plyn za I. štvrťrok 2017 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
16/2017 | voda za 1/2017 | Pavol Gajdoš, Bytča | 1,07 Eur |
154/17 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 15,99 Eur |
153/17 | elektrika za 3/17 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 171,58 Eur |
152/17 | elektrika za 3/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 138,62 Eur |
151/17 | elektrika za 3/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 154,02 Eur |
150/17 | elektrika za 3/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 93,77 Eur |
149/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 3/2017 | Tekovská ekologická s.r.o.,Nový Tekov | 40,08 Eur |
148/17 | voda za I/2017 | ZsVS a.s., Levice | 272,21 Eur |
147/17 | internet za 3/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
146/17 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
145/17 | spracovanie rozpočtov na stavebné úpravy | Ing. Martin Fiťka, Levice | 390 Eur |
144/17 | elektrika za 4/2017 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,08 Eur |
143/17 | telefón za 4/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
142/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 51,84 Eur |
141/17 | potraviny | Milan Molnár, NItra | 19,8 Eur |
140/17 | potraviny | Vendomat spol. s.r.o., Nové Zámky | 2,5 Eur |
139/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 19,32 Eur |
138/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 50,39 Eur |
137/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 22,26 Eur |
136/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 10,49 Eur |
135/17 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 154,1 Eur |
134/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 3/2017 | Tekovská ekologická s.r.o.,Nový Tekov | 918,04 Eur |
133/17 | elektrika za 4/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s. , Bratislava | 643,69 Eur |
132/17 | telefón za 3/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 48,73 Eur |
131/17 | telefón za 3/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 45,46 Eur |
130/17 | voda za 1/2017 | ZsVS Levice | -1,57 Eur |
129/17 | led žiarovky | BB servis s.r.o., Bratislava | 256,03 Eur |
128/17 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava | 1094,94 Eur |
127/17 | voda za 1/2017 | ZsVS Levice | 2,66 Eur |
126/17 | voda za 1/2017 | ZsVS Levice | 1,02 Eur |
125/17 | plyn za 4/2017 - obecný úrad | SPP Bratislava | 175 Eur |
124/17 | plyn za 4/2017 - bytovka | SPP Bratislava | 173 Eur |
123/17 | plyn za 4/2017 - zdravotné stredisko | SPP Bratislava | 336 Eur |
122/17 | doprava | Poľnohospodárske družstvo Beša | 34,94 Eur |
121/17 | tonery | Orink Slovakia s.r.o. Levice | 50,84 Eur |
120/17 | činnosť revízneho technika pri revízii plynových zariadení | Antal Arpád, Vyšné nad Hronom | 489 Eur |
119/17 | výtvarný materiál | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 58,54 Eur |
118/17 | členský príspevok na I. polrok 2017 | OZ Tekov-Hont, Santovka | 175 Eur |
117/17 | poštovné za I. štvrťrok 2017 | Mesto Levice -Spoločný obecný úrad, Levice | 26,55 Eur |
116/17 | potraviny | Gastromax s.r.o., Pezinok | 50,22 Eur |
115/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 9,49 Eur |
114/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 49,21 Eur |
113/17 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,46 Eur |
112/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 66,14 Eur |
111/17 | elektrika za 1/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | -0,9 Eur |
110/17 | elektrika za 1/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | -0,4 Eur |
109/17 | elektrika za 1/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | -0,2 Eur |
108/17 | elektrika za 1/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 0,41 Eur |
107/17 | elektrika za 2/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 141,3 Eur |
106/17 | elektrika za 2/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 149,51 Eur |
105/17 | elektrika za 2/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 94,64 Eur |
104,17 | elektrika za 2/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 148,08 Eur |
103/17 | voda za 2/2017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nitra | 97,21 Eur |
102/17 | internet za 2/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
101/17 | kontrola, servis a dodávka hasiacich prístrojov | M.Vojtko-Elektroservis, Topoľčany | 334,8 Eur |
100/17 | kontrola, servis a dodávka hasiacich prístrojov | M.Vojtko-Elektroservis, Topoľčany | 736,32 Eur |
99/17 | telefón za 3/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
98/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 23,86 Eur |
97/17 | potraviny | Vendomat s.r.o., Nové Zámky | 32 Eur |
96/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 8,1 Eur |
95/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 44,93 Eur |
94/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,73 Eur |
93/17 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 13,44 Eur |
92/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 9,1 Eur |
91/17 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 13,2 Eur |
90/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 123,64 Eur |
89/17 | tlačivá | Connect, Kráľov Brod | 22,6 Eur |
88/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 436,27 Eur |
87/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 2/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 37,08 Eur |
86/17 | telefón za 2/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 31,04 Eur |
85/17 | telefón za 2/2017-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
84/17 | predplatné Poradca-vyúčtovanie | Poradca s.r.o.,Žilina | 24,9 Eur |
83/17 | elektrika za 3/2017 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,58 Eur |
82/17 | elektrika za 3/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 642,07 Eur |
81/17 | plyn za 3/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 614 Eur |
80/17 | plyn za 3/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 316 Eur |
79/17 | plyn za 3/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 320 Eur |
78/17 | predplatné Obecné noviny | Inprost s.r.o., Bratislava | 67,6 Eur |
77/17 | poplatok za pripojenie - vyúčtovanie | SPP a.s., Bratislava | 0 Eur |
76/17 | regále-vyúčtovanie | Regaz Sk, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom | 0 Eur |
75/17 | oprava podlahy v MŠ | Július Botka, Tehla | 85 Eur |
74/17 | regále-záloha | Regaz SK s.r.o., Nové Mesto nad Váhom | 697,01 Eur |
73/17 | voda za 1/2017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 122,33 Eur |
72/17 | poplatok za pripojenie - záloha | SPP a.s., Bratislava | 216,36 Eur |
71/17 | potraviny | Vendomat s.r.o., Nové Zámky | 24,65 Eur |
70/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 21,96 Eur |
69/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 68,44 Eur |
68/17 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,98 Eur |
67/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 6,85 Eur |
66/17 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 46,08 Eur |
65/17 | potraviny | Bofil s.r.o.,Nitra | 12 Eur |
64/17 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 29,52 Eur |
63/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 1/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 36,96 Eur |
62/17 | elektrika za 2/2017 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,58 Eur |
61/17 | telefón za 2/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
60/17 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Bratislava | 0 Eur |
59/17 | elektrika za 1/2017 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 206,17 Eur |
58/17 | elektrika za 1/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 167,48 Eur |
57/17 | elektrika za 1/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 185,95 Eur |
56/17 | elektrika za 1/2017 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 102,16 Eur |
55/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2017 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 452,09 Eur |
54/17 | internet za 1/2017 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
53/17 | traktorové práce | Poľnohospodárske družstvo Beša | 52,2 Eur |
52/17 | telefón za 1/2017-škola | Slovak Telekom a.s.,Bratislava | 44,83 Eur |
51/17 | razítka | Pečiatky-vizitky s.r.o., Košice | 303,94 Eur |
50/17 | uhlie | KOS - Kysucká obchodná spoločnosť s.r.o., Čadca | 2494,26 Eur |
49/17 | plyn za 2/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 651 Eur |
48/17 | plyn za 2/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 335 Eur |
47/17 | plyn za 2/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 340 Eur |
46/17 | predplatné Poradca-záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 24,9 Eur |
45/17 | telefón za 1/2017 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 30,14 Eur |
44/17 | elektrika za 2/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 642,07 Eur |
43/17 | odber vzoriek odpadovej vody | Monstav Projekt s.r.o., Levice | 150 Eur |
42/17 | tlačivá-záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 11,2 Eur |
41/17 | predplatné Adamko-vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
40/17 | vyhotovenie geometrického plánu | Ing.Ján Predajnianský-Progeos, Levice | 350 Eur |
39/17 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 122,23 Eur |
38/17 | predplatné aktualizácii-vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
37/17 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 37,21 Eur |
36/17 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 30,66 Eur |
35/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 36,98 Eur |
34/17 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 78,58 Eur |
33/17 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 18,98 Eur |
32/17 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 75,92 Eur |
31/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 10,34 Eur |
30/17 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 19,2 Eur |
29/17 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 7,5 Eur |
28/17 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 79,99 Eur |
27/17 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
26/17 | plyn za 1/2017 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 351 Eur |
25/17 | plyn za 1/2017 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 671 Eur |
24/17 | plyn za 1/2017 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 346 Eur |
23/17 | plyn za 2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | -360,27 Eur |
22/17 | plyn za 2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | -378,16 Eur |
21/17 | plyn za 2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | -287,73 Eur |
20/17 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 804,86 Eur |
19/17 | voda za 12/2016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 167,23 Eur |
18/17 | elektrika za 1/2017 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 642,07 Eur |
17/17 | elektrika za 1/2017 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 130,58 Eur |
16/17 | elektrika za 2016 - kultúrny dom,zdravotné stredisko,dom smútku,obecný úrad,športový areál | ZSE Energia a.s., Bratislava | 1516,11 Eur |
15/17 | elektrika za 2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | -70,16 Eur |
14/17 | elektrika za 12/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 153,04 Eur |
13/17 | elektrika za 12/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 188,17 Eur |
12/17 | elektrika za 12/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s.,Bratislava | 103,49 Eur |
11/17 | elektrika za 12/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 173,11 Eur |
10/17 | predplatné aktualizácii-záloha | Poradca s.r.o., Žilina | 59,2 Eur |
9/17 | internet za 12/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
8/17 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 12/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 39 Eur |
7/17 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Bratislava | 0 Eur |
6/17 | telefón za 1/2017 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
5/17 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 629,26 Eur |
4/17 | telefón za 12/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,32 Eur |
3/17 | telefón za 12/2016-škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 47,44 Eur |
2/17 | predplatné Adamko-záloha | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 10 Eur |
1/17 | tlačivá-záloha | ŠEVT a.s., Bratislava | 10,45 Eur |
15/2017 | plyn za rok 2016 | František Gányovics, Beša | -272,36 Eur |
14/2017 | plyn za rok 2016 | Ladislav Buzáši, Beša | -170,28 Eur |
13/2017 | plyn za rok 2016 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica | 276,82 Eur |
12/2017 | voda za IV/2016 | Ivana Giľaková, Beša | 40,37 Eur |
11/2017 | voda za IV/2016 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,22 Eur |
10/2017 | voda za IV/2016 | Jozef Farkaš, Beša | 32,3 Eur |
9/2017 | voda za IV/2016 | Márie Košová, Beša | 8,07 Eur |
8/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Tatiana Vadkertiová,Dvory nad Žitavou | 51,77 Eur |
7/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Pavol Gajdoš, Bytča | 51,77 Eur |
6/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Enikő Kotorová, Beša | 51,77 Eur |
5/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 51,77 Eur |
4/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Mária Ladányiová, Beša | 51,77 Eur |
3/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Mgr.Martin Kosár, Beša | 51,77 Eur |
2/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Jaroslav Kováč, Beša | 51,77 Eur |
1/2017 | spotreba elektriky za r.2016 | Adriana Füriová, Beša | 51,77 Eur |
16060124 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 27,89 Eur |
16120892 | vianočné osvetlenia | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 163,46 Eur |
11812016 | poplatok za vedenie účtu | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | 47,64 Eur |
122016 | murárske,maliarske práce | Ján Kováč K.J., Horná Seč | 1769 Eur |
0164383 | potraviny | Gastro-max s.r.o.,Pezinok | 39,41 Eur |
20164115 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 18,06 Eur |
16120081 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 22,01 Eur |
20164032 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 29,8 Eur |
20165814 | potraviny | Vendomat s.r.o., Nové Zámky | 3,25 Eur |
16590546 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 85,73 Eur |
16590495 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 51,37 Eur |
16120027 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 9,49 Eur |
1602002 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 3,06 Eur |
1601965 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 5,8 Eur |
160200036 | stavebný materiál | Juraj Dobiáš Junado, Cabaj-Čápor | -215,23 Eur |
160853 | montáž vian.výzdovy | Vepos s.r.o.,Vráble | 93,6 Eur |
0006 | lavička | Attila Konkoly - ATIS, Beša | 160 Eur |
20164257 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 49,39 Eur |
16120864 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 269,16 Eur |
16120865 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 235,64 Eur |
20160067 | poštovné za II. polrok 2016 | Mesto Levice -SOUC, Levice | 42,2 Eur |
365001882 | voda za 11/2016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 116,67 Eur |
1611011192 | stavebný materiál | Stavivá-Garaj s.r.o., Banská Bystrica | 422,32 Eur |
5378752885 | telefón za 12/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
7610699276 | internet za 11/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
3291602462 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 11/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 37,68 Eur |
1332016 | členský príspevok na r. 2016 - 4.splatka | OZ Tekov-Hont, Santovka | 110 Eur |
7170867751 | elektrika za 11/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 174,64 Eur |
7170867752 | elektrika za 11/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 153,74 Eur |
7170867753 | elektrika za 11/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 179,64 Eur |
7170867754 | elektrika za 11/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 101,62 Eur |
3291602363 | zneškodnenie komunálneho a separovaného odpadu za 11/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 581,51 Eur |
7791215592 | telefón za 11/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 Eur |
6791160040 | telefón za 11/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
0116128583 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
70/2016 | voda za IV/2016 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -5,86 Eur |
69/2016 | voda za IV/2016 | Adriana Füriová, Beša | -12,34 Eur |
68/2016 | voda za IV/2016 | Mária Ladányiová, Beša | -1,97 Eur |
67/2016 | voda za IV/2016 | Martin Kosár, Beša | 12,29 Eur |
66/2016 | voda za IV/2016 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,93 Eur |
65/2016 | voda za IV/2016 | Enikő Kotorová, Beša | -8,45 Eur |
64/2016 | záloha na plyn za IV. štvrťrok 2016 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
7203846068 | plyn za 12/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 569 Eur |
7203846069 | plyn za 12/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 315 Eur |
7203846067 | plyn za 12/2016 - obecný úrad | SPP a.s.,Bratislava | 307 Eur |
0002016352 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 123 Eur |
0163941 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 33,28 Eur |
20165692 | potraviny | Vendomat spol. s.r.o., Nové Zámky | 25,07 Eur |
7302016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 9,62 Eur |
20163842 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 30,67 Eur |
16110096 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 13,29 Eur |
20163676 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 21,83 Eur |
6902016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 41,43 Eur |
1601754 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 5,4 Eur |
16590453 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 119,54 Eur |
16110178 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 32,51 Eur |
84101002 | predplatné-vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 24,9 Eur |
20160006 | pokládka dlažby,osadenie obrubníkov | Vladimír Mikulík, Báb | 252,5 Eur |
2016046 | realizácia sadových úprav pri pomníku | Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Levice | 2098,65 Eur |
2016045 | realizácia sadových úprav pri zvonici | Ing.Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Levice | 2734,2 Eur |
8601101561 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 551,04 Eur |
16110778 | elektroinštalačný materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 305,93 Eur |
2120160749 | uhlie | KOS, Čadca | 2502,64 Eur |
63/2016 | odmena skladníka CO | MV SR, Bratislava | 69,84 Eur |
62/2016 | voda za III/2016 | Angelika Vengrínová, Beša | 26,92 Eur |
61/2016 | voda za III/2016 | Jozef Farkaš, Beša | 35,91 Eur |
60/2016 | voda za III/2016 | Ivana Giľaková, Beša | 44,84 Eur |
59/2016 | voda za III/2016 | Márie Košová, Beša | 8,97 Eur |
58/2016 | voda za III/2016 | Ladislav Buzáši, Beša | 23,33 Eur |
57/2016 | voda za III/2016 | František Gányovics, Beša | 24,62 Eur |
0036 | výroba a montáž brán a oprava brány | František Fábian-Peter, Lok | 1450 Eur |
21707901 | výtvarný a spotrebný materiál | Nomiland s.r.o., Košice | 240,98 Eur |
20164163 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 24,49 Eur |
102016 | demontáž a montáž elektr. ovládacích prvkov | Hronec Milan, Elektro práce, Beša | 620 Eur |
160100539 | servis SW | Remek s.r.o., Nitra | 49,5 Eur |
365001739 | voda za 10/2016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 107,6 Eur |
7609731375 | internet za 10/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
3291602231 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 10/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 40,08 Eur |
16110046 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 22,03 Eur |
20163607 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 33,95 Eur |
6294047154 | potraviny | Ryba Košice spol. s r.o., Košice | 28,96 Eur |
7190806725 | elektrika za 10/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 147,61 Eur |
333556583 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 71,22 Eur |
5374374780 | telefón za 11/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,58 Eur |
7190806727 | elektrika za 10/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 101,46 Eur |
7190806726 | elektrika za 10/2016 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s, Bratislava | 171,25 Eur |
7190806724 | elektrika za 10/2016 -škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,68 Eur |
2016052 | detektor CO | Branislav Zahoran BZ-Trade, Pribeta | 58,8 Eur |
0163762 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 18,38 Eur |
0163554 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 14,59 Eur |
20165614 | potraviny | Vendomat spol. s r.o., Nové Zámky | 25,32 Eur |
16100166 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,83 Eur |
20163434 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 20,66 Eur |
16100116 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 17,46 Eur |
20163351 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 106,43 Eur |
1601623 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 8,7 Eur |
591602884 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 24,96 Eur |
1601574 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 4,8 Eur |
1601533 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 12,8 Eur |
3291602127 | zneškodnenie komunálneho a objemového odpadu za 10/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 688,29 Eur |
20161371 | obrusy | Texicop s.r.o., Žilina | 147,78 Eur |
20160308 | stavebný materiál | Vladap Plus, s.r.o., Dolný Ohaj | 532,62 Eur |
4790226334 | telefón za 10/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 47,44 Eur |
5790281581 | telefón za 10/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 Eur |
7449396339 | elektrika za 11/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko a kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
7449408009 | elektrika za 11/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
7313543772 | plyn za 11/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 261 Eur |
7313543774 | plyn za 11/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 267 Eur |
7313543773 | plyn za 11/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 483 Eur |
3160237 | beton | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 1092 Eur |
20160004 | pokládka dlažby,osadenie obrubníkov,výkopy | Vladimír Mikulík, Báb | 3289 Eur |
216200 | vysprávky miestnych komunikácii | Regionálna správa a údržba ciest Nitra | 576 Eur |
1560003013 | tlačivá | Centrum polygrafických služieb Bratislava | 14,28 Eur |
72016 | vystúpenie súboru | Spevácky súbor Lipka, Tehla | 100 Eur |
20162364 | tlačivá | Connect Kráľov Brod | 37,2 Eur |
10432 | návleky | Agatex s.r.o., Bratislava | 1024,24 Eur |
0216001488 | darčekové poukazy-vyučtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
902016 | členské za III. štvrťrok 2016 | OZ Tekov-Hont, Santovka | 110 Eur |
0163487 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 33,11 Eur |
16100069 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 19,76 Eur |
599/2016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 14,43 Eur |
591601138 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | -0,08 Eur |
16590365 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 127,15 Eur |
5369995561 | telefón za 10/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,65 Eur |
7160877251 | elektrika za 9/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,56 Eur |
365001516 | voda 7-9/2016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 206,09 Eur |
8602000612 | darčekové poukazy | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 1405,54 Eur |
3291601939 | odvoz komunálneho a objemového odpadu za 9/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1129,33 Eur |
20160272 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 23,72 Eur |
7608768098 | internet za 9/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
7160877254 | elektrika za 9/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 92,57 Eur |
7160877253 | elektrika za 9/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 156,94 Eur |
7160877252 | elektrika za 9/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 133,06 Eur |
3291602003 | odvoz kuchynského odpadu za 9/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 39,48 Eur |
171310201 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 39 Eur |
0163246 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 29,94 Eur |
16100022 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 31,09 Eur |
20165422 | potraviny | Vendomat s. r.o., Nové Zámky | 12,66 Eur |
20163144 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 69,22 Eur |
1601448 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 9,1 Eur |
1601419 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 10,86 Eur |
591602476 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 19,2 Eur |
9789291791 | telefón za 9/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
2789346605 | telefón za 10/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,41 Eur |
7449364506 | elektrika za 10/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
7449379258 | elektrika za 10/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
7323461528 | plyn za 10/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 162 Eur |
73234615272 | plyn za 10/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 292 Eur |
7323461526 | plyn za 10/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 158 Eur |
56/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Adriana Füriová, Beša | -11,04 Eur |
55/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Pavol Gajdoš, Bytča | -14,93 Eur |
54/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Tatiana Vadkertiová, Dvorý nad Žitavou | -5,86 Eur |
2016012 | doména,webhosting | Ing.Marián Václav, Most pri Bratislave | 114 Eur |
53/2016 | záloha za plyn za Poštu v Beši za III. štvrťrok 2016 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
52/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -5,86 Eur |
51/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,93 Eur |
50/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Enikő Kotorová, Beša | -11,04 Eur |
49/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Mária Ladányiová, Beša | -7,15 Eur |
48/2016 | spotreba vody za 7-9/2016 | Mgr. Martin Kosár, Besa | 9,7 Eur |
20162326 | tlačivá | Connect Kráľov Brod | 9,8 Eur |
16090121 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 15,18 Eur |
2016288 | servisné poplatky | Cleerio SK s.r.o., Košice | 360 Eur |
16152 | školenie pracovníkov v oblasti BOZP a PO | Ing. Stanislav Petráš, Radava | 150 Eur |
20160260 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 86,62 Eur |
160632 | oprava verejného osvetlenia | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 79,2 Eur |
3291601820 | kontajnery, nádoby | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 711,89 Eur |
0163018 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 46,28 Eur |
16090080 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 18,93 Eur |
6294037378 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 28,28 Eur |
333535037 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 70,42 Eur |
16090029 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 16,7 Eur |
1601348 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 10,46 Eur |
5382016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 34,55 Eur |
20162812 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 73,88 Eur |
16590305 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 29,17 Eur |
321650118 | učebné pomôcky | Aladin Toys s.r.o., Levice | 30 Eur |
20161152 | náhradný diel | Chrome s.r.o., Nitra | 67,3 Eur |
20160244 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 92,69 Eur |
7150902444 | elektrika za 8/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 67,15 Eur |
7150902445 | elektrika za 8/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 123 Eur |
7150902446 | elektrika za 8/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 145,87 Eur |
7150902447 | elektrika za 8/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 86,75 Eur |
365001319 | voda za 8/2016-zdravotné stredisko, bytovky | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 112,78 Eur |
5365628304 | telefón za 9/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 33,49 Eur |
7607806345 | internet za 8/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
16100179 | stavebný materiál | Juraj Dobiáš Junado, Cabaj-Čápor | 2751,91 Eur |
3291601693 | odvoz komunálneho odpadu za 8/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 846,94 Eur |
2788360871 | telefón za 8/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
3788416690 | telefón za 8/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 Eur |
0002016257 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 98,81 Eur |
7449349088 | elektrika za 9/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
7449337096 | elektrika za 9/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
7233717585 | plyn za 9/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 52 Eur |
7233717584 | plyn za 9/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 94 Eur |
7233717583 | plyn za 9/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 51 Eur |
201630 | spracovanie rozpočtu a výkazu výmer | Ing. Martin Fiťka, Levice | 90 Eur |
552016 | zemné práce pri úprave jarkov | Ľubomír Húdik-Hudikop Veľký Ďur | 1242 Eur |
7606858369 | internet za 7/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
365001179 | voda za 7/2016-zdravotné stredisko, bytovky | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 112,78 Eur |
5361292971 | telefón za 8/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,06 Eur |
3291601484 | odvoz komunálneho odpadu za 7/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 583,04 Eur |
7150894148 | elektrika za 7/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 75,32 Eur |
7150894149 | elektrika za 7/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 110,32 Eur |
7150894150 | elektrika za 7/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
7150894151 | elektrika za 7/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 81,36 Eur |
20160195 | stavebný materiál | Vladap Plus, s.r.o., Dolný Ohaj | 75,29 Eur |
3291601561 | odvoz kuchynského odpadu za 7/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 40,08 Eur |
9787430547 | telefón za 7/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
5016620118 | montáž vodomeru | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 32,51 Eur |
9787485396 | telefón za 7/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 Eur |
1/2016 | hudobná produkcia | Mgr.Andrea Szabóová, Pozba | 350 Eur |
1/16 | previnutie elektromotora | Valkovič Milan, Levice | 90 Eur |
2162204870 | tlačivá-vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 Eur |
7449320499 | elektrika za 8/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
7449308244 | elektrika za 8/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
7273596032 | plyn za 8/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 45 Eur |
7273596031 | plyn za 8/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 25 Eur |
7273596033 | plyn za 8/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 25 Eur |
310161184 | kancelárske potreby-vyúčtovanie | Top Office s r.o., Matúškovo | 0 Eur |
315160247 | kancelárske potreby-záloha | Top Office s.r.o., Matúškovo | 7,62 Eur |
0116079654 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner, Bratislava | 0 Eur |
20160002 | poštovné za I. polrok 2016 | Mesto Spoločný obecný úrad, Levice | 56,05 Eur |
462016 | členské za II. štvrťrok 2016 | OZ Tekov-Hont, Santovka | 110 Eur |
47/2016 | voda 4-6/2016 | Pavol Gajdoš, Bytča | -8,45 Eur |
46/2016 | voda 4-6/2016 | Jozef Farkaš, Beša | 31,1 Eur |
45/2016 | voda 4-6/2016 | Angelika Vengrínová, Beša | 23,33 Eur |
44/2016 | voda 4-6/2016 | Ivana Giľaková, Beša | 38,88 Eur |
43/2016 | voda 4-6/2016 | Márie Kóšová, Beša | 7,78 Eur |
42/2016 | voda 4-6/2016 | František Gányovics, Beša | 25,92 Eur |
41/2016 | voda 4-6/2016 | Ladislav Buzáši, Beša | 16,85 Eur |
40/2016 | voda 4-6/2016 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 1,92 Eur |
39/2016 | voda 4-6/2016 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -14,93 Eur |
38/2016 | voda 4-6/2016 | Martin Kosár, Beša | 12,29 Eur |
37/2016 | voda 4-6/2016 | Mária Ladányiová, Beša | -3,26 Eur |
36/2016 | voda 4-6/2016 | Enikő Kotorová, Beša | -7,15 Eur |
35/2016 | voda 4-6/2016 | Jaroslav Kováč, Beša | 16,22 Eur |
34/2016 | voda 4-6/2016 | Adriana Füriová, Beša | -11,04 Eur |
007582016 | plaketa, diplom, vlajka | Jozef Šmrhola - Olymp, Santovka | 116,24 Eur |
20162610 | toner | Orink Slovakia a.s., Levice | 18,9 Eur |
20162662 | servis kancelárskej techniky | Orink Slovakia, Levice | 120 Eur |
16590256 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 111,47 Eur |
1601153 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 10,51 Eur |
7150887878 | elektrika za 6/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 78,88 Eur |
16070479 | materiál | Elim-Elektro s.r.o., Nové Zámky | 226,09 Eur |
8601062467 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s r.o., Bratislava | 986,16 Eur |
3291601305 | odvoz komunálneho odpadu a plastov za 6/2016 | Tekovská ekologická s r.o., Nový Tekov | 574,14 Eur |
7150886750 | elektrika za 6/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 132,88 Eur |
7150886751 | elektrika za 6/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 106,7 Eur |
7150886752 | elektrika za 6/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 125,76 Eur |
2216071142 | učebné pomôcky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 14,77 Eur |
2216071141 | učebné pomôcky | Mira Office s.r.o., Želiezovce | 21,83 Eur |
365000958 | voda za 6/2016-zdravotné stredisko, bytovky | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 206,08 Eur |
7605888150 | internet za 6/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
7429262174 | elektrika za 7/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
27702078 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 660,88 Eur |
21702062 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 299,64 Eur |
161313860 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s r.o., Bratislava | 354,9 Eur |
082016 | nožnice | Vanger Popcorn-Marta Vangerová Levice | 15 Eur |
5356947411 | telefón za 7/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 31,53 Eur |
20162593 | toner | Orink Slovakia s r.o., Levice | 15,99 Eur |
9786558334 | telefón za 6/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 Eur |
20162576 | toner | Orink Slovakia s r.o., Levice | 18,9 Eur |
20160701 | lukostrelecké vystúpenie | OZ Telluris Marcelová | 180 Eur |
7458811371 | elektrika za 7/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
3786502568 | telefón za 6/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
7313462949 | plyn za 7/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 45 Eur |
7313462950 | plyn za 7/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 25 Eur |
7313462948 | plyn za 7/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 25 Eur |
3291601143 | odpadové nádoby 110 l | Tekovská ekologická s r.o., Nový Tekov | 242,5 Eur |
2016/2264 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 18,85 Eur |
0162307 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 17,99 Eur |
1601129 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 11,74 Eur |
436/2016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 19,8 Eur |
2016/2167 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 53,33 Eur |
1601078 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 12,5 Eur |
16060170 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 9,7 Eur |
84101002 | predplatné - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
52566828 | predplatné - vyúčtovanie | Poradca s.r.o., Žilina | 0 Eur |
2016391 | športové potreby | Branislav Kondrčík, Levice | 350 Eur |
16029 | audit za r.2015 | Interaudit Levice s.r.o., Levice | 900 Eur |
33/2016 | záloha za plyn za Poštu v Beši za II. štvrťrok 2016 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
32/2016 | odmena pre skladníka materiálu CO za I. polrok 2016 | Okresný úrad Levice | 67,68 Eur |
2161117350 | odmena za licenciu | SOZA Bratislava | 32,4 Eur |
2016106 | tlač | Render Visualization s.r.o., Prešov | 7,68 Eur |
1162205498 | tlačivá-záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 37,51 Eur |
321650099 | učebné pomôcky | Aladin s.r.o., Levice | 43,4 Eur |
16590203 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 142,96 Eur |
16060029 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 30,55 Eur |
16050216 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 15,26 Eur |
16060075 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 11,15 Eur |
20161854 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 34,3 Eur |
20162072 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 77,89 Eur |
0162070 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 28,42 Eur |
161313687 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava | 280 Eur |
2016529 | náhradné diely | Pilexit s.r.o., Vyhne | 138,7 Eur |
7604933968 | internet za 5/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
365000766 | voda za 5/2016-zdravotné stredisko, bytovky | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 103,71 Eur |
20160114 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 10,8 Eur |
3291601011 | odvoz komunálneho a objemového odpadu za 5/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1295,95 Eur |
3291601069 | odvoz kuchynského odpadu za 5/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 39 Eur |
7340006014 | elektrika za 5/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 116 Eur |
7340006013 | elektrika za 5/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 146,89 Eur |
5352597219 | telefón za 6/2016 | Orange Slovensko, Bratislava | 30 Eur |
20161763 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 83,15 Eur |
0161932 | potraviny | Gastrom-max s.r.o., Pezinok | 22,97 Eur |
16050168 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 21,55 Eur |
3592016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 22,42 Eur |
1600983 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 23,77 Eur |
0116061770 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
0785569354 | telefón za 5/2016 - škola | Slovak Telekom a.s, Bratislava | 44,83 Eur |
7458740136 | elektrika za 6/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
7429161297 | elektrika za 5/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
7131028398 | elektrika za 5/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 83,54 Eur |
7131028397 | elektrika za 5/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 136,51 Eur |
20162173 | toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 24,49 Eur |
5785625176 | telefón za 6/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 Eur |
12562016 | poplatok za potvrdenie | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | 6 Eur |
8601047968 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 65,49 Eur |
7218674717 | plyn za 6/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 27 Eur |
7218674718 | plyn za 6/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 49 Eur |
7218674719 | plyn za 6/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 27 Eur |
160044 | ubytovanie a strava v penzione | LN Trade s.r.o., Banská Štiavnica | 1400 Eur |
161313307 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o, Bratislava | 83 Eur |
4784642072 | telefón za 4/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
2016096 | tlač | Render Visualization s.r.o., Prešov | 7,68 Eur |
2016080 | poštové poukážky | Tlačiareň Cicero v.o.s., Levice | 28,3 Eur |
16010230 | ušitie záclon | Alfatex Alžbeta Čenkeiová, Bardoňovo | 57,6 Eur |
0116056203 | stravné lístky-vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 Eur |
0161714 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 27,95 Eur |
0002016140 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm-Marián Šabík, Vráble | 289,01 Eur |
160100037 | používanie softweru | Remek s.r.o., Nitra | 474 Eur |
591601729 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 21,6 Eur |
0161656 | potraviny | Gastro-max, s.r.o., Pezinok | 3,84 Eur |
1600864 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 10 Eur |
16050058 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 16,34 Eur |
16050010 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 32,36 Eur |
2016/1474 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 51,02 Eur |
16590131 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 111,17 Eur |
161313233 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 223,4 Eur |
20161951 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 33,8 Eur |
8601042407 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 529,28 Eur |
20160204 | manažment procesu verejného obstarávania-predmet"Revitalizácia obce Beša" | Prounion, a.s., Nitra | 1200 Eur |
365000625 | voda za 4/2016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Levice | 98,52 Eur |
3291600815 | odvoz kuchynského odpadu za 4/2016 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 41,04 Eur |
7603967615 | telefón za 5/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
31/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Ladislav Buzáši, Beša | 28,51 Eur |
30/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | František Gányovics, Beša | 29,81 Eur |
29/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Márie Košová, Beša | 6,97 Eur |
28/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Ivana Giľaková, Beša | 34,86 Eur |
27/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Jozef Farkaš, Beša | 27,89 Eur |
26/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Angelika Vengrínová, Beša | 20,92 Eur |
25/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Pavol Gajdoš, Bytča | -7,15 Eur |
24/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -5,86 Eur |
23/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Enikő Kotorová, Beša | -5,86 Eur |
22/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,93 Eur |
21/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Adriana Füriová, Beša | -8,45 Eur |
20/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 3,22 Eur |
19/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Martin Kosár, Beša | 8,4 Eur |
18/2016 | spotreba vody za 1-3/2016 | Mária Ladányiová, Beša | 3,22 Eur |
17/2016 | záloha za plyn za Poštu v Beši za I. štvrťrok 2016 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 Eur |
5348269468 | telefón za 5/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 Eur |
7160842894 | elektrika za 4/2016 - škola | ZSE Energia a.s, Bratislava | 158,32 Eur |
7160842895 | elektrika za 4/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 142,22 Eur |
7160842896 | elektrika za 4/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 88,55 Eur |
3291600762 | odvoz komunálneho odpadu a plastov za 4/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 629,4 Eur |
160229 | použitie montážnej plošiny | Vepos s.r.o., Vráble | 151,2 Eur |
20160084 | stavebný materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 46 Eur |
7170823356 | elektrika za 4/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 137,65 Eur |
7468576489 | elektrika za 5/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
7468589110 | telefón za 5/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
289/2016 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 39,6 Eur |
20165363 | potraviny | Vendomat s.r.o., Nové Zámky | 16,41 Eur |
2016/1360 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 77,63 Eur |
16040168 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 26,07 Eur |
6294017416 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 26,28 Eur |
0161486 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 42,74 Eur |
1600776 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 11,05 Eur |
1600666 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 8 Eur |
333489176 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 76,14 Eur |
0002016118 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 296,27 Eur |
5784697277 | telefón za 4/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 Eur |
7175339510 | plyn za 5/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 64 Eur |
7175339508 | plyn za 5/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 63 Eur |
7175339509 | plyn za 5/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 116 Eur |
20161749 | komacelové tabule, toner | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 177,6 Eur |
24/2016 | výkopové práce | Hudikop Ľubomir Hudik, Veľký Ďur | 330 Eur |
0161216 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 12,04 Eur |
591601039 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | -0,01 Eur |
591601284 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 21,59 Eur |
2016251 | náhradné diely | Pilexit s.r.o., Vyhne | 99,8 Eur |
0161195 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 17,7 Eur |
16040070 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 17,38 Eur |
2016/1167 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 71,17 Eur |
16040027 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 34,02 Eur |
16590089 | potraviny | Coop Jednota SD Levice | 119,81 Eur |
201/2016 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 33 Eur |
1600606 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 9,6 Eur |
160434 | školenie, doplnenie evidencia IS | Itak s.r.o., Komárno | 39,6 Eur |
2016054 | tlač | Tlačiareň Cicero Levice | 28,3 Eur |
3713100339 | chladnička | Nay a.s., Bratislava | 289 Eur |
7180790967 | elektrika za 3/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 177,29 Eur |
7180790968 | elektrika za 3/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 161,9 Eur |
7180790969 | elektrika za 3/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 156,06 Eur |
7180790970 | elektrika za 3/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 97,09 Eur |
3291600597 | odvoz kuchynského odpadu za 3/2016 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 37,08 Eur |
3291600542 | odvoz komunálneho odpadu za 3/2016 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 738,52 Eur |
7603022780 | internet za 3/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 Eur |
2/2016 | položenie pláv.podlahy | Július Botka Tehla | 242 Eur |
7429097246 | telefón za 4/2016 - bytovky 371 a 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 Eur |
365000399 | voda za 1-3/2016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra | 191,83 Eur |
2016040002 | doprava | Gogo Trade Jozef Füle, Telince | 20,68 Eur |
5343957082 | telefón za 4/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,7 Eur |
6783768979 | telefón za 3/2016 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,54 Eur |
03/2016 | členské za I. štvrťrok 2016 | OZ Tekov-Hont Santovka | 112 Eur |
2016/0979 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 59,28 Eur |
0161125 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 59,83 Eur |
1600528 | potraviny | Bofil s. r. o., Nitra | 8,75 Eur |
7111372677 | elektrika za 2/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 100,61 Eur |
7458674522 | elektrika za 4/2016 - obecný úrad, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 Eur |
7783712869 | telefón za 3/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 Eur |
7238597487 | plyn za 4/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 164 Eur |
7238597488 | plyn za 4/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 304 Eur |
7238597489 | plyn za 4/2016 - bytovka | SPP a.s., Bratislava | 168 Eur |
2016012 | školské potreby | Sirga - Dezider Chudý, Bátovce | 16,6 Eur |
2216030451 | materiál | Mira Office s.r.o., Levice | 72,95 Eur |
20160044 | servis | LK Trade, Ing. Ľudovit Kopcsányi, Levice | 49 Eur |
2016/008 | odborné poradenstvo a práce na návrhoch náhradnej výsadby | Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Levice | 1100 Eur |
20160039 | servisné práce, programy | LK Trade Ing. Kopcsányi Ľudovit, Levice | 287,7 Eur |
| | | |
16030107 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 11,47 |
1600426 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 10,24 |
2016/0829 | potraviny | Jozef Henžel OZ Levice | 42,11 |
20165224 | potraviny | Vendomat Nové Zámky | 13,86 |
642140 | tonery | Damedis, s.r.o., Brno | 60,07 |
7602052699 | telefón za 2/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 € |
20160021 | led žiarovky | Cityled s.r.o., Košice | 665,2 € |
3291600348 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 2/2016 | Tekovská ekologická a.s., Nový Tekov | 39,72 € |
3291600321 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2016 | Tekovská ekologická s r.o., Nový Tekov | 481,42 € |
135/2016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 39,6 € |
333474283 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 81,88 € |
16030056 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 39,68 € |
2016/0752 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 32,82 € |
16500095 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 65,99 € |
5339657144 | telefón za 3/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 € |
365000197 | voda za 2/2016 | ZsVS, Levice | 88,14 € |
20162117 | tlačivá | Connect, Kráľov Brod | 27 € |
20160064 | spracovanie žiadosti o NFP | Prounion, a.s., Nitra | 600 € |
7210719121 | elektrika za 2/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 160,79 € |
7210719120 | elektrika za 2/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 164,98 € |
7210719119 | elektrika za 2/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 136,68 € |
4782788536 | telefón za 2/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 € |
2782844733 | telefón za 2/2016 - obecný úrad | Sloak Telekom a.s., Bratislava | 34,45 € |
6294008239 | potraviny | Ryba Košice spol. s r.o., Košice | 25,49 € |
2016/0678 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 50,06 € |
591600524 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 13,06 € |
20165153 | potraviny | Vendomat spol. s r.o., Nové Zámky | 12,66 € |
16020110 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 20,35 € |
16500051 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 111,17 € |
16020056 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 28,14 € |
2016/0434 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 27,44 € |
1600237 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 9,8 € |
0160395 | potraviny | Gastro-max, s.r.o., Pezinok | 70,5 € |
2016/0367 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 23,78 € |
2016/0336 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 22,44 € |
7468506497 | elektrika za 3/2016-obecný úrad,športový areál,dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 € |
01/2016 | výkon správy pohľadávok | JUDr. Paula Peláneková-súdny exekútor, Levice | 33,19 € |
7429055695 | záloha na elektriku na 3/2016 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 € |
16020103 | elektroinštalačný material | Elim-Elektro s r.o., Nové Zámky | 314,41 € |
7233608396 | plyn za 3/2016 - bytovka č. 238 | SPP a.s., Bratislava | 306 € |
7233608394 | plyn za 3/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 299 € |
7233608395 | plyn za 3/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 554 € |
160180 | učebné pomôcky | Infra Slovakia s r.o., Veľké Leváre | 15,89 € |
0116025357 | stravné lístky - vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s r.o., Bratislava | 0 € |
8601018581 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s r.o., Bratislava | 659,82 € |
20160280359 | vyúčtovanie za modul Pečať Rozvoja obcí a miest | Národné informačné stredisko SR, Bratislava | 0 € |
01/2016 | murárske a maliarske práce | Róbert Füri, Beša | 600 € |
8781866857 | telefón za 1/2016 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 € |
2016180576 | preddavok na modul Pečať Rozvoja obcí a miest | Národné informačné stredisko SR, Bratislava | 186 € |
2162200638 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 € |
1493611 | predplatné | Inprost s r.o., Bratislava | 67,6 € |
7200733770 | elektrika za 1/2016 - škola | ZSE Energia a.s., Bratislava | 160,7 € |
7200733771 | elektrika za 1/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 183,2 € |
7200733772 | elektrika za 1/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 177,23 € |
7200733773 | elektrika za 1/2016 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 107,03 € |
5335370206 | telefón za 2/2016 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30 € |
7601105656 | internet za 1/2016 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 15,99 € |
365000051 | spotreba vody za 1/2016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 112,77 € |
9781921791 | telefón za 2/2016 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 33,31 € |
32912600144 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 1/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 35,28 € |
6297000675 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 29,52 € |
591600079 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 16,31 € |
1600127 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 7,74 € |
16010147 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 10,18 € |
20165056 | potraviny | Vendomat spol s.r.o., Nové Zámky | 25,32 € |
7468458803 | záloha na elektriku na 2/2016 - OU, šp.areál, dom smútku, kultúrny dom, zdravotné stredisko | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 € |
7468471998 | záloha na elektriku na 2/2016 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 € |
3291600092 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2016 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 501,71 € |
52566828 | predplatné aktualizácii | Poradca s.r.o., Žilina | 59,2 € |
84101002 | záloha na predplatné | Poradca s.r.o., Žilina | 24,9 € |
7238553046 | záloha na plyn za 2/2016 - bytovka č. 238 | SPP a.s., Bratislava | 325 € |
7238553045 | záloha na plyn za 2/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 588 € |
7238553044 | záloha na plyn za 2/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 317 € |
02/2016 | odber vzoriek odpadovej vody a vyhodnotenie prevádzky ČOV | Monstav Projekt s.r.o., Levice | 144 € |
2016/0084 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 51,95 € |
0160158 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 21,48 € |
16010029 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 26,46 € |
0160090 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 55,27 € |
333460051 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 71,5 € |
025/2016 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 39,6 € |
6294000675 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 29,52 € |
2016/0181 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 57,98 € |
16010091 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 38,4 € |
15500488 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 89,34 € |
552 | vlajka SR | DLD, s.r.o., Ružomberok | 13 € |
20160181 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 73,7 € |
7429000592 | záloha na elektriku na 1/2016 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia a.s., Bratislava | 131,3 € |
14/2016 | spotreba plynu za 8/2014-12/2015 | František Gányovics, Beša | -583,69 € |
16/2016 | spotreba plynu za 8/2014-12/2015 | Ladislav Buzáši, Beša | -163,21 € |
15/2016 | spotreba plynu za 1-12/2015 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 266,01 € |
13/2016 | voda za 11-12/2015 | Márie Kóšová, Beša | 4,48 € |
12/2016 | voda za 10-12/2015 | Ivana Giľaková, Beša | 35,94 € |
11/2016 | voda za 10-12/2015 | Jozef Farkaš, Beša | 28,75 € |
10/2016 | voda za 10-12/2015 | Angelika Vengrínová, Beša | 21,55 € |
7468431607 | záloha na elektriku na 1/2016 - OU, šp.areál, dom smútku, kultúrny dom, zdravotné stredisko | ZSE Energia a.s., Bratislava | 481,38 € |
711538751 | plyn za 1/2016 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 607 € |
7115388751 | plyn za 1/2016 - bytovka č. 238 | SPP a.s., Bratislava | 336 € |
7115388750 | plyn za 1/2016 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 327 € |
7418795945 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2015 - bytovka č. 238 | SPP a.s., Bratislava | 297,11 € |
7418795944 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 381,98 € |
7418795943 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2015 - obecný úrad | SPP, a.s., Bratislava | 159,68 € |
355002173 | voda za 10-12/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice | 685,73 € |
7330006108 | elektrika za 12/2015 - verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | 109,51 € |
7330006107 | elektrika za 12/2015 - škola | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 157,25 € |
7230644882 | vyúčtovanie elektriky 1-12/2015 - kultúrny dom, zdravotné stredisko,dom smútku, športový areál, obecný úrad, | ZSE Energia a.s., Bratislava | -1 € |
1162200216 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 8,6 € |
9/2016 | spotreba elektriky za 1-8/2015 | Dominika Belanová, Beša | 31 € |
8/2016 | spotreba elektriky za 2-12/2015 | Jaroslav Kováč, Beša | 42,62 € |
7/2016 | spotreba elektriky za 9-12/2015 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | 15,5 € |
6/2016 | spotreba elektriky za 1-12/2015 | Enikő Kotorová, Beša | 46,5 € |
5/2016 | spotreba elektriky za 1-12/2015 | Mária Ladányiová, Beša | 46,5 € |
4/2016 | spotreba elektriky za 1-12/2015 | Adriana Füriová, Beša | 46,5 € |
3/2016 | spotreba elektriky za 1-12/2015 | Martin Kosár, Beša | 46,5 € |
2/2016 | spotreba elektriky za 1-12/2015 | Lea Škultétyová, Beša | 46,5 € |
1/2016 | spotreba elektriky za 1-12/2015 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 46,5 € |
7102439229 | elektrika za 12/2015 - verejné osvetlenie | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 183,28 € |
7102439228 | elektrika za 12/2015 - verejné osvetlenie | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 191,62 € |
0002016001 | vodoinštalačný materiál | Vodoterm Vráble | 122,89 € |
5331070944 | telefón za 1/2016 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 30 € |
7121118633 | vyúčtovanie elektriky 1-12/2015 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia, a.s., Bratislava | -198,79 € |
7600127012 | internet za 12/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 € |
0329152499 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 542,61 € |
0329152537 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 12/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 40,92 € |
1780952147 | telefón za 12/2015 - škola | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 44,83 € |
012016 | hudobná produkcia | Szabó Ján, Pozba | 500 € |
1781007376 | telefón za 12/2015 - obecný úrad | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 33,22 € |
1503335391 | predplatné Adamko-vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 0 € |
018637 | toner | Jaroslav Adamec-Phobosstudio Bojnice | 26,46 € |
2015070345 | učebné pomôcky-vyúčtovanie | Dráčik Divi s.r.o., Bratislava | 0 € |
15024373 | led žiarovky | Rapid SK s.r.o., Dolný Hričov | 45,9 € |
150770 | použitie plošiny | Vepos spol. s r.o., Vráble | 88,8 € |
18972015 | poplatok za vedenie účtu | poplatok za vedenie účtu | 43,8 € |
415118 | projektová dokumentácia "revitalizácia obce Beša" | Portik spol. s r.o., Bratislava | 1950 € |
20150186 | dodávka a montáž plastových okien a dverí-vyúčtovanie | Dewind Plast s.r.o., Bešeňov | 2975 € |
2015070345 | učebné pomôcky-záloha | Dráčik - Divi spol. s r.o., Bratislava | 94,97 € |
15010734 | šitie záclon | Alfatex A. Čenkeiová, Bardoňovo | 90 € |
161311465 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava | 336 € |
0115133305 | stravné lístky - vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 € |
20150339 | materiál | Vladap Plus, s.r.o., Dolný Ohaj | 41,93 € |
20155687 | potraviny | Vendomat spol. s r.o., Nové Zámky | 13,41 € |
15120118 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 39,58 € |
2015/3256 | potraviny | Jozef Henžel OZ Levice | 60,37 € |
807/2015 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 33 € |
112015 | oprava rozvodov elektriky,montáž svietidiel | Milan Hronec, Beša | 530 € |
7510734959 | internet za 11/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 11,99 € |
8501105870 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s r.o., Bratislava | 65,49 € |
06122015 | vyhotovenie geometrického plánu | Viliam Kúcs, Tekovské Lužany | 350 € |
15120852 | elektroinštalačný material | Elim-elektro s r.o., Nové Zámky | 2173,07 € |
5326786632 | potraviny | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 30 € |
591503880 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | -0,1 € |
15500374 | potraviny | Coop Jednota Levice | 149,75 € |
0153257 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 7,98 € |
15120043 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce Refka Nitra | 11,1 € |
15100486 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce Refka Nitra | 22,2 € |
0153093 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 32,76 € |
2015/3132 | potraviny | Jozef Henžel OZ Levice | 32,41 € |
151988 | potraviny | Bofil s.r.o., Nitra | 14,86 € |
72015 | výstavba chodníkov - vyúčtovanie | Miloš Lantai, Bardoňovo | 13972 € |
192015 | uhlie | Uholné sklady Marek Botka, Dolný Pial | 3408,77 € |
21609509 | učebné pomôcky | Nomiland s.r.o., Košice | 220,78 € |
355001967 | voda za 11/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Levice | 313,69 € |
7220679965 | elektrika za 11/2015 - škola | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 177,11 € |
7220679966 | elektrika za 11/2015 - verejné osvetlenie | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 181,06 € |
7220679968 | elektrika za 11/2015 - verejné osvetlenie | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 181,62 € |
7220679968 | elektrika za 11/2015 - verejné osvetlenie | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 103,7 € |
0329152336 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 11/2015 | Tekovská ekologická s r.o., Nový Tekov | 38,28 € |
0329152283 | zneškodnenie komunálneho a zmesového odpadu za 11/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 1124,85 € |
1780094490 | telefón za 11/2015 - obecný úrad | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 33,7 € |
0780039920 | telefón za 11/2015 - škola | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 44,83 € |
20151129 | kvalifikovaný systemový certifikát na HSM | Disig, a.s., Bratislava | 103,2 € |
79/2015 | voda za 10-12/2015 | Ladislav Buzáši, Beša | 20,74 € |
78/2015 | voda za 10-12/2015 | František Gányovics, Beša | 22,03 € |
77/2015 | voda za 10-12/2015 | Lea Škultétyová, Beša | -3,26 € |
76/2015 | voda za 10-12/2015 | Adriana Füriová, Beša | -11,04 € |
75/2015 | voda za 10-12/2015 | Mária Ladányiová, Beša | 5,81 € |
74/2015 | voda za 10-12/2015 | Martin Kosár, Beša | 9,7 € |
73/2015 | voda za 10-12/2015 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -3,26 € |
72/2015 | voda za 10-12/2015 | Jaroslav Kováč, Beša | -14,93 € |
71/2015 | spotreba vody za 10-12/2015 | Enikő Kotorová, Beša | -5,86 € |
70/2015 | voda za 10-12/2015 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -16,22 € |
69/2015 | záloha za spotrebu plynu za IV/2015 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica | 66,39 € |
7165230657 | záloha na elektriku na 12/2015 - bytovky | SPP a.s.
Bratislava | 220 € |
7165230656 | záloha na plyn za 12/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s.
Bratislava | 425 € |
7165230655 | záloha na plyn na 12/2015 - obecný úrad | SPP a.s.
Bratislava | 234 € |
30150012 | záloha za okná a dvere | Dewind Plast s.r.o.
Bešeňov | 2975 € |
500170843 | predplatné Adamko-záloha | Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica
| 10 € |
68/2015 | vyúčtovanie elektriky 1-11/2015 | Ladislav Buzáši
Beša | 158,16 € |
67/2015 | vyúčtovanie elektriky 1-11/2015 | František Gányovics
Beša | 48,16 € |
66/2015 | odmena skladníkovi PIO | Okresný úrad
Levice | 66,6 € |
15100430 | potraviny | Bitunok Mojmírovce
Refka Nitra | 30,04 € |
20155605 | potraviny | Vendomat spol. s r.o.
Nové Zámky | 19,38 € |
0152916 | potraviny | Gastro-max, s.r.o.
Pezinok | 47,59 € |
15100379 | potraviny | Bitunok Mojmírovce
Refka Nitra | 29,28 € |
2015/2966 | potraviny | Jozef Henžel OZ
Levice | 48,11 € |
591503737 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s.
Kežmarok | 21,59 € |
288/2015 | učebné pomôcky | Ing. Juraj Halama
Učebné pomôcky Slovakia
Banská Bystrica | 123,41 € |
1511128 | učebné pomôcky | Insgra s.r.o.
Šaľa | 41 € |
20156918 | učebné pomôcky | Malunet s.r.o.
Morkov | 25,92 € |
7600133981 | vyúčtovanie elektriky 1-11/2015 - OU, športový areál, dom smútku, zdravotné stredisko, kultúrny dom | ZSE Energia a.s.
Bratislava | 479,33 € |
7121116016 | vyúčtovanie elektriky 1-11/2015 -bytovka č.238 | ZSE Energia a.s.
Bratislava | 13,03 € |
7200726693 | vyúčtovanie elektriky 10/2015 -verejné osvetlenie, škola, | ZSE Energia, a.s.
Bratislava | 161,84 € |
5294049745 | potraviny | Ryba Košice spol. s r.o.
Košice
| 29,52 € |
15500291 | potraviny | Coop Jednota SD
Levice | 132,54 € |
15500284 | potraviny | Coop Jednota SD Levice | -0,16 € |
15100278 | potraviny | Bitunok Mojmírovce
Refka Nitra | 46,87 € |
2015/2814 | potraviny | Jozef Henžel OZ
Levice | 63,54 € |
2015/2781 | potraviny | Jozef Henžel OZ
Levice | 47,35 € |
20155501 | potraviny | Vendomat spol. s r.o., Nové Zámky | 21,1 € |
6852015 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 19,8 € |
72015 | vystúpenie súboru | Csemadok ZO
Levice | 100 € |
355001818 | voda za 10/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Levice | 116,66 € |
7509771434 | internet za 10/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 15,99 € |
5322516019 | telefón za 11/2015 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 30,7 € |
0329152088 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 10/2015 | Tekovská ekologická, s.r.o., Nový Tekov | 39,48 € |
0329152067 | zneškodnenie komunálneho a plastového odpadu za 10/2015 | Tekovská ekologická s r.o., Nový Tekov | 710,94 € |
6779130322 | telefón za 10/2015 - škola | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 44,83 € |
0779185201 | telefón za 10/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 € |
7468325475 | záloha na elektriku na 11/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia a.s., Bratislava | 1258,5 € |
7468339944 | záloha na elektriku na 11/2015 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,71 € |
7428837181 | záloha na elektriku na 10/2015 - bytovky | ZSE Energia a.s., Bratislava | 139,71 € |
7125293953 | záloha na plyn za 11/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 361 € |
7125293954 | záloha na plyn na 11/2015 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 186 € |
7125293952 | záloha na plyn na 11/2015 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 199 € |
15030 | audit účtovnej závierky | Interaudit Levice, spol. s r.o., Levice | 900 € |
012015 | výkon správy pohľadávok | JUDr. Paula Peláneková, Levice | 107,97 € |
15590501 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 220,13 € |
15100163 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 34,39 € |
15100109 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 29,89 € |
591503319 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 24,05 € |
1510044 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 31,82 € |
0152563 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 52,13 € |
2015/2580 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 75,01 € |
333433848 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 74,03 € |
2015048 | školské potreby | Dezider Chudý - Sirga, Bátovce | 16,6 € |
03/2015 | poštovné za 1-9/2015 | Mesto Levice SOU, Levice | 135,2 € |
20150262 | materiál | Vladap Plus s.r.o., Dolný Ohaj | 57,38 € |
355001591 | spotreba vody za 9/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra | 333,11 € |
5318251174 | telefón za 10/2015 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,06 € |
2152014478 | tlačivá | ŠEVT a.s., Bratislava | 19,15 € |
7508810814 | internet za 9/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 19,84 € |
0115110110 | stravné lístky - vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 0 € |
7010572878 | vyúčtovanie elektriky 1-9/2015 -verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s., Bratislava | -2140,97 € |
0329151893 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 9/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 37,68 € |
20150634 | dodávka a inštalácia Kamerového systému | Venron s.r.o., Nitra | 22880,4 € |
8501088124 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | 496,66 € |
1512009 | učebnice | Distribučná agentúra AD REM, Bratislava | 50,89 € |
1509157 | učebnice | Distribučná agentúra AD REM, Bratislava | 102,4 € |
20150143 | externý manažment a implementácia projektu "kamerový systém" | Prounion, a.s., Nitra | 2040 € |
0329151841 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 9/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 769,19 € |
20150251 | dary | Ján Grajzeľ, Košice | 792 € |
7468286589 | záloha na elektriku na 10/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 1258,5 € |
2778209117 | telefón za 10/2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 33,22 € |
4778144782 | telefón za 9/2015 - škola | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 44,83 € |
0152277 | potraviny | Gastro-max, s.r.o. Pezinok | 29,11 € |
15090208 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 13,7 € |
2015/2416 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 48,89 € |
595/2015 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 45,15 € |
15090158 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka, Nitra | 37,32 € |
20155377 | potraviny | Vendomat spol. s r.o., Nové Zámky | 21,1 € |
2015/2342 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 72,23 € |
5294043445 | potraviny | Ryba Košice spol. s.r.o., Košice | 26,28 € |
7203519111 | záloha na plyn za 10/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 218 € |
7203519110 | záloha na plyn na 10/2015 - obecný úrad | SPP a.s., Bratislava | 120 € |
7203519112 | záloha na plyn na 10/2015 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 113 € |
150567 | oprava verejného osvetlenia | Vepos spol. s.r.o., Vráble | 135,6 € |
7150829152 | vyúčtovanie elektriky 1-9/2015 -verejné osvetlenie | ZSE Energia, a.s., Bratislava | -315,78 € |
65/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Ivana Giľaková, Beša | 40,5 € |
64/2015 | voda za 7-9/2015 | Jozef Farkaš, Beša | 32,4 € |
63/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Angelika Vengrínová, Beša | 24,3 € |
61/2015 | voda za 7-9/2015 | Ladislav Buzáši, Beša | 27,22 € |
61/2015 | voda za 7-9/2015 | František Gányovics, Beša | 28,51 € |
20154123 | tonery | Orink Slovakia s.r.o., Levice | 48,98 € |
20150224 | materiál | Vladap Plus s.r.o, Dolný Ohaj | 39,32 € |
20150199 | materiál | Vladap Plus, s.r.o. Dolný Ohaj | 139,39 € |
60/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -11,04 € |
59/2015 | spotreba vody za 9/2015 | Tatiana Vadkertiová, Dvory nad Žitavou | -1,52 € |
58/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Lea Škultétyová, Beša | 4,51 € |
57/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Enikő Kotorová, Beša | -1,97 € |
56/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Mgr. Martin Kosár, Beša | 8,4 € |
55/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Mária Ladányiová, Beša | 17,47 € |
54/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Adriana Füriová, Beša | -12,34 € |
53/2015 | spotreba vody za 7-9/2015 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,63 € |
52/2015 | záloha za spotrebu plynu za III/2015 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica | 66,39 € |
333422770 | potraviny | Hyza a.s., Topoľčany | 60,91 € |
0152063 | potraviny | Gastro-max s.r.o., Pezinok | 28,22 € |
556/2015 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 52,52 € |
591502889 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 24,05 € |
591502747 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | -0,02 € |
591502746 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | -0,07 € |
20150240 | dary | Ján Grajzeľ, Košice | 870 € |
20152394 | tlačivá | Connect- Ing. Zsolt Marczibal, Kráľov Brod | 48,14 € |
2015012 | doména a webhosting | Ing. Marián Václav, Most pri Bratislave | 110 € |
2152207631 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 € |
7507827181 | internet za 8/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 15,99 € |
355001392 | voda za 8/2015 | ZsVS a.s., Nitra | 86,84 € |
0151950 | potraviny | Gastro-max, s.r.o., Pezinok | 43,56 € |
5294040206 | potraviny | Ryba Košice spol. s.r.o., Košice | 26,28 € |
15090032 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 34,99 € |
2015/2189 | potraviny | Jozef Henžel OZ, Levice | 132,06 € |
15090005 | potraviny | Bitúnok Mojmirovce Refka Nitra | 25,74 € |
0777259885 | telefón za 9/2015 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 33,22 € |
5314000458 | telefón za 9/2015 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 31,07 € |
20156583 | učebné pomôcky | Malunet s.r.o., Morkov | 21,85 € |
1152207630 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 9,9 € |
7458390023 | záloha na elektriku na 9/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE a.s., Bratislava | 1258,5 € |
7458404804 | záloha na elektriku na 9/2015 - bytovky | ZSE Energia a.s. , Bratislava | 139,71 € |
0329151635 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 612,33 € |
9777196097 | telefón za 8/2015 - škola | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 44,83 € |
20156570 | ochranná sieť | Malunet s.r.o. Morkov | 99,99 € |
150335 | toner | HP Servis s.r.o., Levice | 24 € |
2152204372 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 € |
7313269299 | záloha na plyn na 9/2015 - bytovka 238 | SPP a.s., Bratislava | 37 € |
7313269297 | záloha na plyn na 9/2015 - obecný úrad | SPP s.s., Bratislava | 39 € |
7313269298 | záloha na plyn za 9/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s., Bratislava | 70 € |
51/2015 | spotreba vody za 7-8/2015 | Dominika Belanová, Beša | -5,63 € |
50/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Ivana Giľaková, Beša | 42,64 € |
49/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Jozef Farkaš, Beša | 34,1 € |
48/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Angelika Vengrínová, Beša | 25,58 € |
47/2015 | spotreba vody | Ľuboš Skačan, Beša | 82,55 € |
46/2015 | zneškodnenie komunálneho odpadu | Ľuboš Skačan, Beša | 41,18 € |
15590397 | potraviny | Coop Jednota SD Levice | 67,54 € |
20153629 | tonery | Orink Slovakia s.r.o. Levice | 49,2 € |
0329151460 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 7/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 37,08 € |
90146646 | vytýčenie telekom.vedenia | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 72 € |
21602531 | skrinky | Nomiland s.r.o. Košice | 564,9 € |
7506855409 | internet za 7/2015 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 5,99 € |
49/2015 | členský príspevok za II. polrok 2015 | OZ Tekov-Hont Santovka | 315 € |
0329151415 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 7/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 554,39 € |
5015820303 | zameranie potrubia | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Levice | 43,38 € |
5309769793 | telefón za 8/2015 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 30 € |
355001247 | voda za 7/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Levice | 182,77 € |
7458346459 | záloha na elektriku na 8/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia a.s. Bratislava | 1258,5 € |
1776244656 | telefón za 7/2015 - škola | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 44,83 € |
7458361334 | záloha na elektriku na 8/2015 - bytovky | ZSE Energia a.s. Bratislava | 139,71 € |
5776309339 | telefón za 8/2015 - obecný úrad | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 33,34 € |
12015 | záloha na výstavbu chodníka | Miloš Lantai Bardoňovo | 10000 € |
04052015 | servis plyn.kotla | Robert Srna RST-Servis Levice | 247 € |
7185105420 | záloha na plyn na 8/2015 - obecný úrad | SPP a.s. Bratislava | 19 € |
7185105421 | záloha na plyn za 8/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s. Bratislava | 34 € |
7185105422 | záloha na plyn na 8/2015 - bytovka 238 | SPP a.s. Bratislava | 18 |
7504946957 | internet za 6/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 17,69 € |
220150205 | ležadlá, matrace | Baribal s.r.o. Levoča | 1110 € |
2015008 | úprava webovej stránky | Ing. Marián Václav Trávnica | 360 € |
215108261 | prac.odev | Delux s.r.o. Vráble | 39,78 € |
0115078376 | stravné lístky - vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava | 0 € |
1510035923 | súčiastky | Mountfield SK Martin | 93,2 € |
8501062275 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava | 790,36 € |
2151120865 | odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel | SOZA Bratislava | 32,4 € |
0329151220 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 6/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 40,08 € |
0329151175 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 6/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 609,57 € |
7505892785 | internet za 6/2015 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 10,98 € |
5305544875 | telefón za 7/2015 | Orange Bratislava | 33,62 € |
355001019 | voda za 6/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice | 592,39 € |
452015 | revízia plyn. a tlak. zariadení | Judit Antal,Vyšné nad Hronom | 282 € |
1152204338 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | 57,84 € |
9775291970 | telefón za 6/2015 - škola | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 45,72 € |
4775355794 | telefón za 6/2015 - obecný úrad, všeobecný lekár | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 50,58 € |
15070029 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 10,8 € |
15060235 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 9,26 € |
2015/1669 | potraviny | Jozef Henžel OZ Levice | 33,29 € |
2015/1771 | potraviny | Jozef Henžel OZ Levice | 39,17 € |
45/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Ladislav Buzáši, Beša | 20,74 € |
44/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | František Gányovics, Beša | 31,1 € |
43/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -16,22 € |
42/2015 | prenájom kultúrneho domu | PZ Lyska Beša | 99,38 € |
41/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Jaroslav Kováč, Beša | -8,45 € |
40/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Adriana Füriová, Beša | -9,74 € |
39/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Mária Ladányiová, Beša | 5,81 € |
38/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Martin Kosár, Beša | -1,97 € |
37/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Enikő Kotorová, Beša | -7,15 € |
36/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Lea Škultétyová, Beša | 5,81 € |
35/2015 | spotreba vody za 4-6/2015 | Dominika Belanová, Beša | -4,56 € |
34/2015 | záloha za plyn za II. štvrťrok 2015 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | 66,39 € |
7458312353 | záloha na elektriku na 7/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia a.s. Bratislava | 1258,5 € |
7419903162 | záloha na elektriku na 7/2015 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 139,71 € |
7175092209 | záloha na plyn za 7/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s. Bratislava | 34 € |
7175092210 | záloha na plyn na 7/2015 - bytovka 238 | SPP a.s. Bratislava | 18 € |
7175092208 | záloha na plyn na 7/2015 - obecný úrad | SPP a.s. Bratislava | 19 € |
15060168 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 20,76 € |
15060116 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 35,57 € |
2015/1581 | potraviny | Jozef Henžel - OZ, Levice | 81,41 € |
431/2015 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 26,4 € |
15590312 | potraviny | Coop Jednota SD, Levice | 173,1 € |
20150193 | plastové známky | Kopex Považská Bystrica | 31,2 € |
20150178 | normy | Tlačiareň IRIS, s.r.o. Bratislava | 31,9 € |
20156453 | učebné pomôcky | Malunet, s.r.o. Morkov | 50,82 € |
33/2015 | odmena skladníkovi PIO | Okresný úrad Levice | 66,6 € |
32/2015 | montáž vodovodnej prípojky | František Belan, Veľký Ďur | 169,31 € |
007/2015 | oprava chladničky | Tibor Jenei Bardoňovo | 50 € |
007/2015 | spoluorganizovanie rozlúčky so školou, divadelné predstavenie | Komedianti s.r.o. Bánov | 300 € |
0329150985 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 5/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 40,56 € |
15060063 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 12,46 € |
5294024032 | potraviny | Ryba Košice s.r.o. Košice | 56,93 € |
0329150966 | zneškodnenie komunálneho a kuchynského odpadu za 5/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 1249,52 € |
15040 | školsnie BOZP a PO | Ing. Stanislav Petráš Radava | 150 € |
4774406015 | telefón za 5/2015 - obecný úrad, všeobecný lekár | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 51,41 € |
4774341754 | telefón za 5/2015 - škola | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 44,83 € |
5301336047 | telefón za 6/2015 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 31 € |
0115061872 | stravné lístky - vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava | 0 € |
0151248 | potraviny | Gastro-max s.r.o. Pezinok | 48,05 € |
15060021 | potraviny | Refka s.r.o. Nitra | 35,47 € |
355000772 | voda za 5/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra | 95,92 € |
150291 | oprava verejného osvetlenia | Vepos s r.o. Vráble | 104,4 € |
7458243819 | záloha na plyn na 6/2015 - obecný úrad | ZSE Energia a.s. Bratislava | 1258,5 € |
7458259085 | záloha na elektriku na 6/2015 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 139,71 € |
8501048362 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava | 84,39 € |
7218397152 | záloha na plyn na 6/2015 - bytovka 238 | SPP a.s. Bratislava | 19 € |
7218397151 | záloha na plyn za 6/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s. Bratislava | 37 € |
7218397150 | záloha na plyn na 6/2015 - obecný úrad | SPP a.s. Bratislava | 21 € |
15050166 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 41,08 € |
591501972 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok | 26,45 € |
2015/1342 | potraviny | Jozef Henžel OZ Levice | 131,16 € |
591501764 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok | -0,12 € |
2015/1399 | potraviny | Jozef Henžel OZ Levice | 55,96 € |
15050118 | potraviny | Bitunok Mojmirovce, Refka Nitra | 26,57 € |
21600537 | učebné pomôcky | Nomiland, s.r.o. Košice | 183,1 € |
2015195 | servisné poplatky KN | Geosense SK s r.o. Košice | 480 € |
1581409 | školské stoličky | Školex spol s r.o., Bratislava | 392,26 € |
15590179 | potraviny | Coop Jednota Levice | 128,2 € |
352/2015 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 48,52 € |
03/2015 | plastové okná na bytovke č. 238 | Robplast Veľký Ďur | 1160 € |
04/2015 | plastové okná na bytovke č. 87 | Robplast Veľký Ďur | 5300 € |
150072 | CD-prezentácie | Microitem v.o.s. Bratislava | 19,9 € |
15050066 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 28,99 € |
0151031 | potraviny | Gastro-max Pezinok | 35,29 € |
0329150757 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 4/2015 | Tekovská ekologická a.s. Nový Tekov | 43,08 € |
15590216 | potraviny | Coop Jednota Levice | 153,82 € |
5294018133 | potraviny | Ryba Košice | 52,86 € |
15050012 | potraviny | Bitunok Mojmirovce Refka Nitra | 24,91 € |
309/2015 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 58,2 € |
355000672 | voda za 4/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Levice | 124,45 € |
0329150701 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 782,73 € |
0773390140 | telefón za 4/2015 - škola | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 44,83 € |
5297147174 | telefón za 5/2015 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 30 € |
5015620055 | montáž vodovodnej prípojky | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra | 169,31 € |
3773454667 | telefón za 4/2015 - obecný úrad, všeobecný lekár | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 58,82 € |
7458178352 | záloha na elektriku na 5/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia a.s. Bratislava | 1258,5 € |
7458193711 | záloha na elektriku na 5/2015 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 139,71 € |
7263312470 | záloha na plyn na 5/2015 - obecný úrad | SPP a.s. Bratislava | 48 € |
7263312472 | záloha na plyn na 5/2015 - bytovka 238 | SPP a.s. Bratislava | 45 € |
7263312471 | záloha na plyn na 5/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s. Bratislava | 87 € |
31/2015 | odobratý elektroodpad | Metal Servis Recycling s.r.o. Slovenská Ľupča | 24,16 € |
30/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Angelika Vengrínová, Beša | 19,71 € |
29/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Silvia Jesenská, Beša | 13,14 € |
28/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Jozef Farkaš, Beša | 26,28 € |
27/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Ivana Giľaková, Beša | 32,85 € |
26/2015 | prenájom kultúrneho domu | Náboženská špoločnosť Jehovovi svedkovia SR, Bratislava | 10 € |
25/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Štefan Géczi Tóth, Beša | -13,63 € |
24/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | František Gányovics, Beša | 28,51 € |
23/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Ladislav Buzáši, Beša | 23,33 € |
22/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Enikö Kotorová, Beša | -5,86 € |
21/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Dominika Belanová, Beša | -5,86 € |
20/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Lea Škultétyová, Beša | 5,81 € |
19/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Martin Kosár, Beša | -5,86 € |
18/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Mária Ladányiová, Beša | 3,22 € |
17/2015 | spotreba vody za 1-3/2015 | Adriana Fűriová, Beša | -12,34 € |
16/2015 | spotreba vody za 2-3/2015 | Jaroslav Kováč, Beša | -13,41 € |
15/2015 | záloha za plyn za I. štvrťrok 2015 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica | 66,39 € |
12/2015 | geometrický plán | Ing. Ján Predajniansky Progeos, Levice | 484 € |
20152116 | tonery | Orink Levice | 90,29 € |
201500155 | školské multilicencie | Silcom Multimedia SK s.r.o., Žilina | 137,4 € |
20151578 | toner | Orink Levice | 24,97 € |
0150868 | potraviny | Gastro-max, s.r.o. Pezinok | 31,06 € |
15040189 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 33,66 € |
2015/1126 | potraviny | Jozef Henžel - Ovocie zelenina Levice | 122,89 € |
591501341 | potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. Kežmarok | 24,05 € |
15040134 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce Refka Nitra | 22,82 € |
0115045036 | stravné lístky - vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner Bratislava | 0 € |
8501034731 | stravné lístky-záloha | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava | 594,55 € |
5294013610 | potraviny | Ryba Košice | 56,93 € |
0150732 | potraviny | Gastro-max s.r.o. Pezinok | 40,75 € |
15040078 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka Nitra | 25,58 € |
15590195 | potraviny | Coop Jednota Levice | 19,85 € |
2015/0972 | potraviny | Jozef Henžel - Ovocie zelenina Levice | 75,17 € |
15040017 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 24,79 € |
150183 | spracovanie bezpečnostného projektu | Itak s.r.o. Komárno | 300 € |
15071 | spony | Sponka SK s.r.o. Púchov | 72 € |
20150035 | žiarivky Led | Cityled s.r.o. Košice | 990 € |
355000440 | voda za 3/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra | 195,73 € |
7218352173 | záloha na plyn za 4/2015 - obecný úrad | SPP a.s. Bratislava | 125 € |
7218352175 | záloha na plyn za 4/2015 - bytovka 238 | SPP a.s. Bratislava | 117 € |
7218352174 | záloha na plyn za 4/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s. Bratislava | 227 € |
0329150499 | zneškodnenie komunálneho a kuchynského odpadu za 3/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 839,97 € |
5293027339 | telefón za 4/2015 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 30,7 € |
9772414688 | telefón za 3/2015 - obecný úrad, všeobecný lekár | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 57,59 € |
7419631369 | záloha na elektriku na 4/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 1258,5 € |
7419650110 | záloha na elektriku na 4/2015 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 139,71 € |
2120150084 | uhlie | KOS-Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., Čadca | 1647,92 € |
5021505289 | VS-ročný prístup /vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | 0 € |
9772459344 | telefón za 3/2015 - škola | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 44,83 € |
15/100/3/2706 | náhradné diely | Mountfield SK, s.r.o. Martin | 54,4 € |
0150584 | potraviny | Gastro-max, s.r.o. Pezinok | 7,98 € |
15030180 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 11,81 € |
2015/0794 | potraviny | Jozef Henžel - OZ Levice | 170,57 € |
591500819 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok | 9,62 € |
15590081 | potraviny | Coop Jednota Levice | 55,64 € |
15030118 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 14,57 € |
150136 | toner | HP Servis, s.r.o. Levice | 24 € |
05/2015 | členský príspevok za I. polrok 2015 | OZ Tekov-Hont Santovka | 315 € |
150306 | malý vedec | Infra Slovakia, s.r.o. Veľké Leváre | 20,68 € |
72333339708 | záloha na plyn na 3/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s. Bratislava | 414 € |
72333339709 | záloha na plyn na 3/2015 - bytovka 238 | SPP a.s. Bratislava | 214 € |
72333339707 | záloha na plyn na 3/2015 - obecný úrad | SPP a.s. Bratislava | 228 € |
1500026 | kontrola, oprava a dodávka hasiacích prístrojov | M.Vojtko-Elektroservis Topoľčany | 448,79 € |
5913071503 | VS-ročný prístup /záloha/ | Poradca podnikateľa, Žilina | 84 € |
150100019 | používanie softweru | Remek s.r.o. Nitra | 474 € |
2215020309 | školské potreby | Mira Office Želiezovce | 33,2 € |
5294008688 | potraviny | Ryba Košice | 55,49 € |
156/2015 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 42,8 € |
15030060 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce Refka Nitra | 42,5 € |
20155253 | potraviny | Vendomat spol. s.r.o. Nové Zámky | 9,44 € |
5289011207 | telefón za 3/2015 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 30 € |
151312188 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava | 122 € |
151312189 | učebné pomôcky | Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava | 159 € |
0150405 | potraviny | Gastro-max, s.r.o. Pezinok | 28,72 € |
15020170 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce Refka Nitra | 18,98 € |
591500584 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok | 14,42 € |
15590067 | potraviny | Coop Jednota Levice | 133,22 € |
0329150260 | zneškodnenie komunálneho a kuchynského odpadu za 2/2015 | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 570,6 € |
0329150218 | odpadové nádoby 110 l | Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov | 268,58 € |
355000219 | voda za 2/2015 | ZSVS Levice | 99,81 € |
3771459640 | telefón za 2/2015 - obecný úrad, všeobecný lekár | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 59,76 € |
9771488529 | telefón za 2/2015 - škola | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 45,96 € |
7458056558 | záloha na elektriku na 3/2015 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia , a.s. Bratislava | 139,71 € |
7458040979 | záloha na elektriku na 3/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 1258,5 € |
310274 | účastnícky poplatok -seminár | ZMOS Bratislava | 12 € |
0056 | učebné pomôcky | SB WOOD, s.r.o. Senec | 66 € |
0150347 | potraviny | Gastro-max, s.r.o. Pezinok | 57,07 € |
5294006000 | potraviny | Ryba Košice | 55,55 € |
20155153 | potraviny | Vendomat Nové Zámky | 21,1 € |
120/2015 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 33 € |
15020122 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce Refka Nitra | 36,86 |
20150448 | potraviny | Jozef Henžel - OZ Levice | 154,49 € |
15020077 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce Refka Nitra | 13,25 € |
15590026 | potraviny | Coop Jednota Levice | 214,54 € |
20152151 | tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal - Connect Kráľov Brod | 24 € |
1511111 | vrecia rolo | Zawmark Plus s r.o. Veľký Lapáš | 29,4 € |
0329150135 | zneškodnenie kuchynského odpadu za 1/2015 | Tekovská ekologická s r.o. Nový Tekov | 40,08 € |
7278224759 | záloha na plyn na 2/2015 - bytovka 238 | SPP a.s. Bratislava | 227 € |
7278224758 | záloha na plyn na 2/2015 - zdravotné stredisko | SPP a.s. Bratislava | 439 € |
7278224757 | záloha na plyn na 2/2015 - obecný úrad | SPP a.s. Bratislava | 241 € |
5284934375 | telefón za 2/2015 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 31,64 € |
355000058 | voda za 1/2015 | ZsVS Nitra | 99,81 € |
9770485602 | telefón za 1/2015 - obecný úrad, všeobecný lekár | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 59,15 € |
5770513695 | telefón za 1/2015 - škola | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 52,57 € |
7438384642 | záloha na elektriku na 2/2015 - kultúrny dom, bytovka 238, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, dom smútku, športový areál, škola, obecný úrad | ZSE Energia a.s., Bratislava | 1258,5 € |
7438400339 | záloha na elektriku na 2/2015 - bytovky č. 371, 372 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 139,71 € |
0329150079 | zneškodnenie komunálneho odpadu za 1/2015 | Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov | 505,8 € |
591500132 | potraviny | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | 24,05 € |
20155056 | potraviny | Vendomat spol. s r.o., Nové Zámky | 12,66 € |
15010172 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 24,84 € |
2015/0235 | potraviny | Jozef Henžel - Ovocie zelenina, Levice | 89,53 € |
076/2015 | potraviny | Milan Molnár Nitra | 29,7 € |
15020015 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka Nitra | 35,23 € |
2152200095 | tlačivá - vyúčtovanie | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 0 € |
20140960 | potraviny | GTN, s.r.o. Nové Zámky | 46,19 € |
209 | vlajka | DLD, s.r.o. Ružomberok | 14 € |
1142209060 | tlačivá - záloha | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | 15 € |
5294000722 | potraviny | Ryba Košice s.r.o., Košice | 56,27 € |
15010033 | potraviny | Bitunok Mojmírovce Refka, Nitra | 7,87 € |
14590656 | potraviny | Coop Jednota Levice | 123,86 € |
15010072 | potraviny | Bitunok Mojmírovce, Refka, Nitra | 41,4 € |
2015/0043 | potraviny | Jozef Henžel - Ovocie zelenina, Levice | 76,26 € |
0329142505 | zneškodnenie komunálneho a kuchynského odpadu za 12/2014 | Tekovská ekologická s.r.o. Nové Tekov | 641,82 € |
52560392 | predplatné Aktualizácie 2015 - vyúčtovanie | Poradca s.r.o. Žilina | 0 € |
84076213 | predplatné Poradca - vyúčtovanie | Poradca s.r.o. Žilina | 24,9 € |
7174956932 | záloha na plyn na 1/2015 - zdravotné stredisko | SPP Bratislava | 453 € |
7174956931 | záloha na plyn na 1/2015 - obecný úrad | SPP Bratislava | 249 € |
7174956933 | záloha na plyn na 1/2015 - bytovka 238 | SPP Bratislava | 234 € |
012015 | odber vzoriek odpadovej vody a vyhodnotenie prevádzky ČOV | Monstav Projekt s.r.o., Levice | 144 € |
1503068282 | predplatné Adamko - vyúčtovanie | Slovenská pošta a.s., Bratislava | 0 € |
3/2015 | uhlie | Marek Botka Autodoprava, Dolný Pial | 1640,71 € |
0115007500 | stravné lístky - vyúčtovanie | Le Cheque Dejeuner, Bratislava | 0 € |
0322015 | potraviny | Milan Molnár, Nitra | 33 € |
15010119 | potraviny | Bitúnok Mojmírovce, Refka Nitra | 16,56 € |
142015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 8-12/2014 | Ladislav Buzáši, Beša | 67,18 € |
132015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | František Gányovics, Beša | 41,24 € |
122015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 3-12/2014 | Dezider Besse, Beša | 46,28 € |
112015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | Enikő Kotorová, Beša | 57,37 € |
102015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | Dominika Belanová, Beša | 57,37 € |
92015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | Mária Ladányiová, Beša | 57,37 € |
82015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | Adriana Füriová, Beša | 57,37 € |
72015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | Martin Kosár, Beša | 57,37 € |
62015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | Lea Škultétyová, Beša | 57,37 € |
52015 | vyúčtovanie elektriky spoločných priestorov za 1-12/2014 | Štefan Géczi Tóth, Beša | 57,37 € |
42015 | voda za 10-12/2014 | Angelika Vengrínová, Beša | 19,35 € |
32015 | voda za 10-12/2014 | Silvia Jesenská, Beša | 12,9 € |
22015 | voda za 10-12/2014 | Jozef Farkaš, Beša | 25,8 € |
12015 | voda za 10-12/2014 | Ivana Giľaková, Beša | 32,25 € |
7414941446 | vyúčtovanie za plyn za 8-12/2014- zdravotné stredisko | SPP Bratislava | -268,92 € |
7414941445 | vyúčtovanie za plyn za 8-12/2014- obecný úrad | SPP Bratislava | -33,21 |
7414941447 | vyúčtovanie za plyn za 8-12/2014- bytovka č.238 | SPP Bratislava | 5,94 |
7438333462 | záloha na elektriku na 1/2015 - bytovky 371, 372 | ZSE Energia, a.s., Bratislava | 139,71 € |
2147483647 | elektrika za 1-12/2014 - kultúrny dom, verejné osvetlenie, zdravotné stredisko, bytovka 238, dom smútku, obecný úrad, športový areál | ZSE Energia, a.s., Bratislava | -747,69 € |
2147483647 | elektrika za 1-12/2014 - bytovky 371, 372 | ZSE Energia, a.s, Bratislava | -76,41 € |
345002456 | voda za 12/2014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Levice | 353,87 € |
114473 | tlačivá | Alfa print, Martin | 28,82 € |
8501004401 | stravné lístky | Le Cheque Dejeuner, Bratislava | 594,55 € |
5280868435 | telefón na 1/2015 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 38,78 € |
7438309955 | záloha na elektriku na 1/2015 - kultúrny dom, bytovka 238,zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, obecný úrad, škola, športový areál, dom smútku | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 1258,5 € |
5769559701 | telefón za 12/2014 - škola | Slovak Telekom, a.s. | 45,54 € |
1769531369 | telefón za 12/2014 - všeobecný lekár, obecný úrad | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 61,03 € |
1493511 | predplatné ON | Inprost Bratislava | 67,6 € |
84076213 | záloha za publikácie Poradca 2015 | Poradca, s.r.o., Žilina | 24,9 € |
52560392 | záloha za publikácie Uplne znenie | Poradca,s.r.o, Žilina | 71,2 € |
400170843 | predplatné Adamko - záloha | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica | 9 € |